Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 20- 2024. 05. 20Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Meződ Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.
1. § A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 52.226 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 20.762 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.899 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 18.780 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.369 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 6.160 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 1.210 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 1.046 ezer forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
30 090 |
36 727 |
36 707 |
1 |
Személyi juttatások |
18 086 |
20 762 |
20 757 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
27 168 |
31 610 |
31 610 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 759 |
1 899 |
1 813 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
18 297 |
18 780 |
16 768 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
2 879 |
2 879 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
2 369 |
2 361 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 000 |
2 924 |
2 801 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 417 |
6 160 |
3 494 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
3 000 |
3 000 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 000 |
1 210 |
1 205 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
588 |
493 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
37 790 |
46 118 |
45 880 |
Költségvetési kiadások |
42 859 |
51 180 |
46 399 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-5 069 |
-5 063 |
-519 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 115 |
6 109 |
6 109 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 046 |
1 046 |
1 046 |
|
Maradvány igénybevétele |
5 069 |
5 069 |
5 069 |
||||||
|
Bevételek összesen |
43 905 |
52 226 |
51 989 |
Kiadások összesen |
43 905 |
52 226 |
47 445 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
4 544 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
- |
||
2. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–8. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 000 |
1 543 |
1 421 |
92,10% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
5 500 |
4 543 |
4 421 |
97,32% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
5 500 |
4 543 |
4 421 |
97,32% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 192 |
5 192 |
5 191 |
99,98% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
675 |
675 |
659 |
97,67% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
13 815 |
11 945 |
9 587 |
80,26% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 000 |
1 210 |
1 205 |
99,58% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
20 682 |
19 022 |
16 642 |
87,49% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
20 682 |
19 022 |
16 642 |
87,49% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 182 |
-14 479 |
-12 221 |
84,40% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
212 |
2 974 |
2 968 |
99,79% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
212 |
2 974 |
2 968 |
99,79% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
212 |
2 974 |
2 968 |
99,79% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
664 |
2 814 |
2 805 |
99,67% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
45 |
185 |
182 |
98,54% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
305 |
373 |
122,20% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
709 |
3 304 |
3 360 |
101,69% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
709 |
3 304 |
3 360 |
101,69% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-497 |
-330 |
-392 |
118,84% |
|||
3. Szociális ellátás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
5 |
5,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
5 |
5,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
100 |
5 |
5,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
200 |
840 |
922 |
109,78% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
2 369 |
2 361 |
99,66% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
242 |
173 |
101 |
58,15% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
2 742 |
3 382 |
3 384 |
100,05% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
2 742 |
3 382 |
3 384 |
100,05% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 642 |
-3 282 |
-3 379 |
102,95% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
27 168 |
31 942 |
31 942 |
100,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 168 |
31 610 |
31 610 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
2 879 |
2 879 |
100,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
1 381 |
1 380 |
99,93% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
488 |
488 |
99,92% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
29 268 |
36 690 |
36 688 |
99,99% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 089 |
6 083 |
6 083 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 043 |
5 043 |
5 043 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
35 357 |
42 773 |
42 771 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 768 |
5 294 |
5 300 |
100,11% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
539 |
539 |
445 |
82,61% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 145 |
3 553 |
4 038 |
113,66% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 145 |
5 957 |
3 394 |
56,97% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 597 |
15 343 |
13 177 |
85,89% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 046 |
1 046 |
1 046 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
9 643 |
16 389 |
14 224 |
86,79% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 043 |
5 037 |
5 037 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
25 714 |
26 384 |
28 548 |
108,20% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 941 |
3 941 |
3 940 |
99,98% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
500 |
500 |
527 |
105,33% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 130 |
2 130 |
1 848 |
86,76% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
6 601 |
6 601 |
6 315 |
95,67% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
6 601 |
6 601 |
6 315 |
95,67% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 601 |
-6 601 |
-6 315 |
95,67% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 710 |
1 810 |
1 797 |
99,31% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
2 710 |
1 810 |
1 797 |
99,31% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 736 |
1 836 |
1 823 |
99,31% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 521 |
3 521 |
3 520 |
99,98% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
7 |
7 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 528 |
3 528 |
3 520 |
99,78% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 528 |
3 528 |
3 520 |
99,78% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
26 |
26 |
26 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-792 |
-1 692 |
-1 697 |
100,29% |
|||
7. Mezőgazdasági tevékenység
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8. Meződ összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
30 090 |
36 727 |
36 707 |
99,95% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
27 168 |
31 610 |
31 610 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
2 879 |
2 879 |
100,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 000 |
2 924 |
2 801 |
95,80% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
3 000 |
3 000 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
588 |
493 |
83,78% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
37 790 |
46 118 |
45 880 |
99,48% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 115 |
6 109 |
6 109 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 069 |
5 069 |
5 069 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
43 905 |
52 226 |
51 989 |
99,54% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
18 086 |
20 762 |
20 757 |
99,98% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 759 |
1 899 |
1 813 |
95,50% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
18 297 |
18 780 |
16 768 |
89,29% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
2 369 |
2 361 |
99,66% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 417 |
6 160 |
3 494 |
56,73% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 000 |
1 210 |
1 205 |
99,58% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
42 859 |
51 180 |
46 399 |
90,66% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 046 |
1 046 |
1 046 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
43 905 |
52 226 |
47 445 |
90,84% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 069 |
5 063 |
5 063 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
4 544 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
30 090 |
36 727 |
36 707 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
19 845 |
22 661 |
22 570 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
2 879 |
2 879 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
18 297 |
18 780 |
16 768 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 |
2 924 |
2 801 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 300 |
2 369 |
2 361 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
588 |
493 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 022 |
3 797 |
3 494 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
6 115 |
6 109 |
6 109 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 046 |
1 046 |
1 046 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
2 500 |
1 790 |
1 790 |
06 |
Működési célú tartalékok |
395 |
2 363 |
|
|
Összesen |
42 905 |
51 016 |
50 779 |
Összesen |
42 905 |
51 016 |
46 240 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
4 539 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
1 000 |
1 210 |
1 205 |
||||||||
|
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
3 500 |
3 000 |
3 000 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Más célra fordítható fejl.bevétel |
-2 500 |
-1 790 |
-1 790 |
|||||||||||||
|
Összesen |
1 000 |
1 210 |
1 210 |
Összesen |
1 000 |
1 210 |
1 205 |
|||||||||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
5 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
||||||||||
4. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
1. A Meződ Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Ingatlan vásárlási Kossuth u. 5. |
1 000 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
|
2 |
Községgazdálkodás |
kinyomópisztoly |
0 |
40 000 |
35 354 |
|
3 |
ÁFA |
0 |
10 000 |
9 546 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
1 000 000 |
1 210 000 |
1 204 900 |
5. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
SZOC. TÁRS-nak |
142 000 |
72 000 |
0 |
|
2 |
BURSA |
100 000 |
101 000 |
100 600 |
|
3 |
KÖH 0, Mecsek Dráva, párásító 50 |
650 000 |
100 000 |
0 |
|
4 |
Meződért egyesület, DRV 2023 (2906) |
100 000 |
3 006 100 |
2 906 100 |
|
5 |
DRV 2022 elszámolás |
0 |
488 000 |
487 600 |
|
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Összesen |
1 022 000 |
3 797 100 |
3 494 300 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
129 |
Meződ |
|||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
|
Korrekció |
0 |
||||
|
Beszámítás után |
5 814 671 |
||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
30,2 |
785 200 |
|
Beszámítás után |
1 140 813 |
||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3. |
0 |
770 500 |
|
|
Beszámítás után |
1 119 456 |
||||
|
Köztemető |
1 363 910 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
730 100 |
|
|
Beszámítás után |
1 060 759 |
||||
|
Település igazg.,komm. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
129 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 589 109 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
8 885 800 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
4 024 337 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
1 721 578 |
||
|
Közvilágítás kieg. |
1.1.5. |
1 250 000 |
|||
|
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
15 881 715 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
129 |
2 862 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
8 004 300 |
|||
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
||
7. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
I. |
Adóbevételek |
2 100 000 |
2 850 562 |
2 850 562 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
600 000 |
635 295 |
635 295 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
1 500 000 |
2 215 267 |
2 215 267 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 100 000 |
2 878 957 |
2 878 957 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
1 050 000 |
1 439 479 |
1 439 479 |
||
8. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1 |
Ingatlan értékesítése |
3 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
3 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
27 168 015 |
31 609 587 |
31 609 587 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
15 881 715 |
15 391 715 |
15 391 715 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 004 300 |
8 840 321 |
8 840 321 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
3 409 998 |
3 409 998 |
|
|
4 |
DRV, Lakossági tűzifa (419.100) |
1 012 000 |
3 546 180 |
3 546 180 |
|
|
5 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
421 373 |
421 373 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
2 922 000 |
5 116 984 |
5 097 460 |
|
|
1 |
Külterületi utak konzorciumi tagoktól |
2 710 000 |
1 810 000 |
1 797 425 |
|
|
2 |
diákmunka tám. |
0 |
332 764 |
332 148 |
|
|
3 |
közfoglalkoztatott |
212 000 |
2 974 220 |
2 967 887 |
|
|
Támogatások összesen |
30 090 015 |
36 726 571 |
36 707 047 |
||
10. melléklet a 2/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
394 911 |
2 362 911 |
|
Összesen |
394 911 |
2 362 911 |
|