Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelete
Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 03- 2025. 04. 03Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelete
Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Oroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 93.620 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 27.723 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.898 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 25.773 ezer forint dologi kiadással,
d) 4.700 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 20.470 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 11.139 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 917 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
47 735 |
47 735 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
27 723 |
27 723 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
38 497 |
38 497 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 898 |
2 898 |
0 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 120 |
19 120 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
25 773 |
25 773 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
9 500 |
9 500 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 700 |
4 700 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 005 |
2 605 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 988 |
20 470 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
11 139 |
11 139 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
78 360 |
81 842 |
0 |
Költségvetési kiadások |
89 221 |
92 703 |
0 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 861 |
-10 861 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 778 |
11 778 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
917 |
917 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
11 778 |
11 778 |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
90 138 |
93 620 |
0 |
Kiadások összesen |
90 138 |
93 620 |
0 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
||
2. melléklet a 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 000 |
2 600 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
2 000 |
2 600 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 175 |
2 175 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
2 175 |
2 175 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
4 175 |
4 775 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 534 |
3 534 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
460 |
460 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
19 503 |
19 503 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
23 497 |
23 497 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
23 497 |
23 497 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
2 175 |
2 175 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-19 322 |
-18 722 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
6 738 |
6 738 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
6 738 |
6 738 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
6 738 |
6 738 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
6 507 |
6 507 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
423 |
423 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
558 |
558 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 488 |
7 488 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 488 |
7 488 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-750 |
-750 |
0 |
0,00% |
|||
2. Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:
„4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 997 |
40 997 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 497 |
38 497 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
9 500 |
9 500 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
5 |
5 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
50 502 |
53 385 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 949 |
2 949 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
2 949 |
2 949 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
53 451 |
56 333 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
12 995 |
12 995 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 431 |
1 431 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 328 |
3 328 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 988 |
20 470 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
34 742 |
38 224 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
917 |
917 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
35 659 |
39 141 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
2 032 |
2 032 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
17 792 |
17 192 |
0 |
0,00% |
|||
3. Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:
„7. Oroszló összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Oroszló összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
47 735 |
47 735 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 497 |
38 497 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 120 |
19 120 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
9 500 |
9 500 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 005 |
2 605 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
78 360 |
81 842 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 778 |
11 778 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 778 |
11 778 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
90 138 |
93 620 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
27 723 |
27 723 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 898 |
2 898 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
25 773 |
25 773 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 700 |
4 700 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 988 |
20 470 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
11 139 |
11 139 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
89 221 |
92 703 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
917 |
917 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
90 138 |
93 620 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 861 |
10 861 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
1. Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
47 735 |
47 735 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
30 621 |
30 621 |
0 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
9 000 |
9 500 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
25 773 |
25 773 |
0 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
2 005 |
2 605 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
4 700 |
4 700 |
0 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 250 |
10 042 |
0 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
11 778 |
11 778 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
917 |
917 |
0 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
8 481 |
7 981 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
10 738 |
10 428 |
|
|
Összesen |
78 999 |
82 481 |
0 |
Összesen |
78 999 |
82 481 |
0 |
||
|
Működési egyensúly |
0 |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
19 120 |
19 120 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
11 139 |
11 139 |
0 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
500 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
-8 481 |
-7 981 |
0 |
|||||
|
Összesen |
11 139 |
11 139 |
0 |
Összesen |
11 139 |
11 139 |
0 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
0 |
OK |
OK |
|||
4. melléklet a 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatási keret csoportoknak 300, |
300 000 |
1 210 000 |
0 |
|
2 |
2024-es év elszámolása, közvilágítás, szociális keret |
5 950 000 |
5 950 000 |
0 |
|
Összesen |
6 250 000 |
10 042 139 |
0 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
5. melléklet a 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
38 497 377 |
38 497 377 |
0 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
20 073 287 |
20 073 287 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
10 366 500 |
10 366 500 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
|
4 |
Ágazati, közművelődés |
5 787 590 |
5 787 590 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
9 238 000 |
9 238 000 |
0 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatott |
6 738 000 |
6 738 000 |
0 |
|
|
2 |
Sásdtól kapott támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
|
Támogatások összesen |
47 735 377 |
47 735 377 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
1 |
Csicsóka Egyesülettől vissza |
0 |
2 882 139 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 139 |
0 |
||
6. melléklet a 3/2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
10 738 138 |
10 428 138 |
|
Összesen |
10 738 138 |
10 428 138 |
|