Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 15Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Oroszló Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Oroszló Község Önkormányzata képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét: 206.099.522,- Ft-ban,
b) kiadási főösszegét: 206.099.522,- Ft-ban
c) hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. mellékletben és 2. mellékletben foglalt táblázatok tartalmazzák
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 3. mellékletben és 4. mellékletben foglalt táblázatai szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 206.099.522,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 45.313.867,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 22.063.896,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 7.390.000,- Ft,
d) Működési bevételek: 214.516,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 3.562.700,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.195.000,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 126.359.543,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 126.359.543,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 32.689.842,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 49.091.083,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 157.008.439,- Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 206.099.522,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 54.971.896,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 23.617.600,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 2.142.244,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 20.901.082,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.175.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 2.135.970,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 0,- Ft,
ag) Tartalékok 3.427.161.,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés: 147.700.465,- Ft, ebből
ba) Beruházások: 53.108.038,- Ft,
bb) Felújítások: 91.592.427,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 3.000.000,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 206.099.522,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a
a) működési kiadások: 54.971.896,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 147.700.465,- Ft.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 13 főben állapítja meg - ebből 7 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.
4. Oroszló Község Önkormányzata bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 206.099.522,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 45.313.867,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 22.063.896,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 7.390.000,- Ft,
d) Működési bevételek: 214.516,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 3.562.700,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.195.000,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 126.359.543,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 126.359.543,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 32.689.842,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 49.091.083,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 157.008.439,- Ft
7. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 206.099.522,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 54.971.896,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 23.617.600,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 2.142.244,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 20.901.082,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.175.000,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 2.135.970,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások: 0,- Ft,
ag) Tartalékok 3.427.161.,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés: 147.700.465,- Ft, ebből
ba) Beruházások: 53.108.038,- Ft,
bb) Felújítások: 91.592.427,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások: 3.000.000,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 206.099.522,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a
a) működési kiadások: 54.971.896,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 147.700.465,- Ft.
8. § (1) Oroszló Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 1. melléklet 1. pontban és 2. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák
(2) A képviselő-testület Oroszló Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét 13 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 7 főben állapítja meg.
5. Az önkormányzat fejlesztési céljai
9. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 144.700.465,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás: 53.108.038,- Ft,
b) felújítási kiadás: 91.592.427,- Ft.
c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0,- Ft.
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (7. melléklet).
6. Költségvetés részletezése
10. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (5. melléklet).
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 13. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési hiány finanszírozása
11. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
8. Tartalék
12. § A képviselő-testület a 2024. évben 3.427.161,- Ft tartalékot tervez.
9. Költségvetési mérlegek és kimutatások
13. § (1) A 11. melléklet és a 12. melléklet tájékoztató kimutatás a költségvetési mérlegről, a 14. mellékletben foglalt táblázata az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be. Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 18. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel a 15. melléklet szerint nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel 1.757.700,- Ft-tal rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 19. melléklet tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. A költségvetés végrehajtásának szabályai
15. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
16. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében nettó 200.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testületet soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.
(2) A Képviselőtestület a polgármestert, közalkalmazottakat, munkatörvénykönyve hatálya tartozókat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét a falugondnoknak 200.000 Ft-ban, polgármesternek 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.
(3) A képviselőtestülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét 2024. évben 20.000,- Ft/ fő állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.
(4) (4)A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
12. Vegyes rendelkezések
19. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során, 2024. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
Adatok Ft-ban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 689 842 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 761 000 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 658 842 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 624 025 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 624 025 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
22 063 896 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 063 896 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 390 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
550 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
550 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
6 800 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
214 516 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
214 516 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 562 700 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 562 700 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 195 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 195 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
79 739 979 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
126 359 543 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 359 543 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
126 359 543 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
206 099 522 |
K I A D Á S O K |
||
Adatok Ft-ban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 971 896 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 617 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 142 244 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 901 082 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 175 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 135 970 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 705 970 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
430 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
147 700 465 |
2.1. |
Beruházások |
53 108 038 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
91 592 427 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
91 592 427 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 427 161 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 334 079 |
3.2. |
Céltartalék |
2 093 082 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
206 099 522 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
206 099 522 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-126 359 543 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
126 359 543 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
Adatok Ft-ban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 689 842 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 761 000 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 658 842 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 624 025 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 624 025 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
22 063 896 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 063 896 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 390 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
550 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
550 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
6 800 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
214 516 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
214 516 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 562 700 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 562 700 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 195 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 195 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
79 739 979 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
126 359 543 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 359 543 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
126 359 543 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
206 099 522 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 971 896 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 617 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 142 244 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 901 082 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 175 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 135 970 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 705 970 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
430 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
147 700 465 |
2.1. |
Beruházások |
53 108 038 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
91 592 427 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
91 592 427 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 427 161 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 334 079 |
3.2. |
Céltartalék |
2 093 082 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
206 099 522 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
206 099 522 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-126 359 543 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
126 359 543 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 689 842 |
Személyi juttatások |
23 617 600 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 624 025 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 142 244 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
20 901 082 |
|
Közhatalmi bevételek |
7 390 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 175 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 562 700 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 135 970 |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
1 334 079 |
|
Egyéb működési bevételek |
214 516 |
||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
56 481 083 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
56 305 975 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 936 121 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 936 121 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
Értékpapírok bevételei |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
13 936 121 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
70 417 204 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
56 305 975 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
175 108 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
14 111 229 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 063 896 |
Beruházások |
53 108 038 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
91 592 427 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 195 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
2 093 082 |
||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
23 258 896 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
149 793 547 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
118 205 304 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
118 205 304 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
118 205 304 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
141 464 200 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
149 793 547 |
27. |
Költségvetési hiány: |
126 534 651 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
8 329 347 |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Oroszló Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Oroszló Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
7 350 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
214 516 |
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
40 000 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
7 604 516 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Oroszló Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
- |
- |
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
VP6-7.2.1.1-20 kódszámú Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése 2020 |
49 714 840 |
2024.-2024. |
49 714 840 |
||
ÖSSZESEN: |
49 714 840 |
49 714 840 |
|||
9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Adatok Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00070 Csapadékvíz elvezetés |
95 092 427 |
2023.-2027. |
3 500 000 |
91 592 427 |
|
ÖSSZESEN: |
95 092 427 |
3 500 000 |
91 592 427 |
||
10. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00070 Csapadékvíz elvezetés |
|||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
91 592 247 |
91 592 247 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
91 592 247 |
0 |
0 |
91 592 247 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
91 572 427 |
91 572 427 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
91 572 427 |
0 |
0 |
91 572 427 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
11. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
Adatok Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 689 842 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 761 000 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 658 842 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 624 025 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 624 025 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
22 063 896 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 063 896 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 390 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
550 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
550 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
6 800 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
214 516 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
214 516 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 562 700 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 562 700 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 195 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 195 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
79 739 979 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
126 359 543 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 359 543 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
126 359 543 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
206 099 522 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 971 896 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 617 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 142 244 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 901 082 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 175 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 135 970 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 705 970 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
430 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
147 700 465 |
2.1. |
Beruházások |
53 108 038 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
91 592 427 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
91 592 427 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 427 161 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 334 079 |
3.2. |
Céltartalék |
2 093 082 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
206 099 522 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
206 099 522 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
2 |
Adatok Forintban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Bevételek |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 689 842 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 761 000 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 658 842 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 624 025 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 624 025 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
22 063 896 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
22 063 896 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 390 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
550 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
550 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
6 800 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
214 516 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
214 516 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 562 700 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 562 700 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 195 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 195 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
79 739 979 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
126 359 543 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 359 543 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
126 359 543 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
206 099 522 |
Kiadások |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
54 971 896 |
1.1. |
Személyi juttatások |
23 617 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 142 244 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 901 082 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 175 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 135 970 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 705 970 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
430 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
147 700 465 |
2.1. |
Beruházások |
53 108 038 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
91 592 427 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
91 592 427 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 427 161 |
3.1. |
Általános tartalék |
1 334 079 |
3.2. |
Céltartalék |
2 093 082 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
206 099 522 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
206 099 522 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv számlaszáma: |
71800051-16072372 |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: 206.099 ezer Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Oroszló, 2024. február 12. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
14. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
Adatok Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 492 526 |
33 855 809 |
32 689 392 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 855 263 |
16 128 615 |
16 761 000 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 712 751 |
11 263 954 |
13 658 392 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 895 930 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
9 654 512 |
3 567 310 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 176 720 |
11 538 433 |
12 624 025 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
156 385 |
1 710 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 020 335 |
11 536 723 |
12 624 025 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 751 991 |
130 669 831 |
22 063 896 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
252 000 |
10 646 840 |
22 063 896 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 499 991 |
120 022 991 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 756 711 |
8 463 287 |
7 390 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
541 000 |
546 682 |
550 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
541 000 |
546 682 |
550 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
11 089 752 |
7 844 083 |
6 800 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
125 959 |
72 522 |
40 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 751 942 |
1 860 060 |
214 516 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
59 843 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 960 100 |
1 099 882 |
214 516 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
676 202 |
192 091 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 564 |
9 473 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 050 233 |
558 614 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
590 551 |
7 945 800 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
7 945 800 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
590 551 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
503 473 |
3 562 700 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 562 700 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
503 473 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
68 000 |
5 071 000 |
1 195 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
68 000 |
71 000 |
1 195 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 000 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
74 588 441 |
199 907 693 |
79 739 529 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 867 298 |
24 750 938 |
126 359 543 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 867 298 |
24 750 938 |
126 359 543 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 827 968 |
1 372 064 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 827 968 |
1 372 064 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
6 695 266 |
26 123 002 |
126 359 543 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
81 283 707 |
226 030 695 |
206 099 072 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
52 308 929 |
65 352 199 |
54 971 896 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 684 335 |
23 370 824 |
23 617 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 279 011 |
2 292 116 |
2 142 244 |
1.3. |
Dologi kiadások |
19 198 816 |
31 286 978 |
20 901 082 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 148 765 |
3 801 859 |
6 175 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 998 002 |
4 600 422 |
2 135 970 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
1 028 700 |
980 647 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
465 502 |
941 775 |
1 705 970 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 503 800 |
2 678 000 |
430 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 556 433 |
33 382 711 |
147 700 465 |
2.1. |
Beruházások |
642 033 |
5 622 048 |
53 108 038 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
1 914 400 |
27 745 950 |
91 592 427 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 713 |
3 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
14 713 |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 427 161 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
1 334 079 |
||
3.2. |
Céltartalék |
2 093 082 |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
54 865 362 |
98 734 910 |
206 099 522 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
1 667 407 |
1 237 861 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 667 407 |
1 237 861 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 667 407 |
1 237 861 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
56 532 769 |
99 972 771 |
206 099 522 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
16. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Adatok Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
||
17. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adatok Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 724 154 |
2 724 154 |
2 724 154 |
####### |
####### |
####### |
####### |
2 724 153 |
2 724 153 |
2 724 153 |
2 724 153 |
2 724 153 |
32 689 842 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 052 002 |
1 052 002 |
1 052 002 |
####### |
####### |
####### |
####### |
1 052 002 |
1 052 002 |
1 052 002 |
1 052 002 |
1 052 003 |
12 624 025 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
1 838 658 |
1 838 658 |
1 838 658 |
####### |
####### |
####### |
####### |
1 838 658 |
1 838 658 |
1 838 658 |
1 838 658 |
1 838 658 |
22 063 896 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
615 834 |
615 834 |
615 834 |
615 834 |
615 833 |
615 833 |
615 833 |
615 833 |
615 833 |
615 833 |
615 833 |
615 833 |
7 390 000 |
6. |
Működési bevételek |
17 877 |
17 877 |
17 877 |
17 877 |
17 876 |
17 876 |
17 876 |
17 876 |
17 876 |
17 876 |
17 876 |
17 876 |
214 516 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
296 891 |
296 891 |
296 891 |
296 891 |
296 892 |
296 892 |
296 892 |
296 892 |
296 892 |
296 892 |
296 892 |
296 892 |
3 562 700 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
99 583 |
99 583 |
99 583 |
99 583 |
99 583 |
99 583 |
99 583 |
99 583 |
99 584 |
99 584 |
99 584 |
99 584 |
1 195 000 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
######## |
######## |
######## |
####### |
####### |
####### |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
126 359 543 |
11. |
Bevételek összesen: |
######## |
######## |
######## |
####### |
####### |
####### |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
206 099 522 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
1 968 133 |
1 968 133 |
1 968 133 |
####### |
####### |
####### |
####### |
1 968 133 |
1 968 134 |
1 968 134 |
1 968 134 |
1 968 134 |
23 617 600 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
178 520 |
178 520 |
178 520 |
178 520 |
178 520 |
178 520 |
178 520 |
178 520 |
178 521 |
178 521 |
178 521 |
178 521 |
2 142 244 |
15. |
Dologi kiadások |
1 741 757 |
1 741 757 |
1 741 757 |
####### |
####### |
####### |
####### |
1 741 757 |
1 741 757 |
1 741 757 |
1 741 756 |
1 741 756 |
20 901 082 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
514 583 |
514 583 |
514 583 |
514 583 |
514 583 |
514 583 |
514 583 |
514 583 |
514 584 |
514 584 |
514 584 |
514 584 |
6 175 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
177 998 |
177 998 |
177 998 |
177 998 |
177 998 |
177 998 |
177 997 |
177 997 |
177 997 |
177 997 |
177 997 |
177 997 |
2 135 970 |
18. |
Beruházások |
4 425 670 |
4 425 670 |
4 425 670 |
####### |
####### |
####### |
####### |
4 425 670 |
4 425 670 |
4 425 670 |
4 425 669 |
4 425 669 |
53 108 038 |
19. |
Felújítások |
7 632 702 |
7 632 702 |
7 632 702 |
####### |
####### |
####### |
####### |
7 632 702 |
7 632 702 |
7 632 703 |
7 632 703 |
7 632 703 |
91 592 427 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
285 597 |
285 597 |
285 597 |
285 597 |
285 597 |
285 597 |
285 597 |
285 597 |
285 597 |
285 596 |
285 596 |
285 596 |
3 427 161 |
22. |
Kiadások összesen: |
######## |
######## |
######## |
####### |
####### |
####### |
####### |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
206 099 522 |
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
18. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2024. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Települési ünkormányzatok mükődésének általános támogatása |
16 761 000 |
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 256 632 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
355 010 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2024. évi Közfoglalkoztatott munkaprogram támogatása |
11 874 025 |
Összesen: |
44 563 867 |
19. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
Adatok Forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Magyarhertelend Község Önkormányzat |
2023.-2024. évi Kulturális referenc bér hozzájárulás |
999 544 |
2. |
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás |
2024. évi gyepmesteri fealadatok ellátásához való hozzájárulás |
168 436 |
3. |
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás |
2024. évi tagdíj |
159 500 |
4. |
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltató Központ |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
266 558 |
5. |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
2024. évi vagyonbiztosításra átadott pénzeszköz |
111 932 |
6. |
Oroszló Polgárőr Egyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
100 000 |
7. |
Ifjúsági Egyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
100 000 |
8. |
Csicóka Egyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
100 000 |
9. |
Magyar Vöröskereszt |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
100 000 |
10. |
Falugondnoki Egyesület |
2024. évi mükődési hozzájárulás |
30 000 |
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
2 135 970 |
||
Nem kötelező! |
|||