Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 23- 2027. 12. 31Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Oroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 97.722 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 30.286 ezer forint személyi juttatással,
b) 4.042 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 27.186 ezer forint dologi kiadással,
d) 4.700 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 19.244 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 11.264 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 1.053 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 11.778 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2025. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 0 ezer forint összegben állapítja meg, melyet belső finanszírozással, a fejlesztési pénzmaradványból old meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 11.778 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2028. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 10.738 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2025. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
NISSAN TGK |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Közműv, könyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
|
1 |
Magyarhertelend (Ibolya 3) |
999000 |
066020 |
0109 |
|
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
107060 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
|
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
4 |
Tám.célú finansz.műveletek |
999001 |
018030 |
0403 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
|
6 |
EU pályázatok |
VP6-7.2.1.1-20 PIAC |
999000 |
062020 |
0601 |
|
6 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21 CSAPADÉKVÍZ |
999000 |
062020 |
0602 |
|
|
1.-6. |
Oroszló összesen |
2. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez2
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
47 735 |
51 211 |
52 177 |
1 |
Személyi juttatások |
27 723 |
30 286 |
30 197 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
38 497 |
39 907 |
39 907 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 898 |
4 042 |
3 877 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 120 |
19 120 |
19 120 |
3 |
Dologi kiadások |
25 773 |
27 186 |
21 429 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
9 500 |
9 500 |
10 095 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 700 |
4 700 |
3 383 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 005 |
2 535 |
1 989 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 988 |
19 244 |
7 432 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
600 |
6 |
Beruházási kiadások |
11 139 |
11 264 |
4 366 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 |
2 882 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
78 360 |
85 248 |
86 863 |
Költségvetési kiadások |
89 221 |
96 722 |
70 684 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
16 179 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 861 |
-11 474 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 778 |
12 527 |
12 527 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
917 |
1 053 |
1 053 |
|
Maradvány igénybevétele |
11 778 |
11 279 |
11 279 |
||||||
|
Bevételek összesen |
90 138 |
97 775 |
99 390 |
Kiadások összesen |
90 138 |
97 775 |
71 737 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
27 653 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
||
3. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1.3 Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
8 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 000 |
2 530 |
1 985 |
78,46% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
600 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
2 000 |
2 530 |
2 593 |
102,51% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 175 |
1 676 |
1 676 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
2 175 |
1 676 |
1 676 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
4 175 |
4 206 |
4 269 |
101,51% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
3 534 |
1 181 |
1 076 |
91,07% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
460 |
150 |
140 |
93,21% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
19 503 |
19 657 |
14 329 |
72,90% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
200 |
199 |
99,50% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
23 497 |
21 188 |
15 744 |
74,30% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
23 497 |
21 188 |
15 744 |
74,30% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
2 175 |
1 676 |
1 676 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-19 322 |
-16 982 |
-11 474 |
67,57% |
|||
2.4 Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
6 738 |
6 534 |
7 501 |
114,80% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
6 738 |
6 534 |
7 501 |
114,80% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
136 |
136 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
6 738 |
6 670 |
7 636 |
114,49% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
6 507 |
6 627 |
6 648 |
100,32% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
423 |
423 |
440 |
104,02% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
558 |
558 |
495 |
88,78% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 488 |
7 608 |
7 584 |
99,68% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
136 |
136 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 488 |
7 744 |
7 720 |
99,69% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3.5 Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
254 |
2 516 |
2 814 |
111,84% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 700 |
4 700 |
3 383 |
71,98% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
50 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 954 |
7 216 |
6 247 |
86,57% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 954 |
7 216 |
6 247 |
86,57% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 954 |
-7 216 |
-6 247 |
86,57% |
|||
4.6 Igazgatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 997 |
44 677 |
44 676 |
100,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 497 |
39 907 |
39 907 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
9 500 |
9 500 |
10 087 |
106,18% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
5 |
5 |
4 |
75,30% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 |
2 882 |
100,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
50 502 |
57 064 |
57 649 |
101,03% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 949 |
4 061 |
4 061 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
2 949 |
2 949 |
2 949 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
53 451 |
61 125 |
61 710 |
100,96% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
12 995 |
17 791 |
17 786 |
99,97% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 431 |
2 885 |
2 658 |
92,13% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 328 |
1 844 |
1 403 |
76,08% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 988 |
19 244 |
7 382 |
38,36% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
34 742 |
41 764 |
29 229 |
69,99% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
917 |
917 |
917 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
35 659 |
42 681 |
30 146 |
70,63% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
2 032 |
3 144 |
3 144 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
17 792 |
18 444 |
31 565 |
171,14% |
|||
5.7 Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
4 687 |
4 687 |
4 687 |
100,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
584 |
584 |
639 |
109,47% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 130 |
2 536 |
2 313 |
91,20% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 401 |
7 807 |
7 639 |
97,85% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 401 |
7 807 |
7 639 |
97,85% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 401 |
-7 807 |
-7 639 |
97,85% |
|||
6.8 EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 120 |
19 120 |
19 120 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
19 120 |
19 120 |
19 120 |
100,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 654 |
6 654 |
6 654 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
6 654 |
6 654 |
6 654 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
25 774 |
25 774 |
25 774 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
75 |
75 |
100,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
11 139 |
11 064 |
4 167 |
37,67% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 139 |
11 139 |
4 242 |
38,09% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
11 139 |
11 139 |
4 242 |
38,09% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 654 |
6 654 |
6 654 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
14 635 |
14 635 |
21 532 |
147,13% |
|||
7.9 Oroszló összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Oroszló összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
47 735 |
51 211 |
52 177 |
101,89% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 497 |
39 907 |
39 907 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 120 |
19 120 |
19 120 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
9 500 |
9 500 |
10 095 |
106,27% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 005 |
2 535 |
1 989 |
78,45% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
600 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 |
2 882 |
100,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
78 360 |
85 248 |
86 863 |
101,90% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 778 |
12 527 |
12 527 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 778 |
11 279 |
11 279 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
90 138 |
97 775 |
99 390 |
101,65% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
27 723 |
30 286 |
30 197 |
99,71% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 898 |
4 042 |
3 877 |
95,92% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
25 773 |
27 186 |
21 429 |
78,82% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 700 |
4 700 |
3 383 |
71,98% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 988 |
19 244 |
7 432 |
38,62% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
11 139 |
11 264 |
4 366 |
38,76% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
89 221 |
96 722 |
70 684 |
73,08% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
917 |
1 053 |
1 053 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
90 138 |
97 775 |
71 737 |
73,37% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 861 |
11 474 |
11 474 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
27 653 |
0,00% |
|||
4. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
Működési mérleg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
47 735 |
51 211 |
52 177 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
30 621 |
34 328 |
34 074 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
9 000 |
9 500 |
10 095 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
25 773 |
27 186 |
21 429 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
2 005 |
2 535 |
1 989 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
4 700 |
4 700 |
3 383 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 |
2 882 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 250 |
7 624 |
7 432 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
11 778 |
12 527 |
12 527 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
917 |
1 053 |
1 053 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
8 481 |
7 856 |
15 354 |
06 |
Működési célú tartalékok |
10 738 |
11 619 |
|
|
Összesen |
78 999 |
86 511 |
95 024 |
Összesen |
78 999 |
86 511 |
67 371 |
||
|
Működési egyensúly |
0 |
0 |
27 654 |
Működési egyensúly |
|||||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
19 120 |
19 120 |
19 120 |
01 |
Beruházási kiadások |
11 139 |
11 264 |
4 366 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
500 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
600 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
-8 481 |
-7 856 |
-15 354 |
|||||
|
Összesen |
11 139 |
11 264 |
4 366 |
Összesen |
11 139 |
11 264 |
4 366 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
Működési egyensúly |
0 |
0 |
OK |
||||
5. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1.11 Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
díszcserje, kamera, adagoló, pad, szemetes, állvány, tábla, hulladék, targonca, mérleg |
|
|
|
|
2 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21 CSAPADÉKVÍZ |
Pályázati beruházás |
5 240 000 |
5 240 000 |
0 |
|
3 |
Községgazdálkodás |
Bozótvágó |
0 |
157 000 |
156 685 |
|
4 |
ÁFA |
2 368 331 |
1 950 080 |
292 571 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
11 139 185 |
11 264 185 |
4 366 361 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez12
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatási keret csoportoknak 300, |
300 000 |
920 000 |
678 222 |
|
2 |
Csicsóka pályázati visszatérítendő |
0 |
2 882 139 |
2 882 139 |
|
3 |
Csicsóka pályázati 290, Polgárőr, plébánia 100- |
0 |
622 000 |
622 000 |
|
4 |
2024-es év elszámolása, közvilágítás, szociális |
5 950 000 |
3 200 170 |
3 199 216 |
|
5 |
BURSA |
0 |
0 |
50 000 |
|
Összesen |
6 250 000 |
7 624 309 |
7 431 577 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez13
|
Állami támogatások |
313 |
Oroszló |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
13 587 841 |
0 |
0 |
||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
25,4 |
1 877 200 |
0 |
1 877 200 |
|
Beszámítás után |
1 877 200 |
0 |
1 877 200 |
||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3.1. |
0 |
737 000 |
0 |
737 000 |
|
|
Beszámítás után |
737 000 |
0 |
737 000 |
||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1.1.1.4. |
0 |
712 385 |
0 |
712 385 |
|
|
Beszámítás után |
712 385 |
0 |
712 385 |
||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
281 260 |
0 |
281 260 |
|
|
Beszámítás után |
281 260 |
0 |
281 260 |
||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
313 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
10 207 845 |
0 |
10 207 845 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
6 835 442 |
3 797 470 |
10 632 912 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
2 180 000 |
0 |
2 180 000 |
|||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
19 223 287 |
3 797 470 |
23 020 757 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
313 |
4 023 000 |
0 |
4 023 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
1.3.2.5. |
1 |
6 343 500 |
0 |
6 343 500 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
1.3. |
10 366 500 |
0 |
10 366 500 |
|||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
3 924 000 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
342 |
1.4.2. |
0 |
101 574 |
0 |
101 574 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
101 574 |
0 |
101 574 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez14
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 929 292 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
500 000 |
500 000 |
487 181 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 442 111 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
9 500 000 |
9 500 000 |
10 095 469 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
4 750 000 |
4 750 000 |
5 047 735 |
||
9. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez15
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
19 119 977 |
19 119 977 |
19 119 977 |
|
1 |
VP6 Piac támogatás |
19 119 977 |
19 119 977 |
19 119 977 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
19 119 977 |
19 119 977 |
19 119 977 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez16
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
38 497 377 |
39 906 680 |
39 906 680 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
20 073 287 |
23 209 686 |
23 209 686 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
10 366 500 |
10 732 623 |
10 732 623 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
0 |
81 054 |
81 054 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 895 930 |
2 895 930 |
|
|
5 |
Ágazati, közművelődés |
5 787 590 |
2 987 387 |
2 987 387 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
9 238 000 |
11 303 889 |
12 270 313 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatott |
6 738 000 |
6 533 889 |
7 500 657 |
|
|
2 |
Diákmunka, közművelődés bértám., Sásdtól |
0 |
2 270 000 |
4 769 656 |
|
|
3 |
Sásdtól kapott támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
|
Támogatások összesen |
47 735 377 |
51 210 569 |
52 176 993 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
1 |
Csicsóka Egyesülettől vissza |
0 |
2 882 139 |
2 882 139 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 139 |
2 882 139 |
||
11. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez17
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
10 738 138 |
11 619 380 |
|
Összesen |
10 738 138 |
11 619 380 |
|
12. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Ssz. |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
47 735 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
27 723 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
38 497 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 898 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 120 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
25 773 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
9 500 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 700 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 005 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 988 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
11 139 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
78 360 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
89 221 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 861 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 778 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
917 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
11 778 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
90 138 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
90 138 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
- |
||
13. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
közművelődés 03.01-től 8 órás |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
6 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1 |
VP6 Piac |
4 484 |
|||
|
2 |
TOP Plusz Csapvíz |
6 654 |
|||
|
4 |
DRV hálózati rekonstrukció |
6 675 |
|||
|
5 |
Megelőlegezés vissza |
917 |
|||
|
Összesen |
18 730 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
435 |
47 735 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
19 120 |
19 120 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
5 000 |
4 500 |
9 500 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
180 |
180 |
180 |
80 |
180 |
180 |
80 |
180 |
148 |
180 |
180 |
257 |
2 005 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
4 480 |
23 600 |
9 480 |
4 380 |
4 480 |
4 480 |
4 380 |
4 480 |
8 948 |
4 480 |
4 480 |
692 |
78 360 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
11 778 |
11 778 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
16 258 |
23 600 |
9 480 |
4 380 |
4 480 |
4 480 |
4 380 |
4 480 |
8 948 |
4 480 |
4 480 |
692 |
90 138 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 973 |
27 723 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
148 |
2 898 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
473 |
25 773 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
520 |
4 700 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
870 |
2 518 |
600 |
11 000 |
2 000 |
16 988 |
|||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
5 180 |
5 180 |
6 050 |
5 180 |
7 698 |
5 780 |
16 180 |
5 180 |
5 180 |
5 180 |
7 180 |
4 114 |
78 082 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
11 139 |
11 139 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
5 180 |
5 180 |
6 050 |
16 319 |
7 698 |
5 780 |
16 180 |
5 180 |
5 180 |
5 180 |
7 180 |
4 114 |
89 221 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
917 |
917 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
6 097 |
5 180 |
6 050 |
16 319 |
7 698 |
5 780 |
16 180 |
5 180 |
5 180 |
5 180 |
7 180 |
4 114 |
90 138 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A 2. § az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 4. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 5. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 7. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 7. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.