Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 02- 2027. 01. 02Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Oroszló Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet.
2. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet.
3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet.
4. § Hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet.
5. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 201.017.771 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 36.202 ezer forint személyi juttatással,
b) 3.142 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 31.287 ezer forint dologi kiadással,
d) 3.608 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 4.184 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 35.089 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 2.644 ezer forint felújítási kiadással,
h) 82.294 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással,
i) 2.568 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg.”
6. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
7. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelet.
8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet.
9. § Hatályát veszti a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 4/2014. (V. 26.) önkormányzati rendelet.
10. § Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 4.) önkormányzati rendelet.
11. § Hatályát veszti a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 5/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet.
12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet.
13. § Hatályát veszti a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 5/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
14. § Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet.
15. § Hatályát veszti a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
16. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III. 4.) önkormányzati rendelet.
17. § Hatályát veszti a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
18. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet.
19. § Hatályát veszti a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
20. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet.
21. § Hatályát veszti a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelet.
22. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet.
23. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
24. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(3) A 7. § 2027. január 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
OROSZLÓ KÖZSÉG 2024.ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI (forintban) |
||||
|
Költségvetési kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányz |
Módosított előirá |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 441 600 |
25 996 505 |
14 379 905 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
156 251 |
156 251 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 041 600 |
26 152 756 |
14 536 156 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 576 000 |
9 870 804 |
8 180 018 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
178 121 |
178 121 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 576 000 |
10 048 925 |
8 358 139 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 617 600 |
36 201 681 |
22 894 295 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 142 244 |
3 142 244 |
2 342 221 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 270 744 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
71 477 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 446 072 |
5 816 565 |
5 816 565 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 446 072 |
5 816 565 |
5 816 565 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
274 979 |
241 284 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
189 102 |
170 929 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
350 000 |
464 081 |
412 213 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 000 000 |
4 546 538 |
1 809 938 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
800 000 |
1 943 275 |
1 943 275 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
350 000 |
197 262 |
100 424 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
6 150 000 |
6 687 075 |
3 853 637 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
355 010 |
294 956 |
294 956 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
210 000 |
208 936 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
0 |
34 201 |
34 201 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
23 443 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
72 600 |
72 600 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 000 000 |
4 672 325 |
4 426 514 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
74 745 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
11 655 010 |
12 031 157 |
8 950 844 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 000 000 |
3 659 162 |
2 865 821 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
8 618 000 |
8 618 000 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
0 |
7 003 |
7 003 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
7 003 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
450 000 |
691 277 |
564 063 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 450 000 |
12 975 442 |
12 054 887 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
20 901 082 |
31 287 245 |
27 234 509 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
6 175 000 |
3 607 525 |
3 607 525 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 537 525 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 070 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
6 175 000 |
3 607 525 |
3 607 525 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
95 418 |
95 418 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
95 418 |
95 418 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 705 970 |
2 059 850 |
2 058 450 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
1 462 556 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
595 894 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
430 000 |
1 112 100 |
1 112 100 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
410 000 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
702 100 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
3 427 161 |
917 015 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
5 563 131 |
4 184 383 |
3 265 968 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
49 714 038 |
33 267 170 |
33 267 170 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 394 000 |
1 282 722 |
1 282 722 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
539 002 |
539 002 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
53 108 038 |
35 088 894 |
35 088 894 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
88 592 427 |
2 644 000 |
2 644 000 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
91 592 427 |
2 644 000 |
2 644 000 |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
82 294 218 |
82 294 218 |
|
237 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
0 |
0 |
82 294 218 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
3 000 000 |
82 294 218 |
82 294 218 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
206 099 522 |
198 450 190 |
179 371 630 |
|
Költségvetési bevételek |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányz |
Módosított előirá |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 761 000 |
16 761 000 |
16 761 000 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
13 303 832 |
13 303 831 |
13 303 831 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
355 010 |
185 906 |
185 906 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
13 658 842 |
13 489 737 |
13 489 737 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 895 930 |
2 895 930 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 927 231 |
1 927 231 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
32 689 842 |
35 073 898 |
35 073 898 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
12 624 025 |
12 624 025 |
10 830 071 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
400 200 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
10 429 871 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
45 313 867 |
47 697 923 |
45 903 969 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
22 063 896 |
3 064 908 |
932 766 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
932 766 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
22 063 896 |
3 064 908 |
932 766 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
550 000 |
550 000 |
536 542 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
536 542 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
6 800 000 |
13 594 862 |
13 594 862 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
13 594 862 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
6 800 000 |
13 594 862 |
13 594 862 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
40 000 |
420 659 |
237 675 |
|
175 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
60 000 |
|
178 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
12 532 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
7 390 000 |
14 565 521 |
14 369 079 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
214 516 |
389 516 |
389 516 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
334 516 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
1 750 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
5 470 |
5 470 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
5 470 |
5 470 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
4 664 975 |
4 662 175 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
4 636 337 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
214 516 |
5 061 711 |
5 057 161 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
3 562 700 |
3 562 700 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
3 562 700 |
3 562 700 |
0 |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
1 195 000 |
1 195 000 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
1 195 000 |
1 195 000 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
79 739 979 |
75 147 763 |
66 262 975 |
|
Költségvetési egyenleg |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányz |
Módosított előirá |
Teljesítés |
|
|
Költségvetési kiadások |
206 099 522 |
198 450 190 |
179 371 630 |
|
|
Költségvetési bevételek |
79 739 979 |
75 147 763 |
66 262 975 |
|
|
Költségvetési egyenleg (Bevétel- Kiadás) |
-126 359 543 |
-123 302 427 |
-113 108 655 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányz |
Módosított előirá |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
2 567 581 |
1 482 355 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
2 567 581 |
1 482 355 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
2 567 581 |
1 482 355 |
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Ssz |
Megnevezés |
Eredeti előirányz |
Módosított előirá |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
126 359 543 |
124 759 774 |
124 759 774 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
126 359 543 |
124 759 774 |
124 759 774 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 110 234 |
1 110 234 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
126 359 543 |
125 870 008 |
125 870 008 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
126 359 543 |
125 870 008 |
125 870 008 |
|
Finanszírozási egyenleg |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányz |
Módosított előirá |
Teljesítés |
|
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
2 567 581 |
1 482 355 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
126 359 543 |
125 870 008 |
125 870 008 |
|
|
Finanszírozási egyenleg (Bevétel- Kiadás) |
126 359 543 |
123 302 427 |
124 387 653 |
|
|
EGYENLEG |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányz |
Módosított előirá |
Teljesítés |
|
|
Költségvetési egyenleg (Bevétel- Kiadás) |
-126 359 543 |
-123 302 427 |
-113 108 655 |
|
|
Finanszírozási egyenleg (Bevétel- Kiadás) |
126 359 543 |
123 302 427 |
124 387 653 |
|
|
EGYENLEG |
0 |
0 |
11 278 998 |
|