Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Oroszló Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2027. 01. 01- 2027. 01. 01Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Oroszló Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Oroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 89.912 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 32.653 ezer forint személyi juttatással,
b) 3.585 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 27.062 ezer forint dologi kiadással,
d) 3.860 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 13.980 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 7.660 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 0 ezer forint felújítási kiadással és
h) 1.112 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 22.775 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2026. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 6.560 ezer forint összegben állapítja meg, melyet belső finanszírozással, a fejlesztési pénzmaradványból old meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 22.775 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2029. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 10.092 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2026. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
14. § Hatályát veszti a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelet.
15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2029. január 1-jén hatályát veszti.
(2) A 14. § 2027. január 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
NISSAN TGK |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Közműv, könyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
|
1 |
Magyarhertelend (Ibolya 3) |
999000 |
066020 |
0109 |
|
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
107060 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
|
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
4 |
Tám.célú finansz.műveletek |
999001 |
018030 |
0403 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
|
6 |
EU pályázatok |
VP6-7.2.1.1-20 PIAC |
999000 |
062020 |
0601 |
|
6 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21 CSAPADÉKVÍZ |
999000 |
062020 |
0602 |
|
|
1.-6. |
Oroszló összesen |
2. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
51 032 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
32 653 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
39 165 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 585 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
27 062 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
7 110 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 860 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 835 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 980 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
600 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
7 660 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
60 577 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
88 800 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-28 222 |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
29 335 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 112 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
28 222 |
0 |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
89 912 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
89 912 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
10 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 830 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
600 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
2 440 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 440 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 026 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
654 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
20 112 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
600 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
26 392 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
26 392 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-23 952 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
9 001 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
9 001 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
9 001 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
7 683 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
818 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
9 001 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
9 001 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 470 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 860 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
5 330 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
5 330 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 330 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
42 031 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 165 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
7 100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
5 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
49 136 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
22 680 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
21 568 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
71 817 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
14 614 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 714 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 972 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 380 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
405 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
30 085 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 112 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
31 197 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
21 568 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
40 620 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 330 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
717 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 690 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 737 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 737 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 737 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 654 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
6 654 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
6 654 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 600 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
6 655 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
9 255 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
9 255 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 654 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 601 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7. Oroszló összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Oroszló összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
51 032 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 165 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
7 110 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 835 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
600 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
60 577 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
29 335 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
28 222 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
89 912 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
32 653 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 585 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
27 062 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 860 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 980 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
7 660 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
88 800 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 112 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
89 912 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
28 222 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
51 032 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
36 238 |
0 |
0 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
6 610 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
27 062 |
0 |
0 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 835 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
3 860 |
0 |
0 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 888 |
0 |
0 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
22 775 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 112 |
0 |
0 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
10 092 |
0 |
|
|
Összesen |
82 252 |
0 |
0 |
Összesen |
82 252 |
0 |
0 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
7 660 |
0 |
0 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
500 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
600 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
6 560 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
|||||||
|
Összesen |
7 660 |
0 |
0 |
Összesen |
7 660 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
5. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Csapadékvíz elvezetés földterület 500, ügyvéd , földhivatal 100 |
600 000 |
0 |
0 |
|
2 |
TOP PLUSZ 1.2.1-21 CSAPADÉKVÍZ |
Páláyzati beruházás |
5 240 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Önkormányzati jogalkotás |
Telefon, TV |
405 000 |
0 |
0 |
|
4 |
ÁFA |
1 415 000 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
7 660 000 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
komlói kist 490, egyéb keret 100, KÖH 365892, |
1 555 610 |
0 |
0 |
|
2 |
polgárőr 100, magyarszéki katolikus 100, ifjúság |
532 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Előző évi elszámolás |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
Összesen |
3 887 610 |
0 |
0 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
308 |
Oroszló |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
17 421 101 |
0 |
0 |
||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
25,4 |
1 877 200 |
0 |
1 877 200 |
|
Beszámítás után |
1 877 200 |
0 |
1 877 200 |
||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3.1. |
0 |
2 799 000 |
0 |
2 799 000 |
|
|
Beszámítás után |
2 799 000 |
0 |
2 799 000 |
||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1.1.1.4. |
0 |
712 385 |
0 |
712 385 |
|
|
Beszámítás után |
712 385 |
0 |
712 385 |
||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
281 260 |
0 |
281 260 |
|
|
Beszámítás után |
281 260 |
0 |
281 260 |
||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
308 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
12 269 845 |
0 |
12 269 845 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
10 944 622 |
0 |
10 944 622 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
23 214 467 |
0 |
23 214 467 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
308 |
6 416 020 |
0 |
6 416 020 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 759 000 |
1.3.2.5. |
1 |
6 759 000 |
34 611 |
6 793 611 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
1.3. |
13 175 020 |
34 611 |
13 209 631 |
|||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
4 400 000 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
310 |
1.4.2. |
0 |
471 200 |
0 |
471 200 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
471 200 |
0 |
471 200 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
7 065 000 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
565 000 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
6 500 000 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
7 110 000 |
0 |
0 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
3 555 000 |
0 |
0 |
||
9. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
600 000 |
0 |
0 |
|
1 |
Nissan TGK éves részlet |
600 000 |
0 |
0 |
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
600 000 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
39 165 299 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
23 214 468 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
13 209 631 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
471 200 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
11 866 892 |
0 |
0 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatott |
9 001 000 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Sásdtól kapott támogatás |
2 865 892 |
0 |
0 |
|
|
Támogatások összesen |
51 032 191 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
7 491 997 |
0 |
|
2 |
Pályázati elszámolás tartalék |
2 600 000 |
0 |
|
Összesen |
10 091 997 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
51 032 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
32 653 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
39 165 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 585 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
27 062 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
7 110 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 860 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 835 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 980 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
600 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
7 660 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
60 577 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
88 800 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-28 222 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
29 335 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 112 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
28 222 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
89 912 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
89 912 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|---|---|---|---|
|
1 |
Településüzemeltetés |
1 |
közművelődés |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
4 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
faugondnok |
|
Összesen |
7 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1 |
TOP Plusz Csapvíz földterület |
600 |
|||
|
2 |
elszámolási keret |
800 |
|||
|
4 |
DRV hálózati rekonstrukció |
5 420 |
|||
|
VP6 piac visszafizetés |
2 600 |
||||
|
5 |
Megelőlegezés vissza |
1 112 |
|||
|
Összesen |
10 532 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
4 300 |
3 732 |
51 032 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
5 000 |
2 110 |
7 110 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
180 |
180 |
180 |
80 |
180 |
180 |
80 |
180 |
148 |
180 |
10 |
257 |
1 835 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
600 |
600 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
4 480 |
4 480 |
9 480 |
4 380 |
4 480 |
4 480 |
4 380 |
4 480 |
6 558 |
5 080 |
4 310 |
3 989 |
60 577 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
28 222 |
1 113 |
29 335 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
32 702 |
4 480 |
9 480 |
4 380 |
4 480 |
4 480 |
4 380 |
4 480 |
6 558 |
5 080 |
4 310 |
5 102 |
89 912 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
4 000 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
4 000 |
2 250 |
2 250 |
4 403 |
32 653 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
250 |
250 |
250 |
400 |
250 |
250 |
400 |
250 |
250 |
250 |
250 |
535 |
3 585 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
1 762 |
27 062 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
380 |
200 |
380 |
200 |
380 |
380 |
40 |
3 860 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 500 |
2 000 |
3 000 |
3 000 |
1 000 |
1 160 |
320 |
13 980 |
|||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
5 180 |
5 180 |
8 680 |
7 080 |
7 180 |
5 180 |
8 150 |
8 180 |
7 750 |
5 180 |
6 340 |
7 060 |
81 140 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
3 500 |
3 000 |
1 160 |
7 660 |
|||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
5 180 |
5 180 |
12 180 |
7 080 |
7 180 |
5 180 |
11 150 |
8 180 |
7 750 |
5 180 |
7 500 |
7 060 |
88 800 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
1 112 |
1 112 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
6 292 |
5 180 |
12 180 |
7 080 |
7 180 |
5 180 |
11 150 |
8 180 |
7 750 |
5 180 |
7 500 |
7 060 |
89 912 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||