Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 29- 2025. 11. 29Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Oroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 96.612 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 30.076 ezer forint személyi juttatással,
b) 4.042 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 26.533 ezer forint dologi kiadással,
d) 4.700 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 18.994 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 11.264 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 1.002 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
47 735 |
51 211 |
37 165 |
1 |
Személyi juttatások |
27 723 |
30 076 |
22 663 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
38 497 |
39 723 |
29 002 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 898 |
4 042 |
2 916 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 120 |
19 120 |
19 120 |
3 |
Dologi kiadások |
25 773 |
26 533 |
13 054 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
9 500 |
9 500 |
4 117 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 700 |
4 700 |
2 414 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 005 |
2 535 |
1 767 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 988 |
18 994 |
7 178 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
11 139 |
11 264 |
4 366 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
78 360 |
85 248 |
62 169 |
Költségvetési kiadások |
89 221 |
95 610 |
52 590 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
9 579 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 861 |
-10 362 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 778 |
11 364 |
11 364 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
917 |
1 002 |
1 002 |
|
Maradvány igénybevétele |
11 778 |
11 279 |
11 279 |
||||||
|
Bevételek összesen |
90 138 |
96 612 |
73 533 |
Kiadások összesen |
90 138 |
96 612 |
53 592 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
19 941 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
||
2. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 000 |
2 530 |
1 763 |
69,70% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
2 000 |
2 530 |
1 763 |
69,70% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 175 |
1 676 |
1 676 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
2 175 |
1 676 |
1 676 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
4 175 |
4 206 |
3 439 |
81,77% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 534 |
1 115 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
460 |
150 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
19 503 |
20 892 |
9 809 |
46,95% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
200 |
199 |
99,50% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
23 497 |
22 357 |
10 008 |
44,76% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
23 497 |
22 357 |
10 008 |
44,76% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
2 175 |
1 676 |
1 676 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-19 322 |
-18 151 |
-6 568 |
36,19% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
6 738 |
6 718 |
5 894 |
87,73% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
6 738 |
6 718 |
5 894 |
87,73% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
85 |
85 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
6 738 |
6 803 |
5 979 |
87,89% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
6 507 |
6 627 |
4 914 |
74,15% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
423 |
423 |
326 |
76,97% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
558 |
558 |
495 |
88,78% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 488 |
7 608 |
5 735 |
75,38% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
85 |
1 002 |
1180,06% |
||
|
Kiadások összesen |
7 488 |
7 693 |
6 737 |
87,57% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-917 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-750 |
-890 |
-758 |
85,16% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
254 |
684 |
320 |
46,85% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 700 |
4 700 |
2 414 |
51,35% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
50 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 954 |
5 384 |
2 784 |
51,71% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 954 |
5 384 |
2 784 |
51,71% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 954 |
-5 384 |
-2 784 |
51,71% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 997 |
44 493 |
31 271 |
70,28% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 497 |
39 723 |
29 002 |
73,01% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
9 500 |
9 500 |
4 117 |
43,33% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
5 |
5 |
4 |
75,30% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
50 502 |
56 880 |
35 392 |
62,22% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 949 |
2 949 |
2 949 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
2 949 |
2 949 |
2 949 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
53 451 |
59 828 |
38 340 |
64,08% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
12 995 |
17 647 |
14 190 |
80,41% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 431 |
2 885 |
2 098 |
72,72% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 328 |
1 844 |
866 |
46,95% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 988 |
18 994 |
7 128 |
37,52% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
34 742 |
41 370 |
24 281 |
58,69% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
917 |
917 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
35 659 |
42 287 |
24 281 |
57,42% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
2 032 |
2 032 |
2 949 |
145,13% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
17 792 |
17 541 |
14 060 |
80,15% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 687 |
4 687 |
3 559 |
75,94% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
584 |
584 |
493 |
84,37% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 130 |
2 480 |
1 488 |
60,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 401 |
7 751 |
5 540 |
71,48% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 401 |
7 751 |
5 540 |
71,48% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 401 |
-7 751 |
-5 540 |
71,48% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 120 |
19 120 |
19 120 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
19 120 |
19 120 |
19 120 |
100,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 654 |
6 654 |
6 654 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
6 654 |
6 654 |
6 654 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
25 774 |
25 774 |
25 774 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
75 |
75 |
100,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
11 139 |
11 064 |
4 167 |
37,67% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 139 |
11 139 |
4 242 |
38,09% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
11 139 |
11 139 |
4 242 |
38,09% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 654 |
6 654 |
6 654 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
14 635 |
14 635 |
21 532 |
147,13% |
|||
7. Oroszló összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Oroszló összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
47 735 |
51 211 |
37 165 |
72,57% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 497 |
39 723 |
29 002 |
73,01% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
19 120 |
19 120 |
19 120 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
9 500 |
9 500 |
4 117 |
43,33% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 005 |
2 535 |
1 767 |
69,71% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
78 360 |
85 248 |
62 169 |
72,93% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 778 |
11 364 |
11 364 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 778 |
11 279 |
11 279 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
90 138 |
96 612 |
73 533 |
76,11% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
27 723 |
30 076 |
22 663 |
75,35% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 898 |
4 042 |
2 916 |
72,15% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
25 773 |
26 533 |
13 054 |
49,20% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 700 |
4 700 |
2 414 |
51,35% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 988 |
18 994 |
7 178 |
37,79% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
11 139 |
11 264 |
4 366 |
38,76% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
89 221 |
95 610 |
52 590 |
55,01% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
917 |
1 002 |
1 002 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
90 138 |
96 612 |
53 592 |
55,47% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 861 |
10 362 |
10 362 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
19 941 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
47 735 |
51 211 |
37 165 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
30 621 |
34 118 |
25 579 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
9 000 |
9 500 |
4 117 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
25 773 |
26 533 |
13 054 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
2 005 |
2 535 |
1 767 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
4 700 |
4 700 |
2 414 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 250 |
7 484 |
7 178 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
11 778 |
11 364 |
11 364 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
917 |
1 002 |
1 002 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
8 481 |
7 856 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
10 738 |
11 510 |
|
|
Összesen |
78 999 |
85 348 |
54 413 |
Összesen |
78 999 |
85 347 |
49 226 |
||
|
Működési egyensúly |
0 |
0 |
5 187 |
Működési egyensúly |
|||||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
19 120 |
19 120 |
19 120 |
01 |
Beruházási kiadások |
11 139 |
11 264 |
4 366 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
500 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
-8 481 |
-7 856 |
0 |
|||||
|
Összesen |
11 139 |
11 264 |
19 120 |
Összesen |
11 139 |
11 264 |
4 366 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
14 754 |
Működési egyensúly |
0 |
0 |
|||||
4. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az Oroszló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
díszcserje, kamera, adagoló, pad, szemetes, állvány, tábla, hulladék, targonca, mérleg |
|
|
|
|
2 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21 CSAPADÉKVÍZ |
Pályázati beruházás |
5 240 000 |
5 240 000 |
0 |
|
3 |
Községgazdálkodás |
Bozótvágó |
0 |
157 000 |
156 685 |
|
4 |
ÁFA |
2 368 331 |
1 950 080 |
292 571 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
11 139 185 |
11 264 185 |
4 366 361 |
5. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatási keret csoportoknak 300, |
300 000 |
920 000 |
563 195 |
|
2 |
Csicsóka pályázati visszatérítendő |
0 |
2 882 139 |
2 882 139 |
|
3 |
Csicsóka pályázati 290, Polgárőr, plébánia 100- |
0 |
490 000 |
490 000 |
|
4 |
2024-es év elszámolása, közvilágítás, szociális keret |
5 950 000 |
3 192 170 |
3 192 170 |
|
5 |
BURSA |
0 |
0 |
50 000 |
|
Összesen |
6 250 000 |
7 484 309 |
7 177 504 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
9 500 000 |
9 500 000 |
4 104 606 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
500 000 |
500 000 |
348 505 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
9 000 000 |
9 000 000 |
3 756 101 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
9 500 000 |
9 500 000 |
4 116 681 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
4 750 000 |
4 750 000 |
2 058 341 |
||
7. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
19 119 977 |
19 119 977 |
19 119 977 |
|
1 |
VP6 Piac támogatás |
19 119 977 |
19 119 977 |
19 119 977 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
19 119 977 |
19 119 977 |
19 119 977 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
38 497 377 |
39 722 569 |
29 001 512 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
20 073 287 |
22 489 690 |
17 705 767 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
10 366 500 |
10 732 627 |
8 153 134 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
0 |
81 050 |
61 598 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 895 925 |
2 200 903 |
|
|
5 |
Ágazati, közművelődés |
5 787 590 |
3 523 277 |
880 110 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
9 238 000 |
11 488 000 |
8 163 590 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatott |
6 738 000 |
6 718 000 |
5 893 934 |
|
|
2 |
Diákmunka, közművelődés bértám. |
0 |
2 270 000 |
2 269 656 |
|
|
3 |
Sásdtól kapott támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
|
Támogatások összesen |
47 735 377 |
51 210 569 |
37 165 102 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
1 |
Csicsóka Egyesülettől vissza |
0 |
2 882 139 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 882 139 |
0 |
||
9. melléklet a 9/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
10 738 138 |
11 510 173 |
|
Összesen |
10 738 138 |
11 510 173 |
|