Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 15- 2028. 12. 31Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a költségvetés címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 53.878 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 27.110 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.935 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 14.854 ezer forint dologi kiadással,
d) 4.050 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 3.259 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 390 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 255 ezer forint felújítási kiadással és
h) 1.025 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 6.748 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2026. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 5 ezer forint összegben állapítja meg, melyet belső finanszírozással, a fejlesztési pénzmaradványból old meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 6.748 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2029. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 1.853 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2026. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2029. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
|
1 |
Peugeot Boxer NKK-873 |
999000 |
066020 |
0109 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE |
999000 |
013350 |
0603 |
|
|
6 |
KÜLTERÜLETI UTAK |
999000 |
066020 |
0604 |
|
|
6 |
VIS MAIOR |
999000 |
045160 |
0605 |
|
|
6 |
BELTERÜLETI JÁRDÁK |
999000 |
013350 |
0606 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU-BUSZ |
999000 |
011130 |
0607 |
|
|
6 |
LEADER KAMERA |
999000 |
011131 |
0608 |
|
|
6 |
MF JÁTSZÓTÉR |
999000 |
062020 |
0609 |
|
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
Mezőgazdasági |
999000 |
042130 |
0701 |
|
1.-7. |
Meződ összesen |
2. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
43 402 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
27 110 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
38 902 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 935 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
14 854 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 710 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 050 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 913 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 259 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
390 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
255 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
47 125 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
52 853 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-5 728 |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 753 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 025 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
5 728 |
0 |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
53 878 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
53 878 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 908 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 908 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 908 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
2 498 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
325 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
10 535 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
390 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
255 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
14 003 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
14 003 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 095 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
4 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
4 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
4 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
3 842 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
250 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
409 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 501 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 501 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
130 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 050 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 280 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 280 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 180 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
38 902 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 902 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 710 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
5 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
40 617 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 753 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 728 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
47 370 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
15 531 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 737 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 600 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 159 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
22 027 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 025 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
23 052 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 728 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
24 318 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 239 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
623 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 180 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 042 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 042 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 042 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7. Mezőgazdasági tevékenység
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8. Meződ összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
43 402 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 902 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 710 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 913 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
47 125 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 753 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 728 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
53 878 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
27 110 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 935 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
14 854 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 050 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 259 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
390 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
255 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
52 853 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 025 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
53 878 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 728 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Működési mérleg
|
Működési mérleg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
43 402 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
30 045 |
0 |
0 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 070 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
14 854 |
0 |
0 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 913 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
4 050 |
0 |
0 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 406 |
0 |
0 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
6 748 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 025 |
0 |
0 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 853 |
0 |
|
|
Összesen |
53 233 |
0 |
0 |
Összesen |
53 233 |
0 |
0 |
||
|
Működési egyensúly |
Működési egyensúly |
||||||||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
390 |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
255 |
0 |
0 |
|||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
640 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
5 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
||||||||
|
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Összesen |
645 |
0 |
0 |
Összesen |
645 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási egyensúly |
Működési egyensúly |
||||||||||||||
5. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Közvilágítás |
lámpatestek |
300 000 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
90 000 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
390 000 |
0 |
0 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
Épület felújítás, festés |
200 000 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
55 000 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
255 000 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Lakosságnak szoc kölcsön |
100 000 |
0 |
0 |
|
2 |
ESZk 42089,KÖH154435, POLICE 109099 |
305 623 |
0 |
0 |
|
3 |
Előző évi elszámolás állami tám |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 405 623 |
0 |
0 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
130 |
Meződ |
||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
|
|
|
alaplétszám |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
0 |
|||||
|
Beszámítás után |
10 572 785 |
0 |
0 |
|||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
30,2 |
785 200 |
0 |
785 200 |
|
Beszámítás után |
1 129 020 |
0 |
1 129 020 |
|||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
0 |
1 053 000 |
0 |
1 053 000 |
|
|
Beszámítás után |
1 053 000 |
0 |
1 053 000 |
|||
|
Köztemető |
2 042 210 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
Beszámítás után |
143 788 |
0 |
143 788 |
|||
|
Közutak |
3 728 410 |
1 |
730 100 |
0 |
730 100 |
|
|
Beszámítás után |
1 049 793 |
0 |
1 049 793 |
|||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
130 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 489 976 |
0 |
9 489 976 |
|||
|
Lakott külterület |
2 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
9 268 300 |
0 |
9 268 300 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
3 597 277 |
0 |
3 597 277 |
|
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
10 944 622 |
0 |
10 944 622 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
0 |
23 810 199 |
0 |
23 810 199 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
130 |
4 052 000 |
0 |
4 052 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 759 000 |
1 |
6 759 000 |
105 134 |
6 864 134 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
10 811 000 |
105 134 |
10 916 134 |
|||
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
|
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
1 710 000 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
560 000 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
1 150 000 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
1 710 000 |
0 |
0 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
855 000 |
0 |
0 |
||
9. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tereprendező értéksítése |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Ságvári u. 8. értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Utánfutó |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
38 902 022 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
23 810 200 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
10 916 134 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Ágazati, közművelődés |
1 905 688 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatott |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
|
Támogatások összesen |
43 402 022 |
0 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
1 853 008 |
0 |
|
Összesen |
1 853 008 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
43 402 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
27 110 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
38 902 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 935 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
14 854 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 710 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 050 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 913 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 259 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
390 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
255 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
47 125 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
52 853 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-5 728 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 753 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 025 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
5 728 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
53 878 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
53 878 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
közművelődés megbízással |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
faugondnok |
|
Összesen |
5 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1 |
DRV hálózati rekonstrukció |
255 |
|||
|
2 |
Átadottak |
306 |
|||
|
3 |
Megelőlegezés vissza |
1 025 |
|||
|
4 |
2025 állami támogatások visszafizetés |
1 000 |
|||
|
Összesen |
2 586 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
5 000 |
5 000 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
1 902 |
43 402 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
800 |
910 |
1 710 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
180 |
180 |
80 |
180 |
800 |
148 |
180 |
80 |
85 |
1 913 |
|||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
3 680 |
3 680 |
4 400 |
5 080 |
5 000 |
3 680 |
3 500 |
4 300 |
4 558 |
3 680 |
3 580 |
1 987 |
47 125 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
6 753 |
6 753 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
10 433 |
3 680 |
4 400 |
5 080 |
5 000 |
3 680 |
3 500 |
4 300 |
4 558 |
3 680 |
3 580 |
1 987 |
53 878 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 000 |
3 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 110 |
27 110 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
300 |
435 |
2 935 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
640 |
857 |
1 003 |
1 600 |
1 000 |
1 600 |
1 500 |
1 000 |
854 |
14 854 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
250 |
1 000 |
500 |
150 |
160 |
190 |
1 050 |
4 050 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 259 |
3 259 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 970 |
3 970 |
3 970 |
4 010 |
7 486 |
3 473 |
4 820 |
3 720 |
3 970 |
3 880 |
3 490 |
5 449 |
52 208 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
390 |
255 |
645 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 970 |
3 970 |
3 970 |
4 010 |
7 876 |
3 473 |
4 820 |
3 975 |
3 970 |
3 880 |
3 490 |
5 449 |
52 853 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
1 025 |
1 025 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 995 |
3 970 |
3 970 |
4 010 |
7 876 |
3 473 |
4 820 |
3 975 |
3 970 |
3 880 |
3 490 |
5 449 |
53 878 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||