Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VII.2.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 03- 2021. 07. 04

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Palé Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 50.334 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

  • a) 12.838 ezer forint személyi juttatással,
  • b) 1.702 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
  • c) 13.787 ezer forint dologi kiadással,
  • d) 2.645 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
  • e) 1.003 ezer forint egyéb működési kiadással,
  • f) 6.494 ezer forint fejlesztési kiadással,
  • g) 10.942 ezer forint felhalmozási kiadással,
  • h) 923 ezer forint finanszírozási kiadással

tervezi.”

2. § (1) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti a Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet

  • a) 2. §-ában a „számú” szövegrész,
  • b) 4. §-ában a „számú” szövegrész,
  • c) 5. §-ában a „számú” szövegrész,
  • d) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „számú” szövegrész,
  • e) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „számú” szövegrész,
  • f) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „számú” szövegrész,
  • g) 6. § (1) bekezdés d) pontjában a „számú” szövegrész,
  • h) 7. §-ában a „számú” szövegrész,
  • i) 8. §-ában a „számú” szövegrész,
  • j) 9. §-ában a „számú” szövegrész,
  • k) 10. §-ában a „számú” szövegrész,
  • l) 11. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrészek,
  • m) 11. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,
  • n) 11. § (3) bekezdésében a „számú” szövegrész,
  • o) 12. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

1. melléklet

„2. melléklet

Palé Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Bevételek

Kiadások

1

Működési célú támogatások áh.belül

24 416

28 500

12 980

1

Személyi juttatások

11 741

12 838

5 583

Önkormányzatok működési támogatása

23 069

23 267

10 328

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 636

1 702

734

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

2 530

2 530

933

3

Dologi kiadások

10 641

13 787

4 971

3

Közhatalmi bevételek

280

390

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 645

2 645

382

4

Működési bevételek

3 210

3 495

493

5

Egyéb működési célú kiadások

476

1 003

310

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

6

Beruházási kiadások

6 255

6 494

0

6

Működési célú átvett pénzeszközök

100

219

119

7

Felújítási kiadások

11 418

10 942

10 815

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési bevételek

30 536

35 134

14 525

Költségvetési kiadások

44 812

49 411

22 795

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-

-

-

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-14 276

-14 276

-8 271

8

Finanszírozási bevételek

15 199

15 199

14 276

9

Finanszírozási kiadások

923

923

923

Maradvány igénybevétele

14 276

14 276

14 276

Bevételek összesen

45 735

50 334

28 801

Kiadások összesen

45 735

50 334

23 718

Finanszírozás egyenlege

0

0

5 083

Finanszírozás egyenlege

-

-

-”

2. melléklet

„3. melléklet

1. Településüzemeltetés

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

1

Településüzemeltetés

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

210

494

493

99,72%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

210

494

493

99,72%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

210

494

493

99,72%

1

Személyi juttatások

1 344

1 000

457

45,70%

2

Munkaadót terhelő járulékok

175

135

64

47,22%

3

Dologi kiadások

2 654

3 554

1 637

46,07%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

2 158

2 397

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

1 704

1 704

1 704

100,01%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

8 035

8 790

3 862

43,94%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

8 035

8 790

3 862

43,94%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-7 825

-8 296

-3 370

40,62%

2. Közfoglalkoztatás

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

2

Közfoglalkoztatás

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

2 700

1 363

50,48%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

0

2 700

1 363

50,48%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

0

2 700

1 363

50,48%

1

Személyi juttatások

800

2 270

1 021

44,96%

2

Munkaadót terhelő járulékok

120

226

89

39,47%

3

Dologi kiadások

0

204

199

97,57%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

920

2 700

1 309

48,47%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

920

2 700

1 309

48,47%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-920

0

54

0,00%

3. Szociális ellátások

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

3

Szociális ellátások

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

100

100

1

0,50%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

100

100

1

0,50%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

100

100

1

0,50%

1

Személyi juttatások

0

0

0

0,00%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%

3

Dologi kiadások

950

950

408

43,00%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 645

2 645

382

14,46%

5

Egyéb működési célú kiadások

100

100

100

100,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

3 695

3 695

891

24,11%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

3 695

3 695

891

24,11%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-3 595

-3 595

-890

24,77%

4. Igazgatás

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

4

Igazgatás

1

Működési célú támogatások áh.belül

24 416

23 854

10 328

43,30%

1

Önkormányzatok működési támogatása

23 069

23 267

10 328

44,39%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

280

390

0

0,00%

4

Működési bevételek

3 000

3 001

1

0,02%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

119

119

99,58%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

27 696

27 364

10 447

38,18%

8

Finanszírozási bevételek

14 317

14 317

13 394

93,55%

1

Maradvány igénybevétele

13 394

13 394

13 394

100,00%

Bevételek összesen

42 012

41 681

23 841

57,20%

1

Személyi juttatások

6 701

6 701

2 893

43,18%

2

Munkaadót terhelő járulékok

891

891

394

44,19%

3

Dologi kiadások

4 516

4 036

402

9,97%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

346

873

180

20,62%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

12 454

12 501

3 870

30,95%

9

Finanszírozási kiadások

923

923

923

100,00%

Kiadások összesen

13 377

13 424

4 792

35,70%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

13 394

13 394

12 471

93,11%

Bevételek és kiadások egyenlege

28 635

28 257

19 048

67,41%

5. Falugondnoki szolgálat

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

5

Falugondnoki Szolgálat

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

0

0

0

0,00%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

0

0

0

0,00%

1

Személyi juttatások

2 896

2 867

1 212

42,26%

2

Munkaadót terhelő járulékok

450

450

187

41,55%

3

Dologi kiadások

1 638

1 738

540

31,05%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

30

30

30

100,00%

6

Beruházási kiadások

2 471

2 471

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

7 485

7 556

1 968

26,05%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

7 485

7 556

1 968

26,05%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-7 485

-7 556

-1 968

26,05%

6. EU pályázatok

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

6

EU pályázatok

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

1 946

1 289

66,24%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

2 530

2 530

933

36,86%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

2 530

4 476

2 221

49,63%

8

Finanszírozási bevételek

883

883

883

100,00%

1

Maradvány igénybevétele

883

883

883

100,00%

Bevételek összesen

3 413

5 359

3 104

57,93%

1

Személyi juttatások

0

0

0

0,00%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%

3

Dologi kiadások

883

3 305

1 784

53,99%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

1 626

1 626

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

9 714

9 238

9 111

98,62%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

12 223

14 169

10 895

76,89%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

12 223

14 169

10 895

76,89%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

883

883

883

100,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-8 810

-8 810

-7 791

88,43%

7. Palé összesen

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

1.-6.

Palé összesen

1

Működési célú támogatások áh.belül

24 416

28 500

12 980

45,54%

1

Önkormányzatok működési támogatása

23 069

23 267

10 328

44,39%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

2 530

2 530

933

36,86%

3

Közhatalmi bevételek

280

390

0

0,00%

4

Működési bevételek

3 210

3 495

493

14,11%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

100

219

119

54,34%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

30 536

35 134

14 525

41,34%

8

Finanszírozási bevételek

15 199

15 199

14 276

93,93%

1

Maradvány igénybevétele

14 276

14 276

14 276

100,00%

Bevételek összesen

45 735

50 334

28 801

57,22%

1

Személyi juttatások

11 741

12 838

5 583

43,49%

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 636

1 702

734

43,10%

3

Dologi kiadások

10 641

13 787

4 971

36,06%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 645

2 645

382

14,46%

5

Egyéb működési célú kiadások

476

1 003

310

30,91%

6

Beruházási kiadások

6 255

6 494

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

11 418

10 942

10 815

98,84%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

44 812

49 411

22 795

46,13%

9

Finanszírozási kiadások

923

923

923

100,00%

Kiadások összesen

45 735

50 334

23 718

47,12%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

14 276

14 276

13 354

93,54%

Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

5 083

0,00%”

3. melléklet

„4. melléklet

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

01

Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)

22 749

26 833

12 980

01

Bérjellegű kiadások

13 377

14 540

6 316

02

Közhatalmi bevételek

280

390

0

02

Dologi kiadások, (átfutó…)

10 641

13 787

4 971

03

Egyéb működési bevételek

3 210

3 495

493

03

Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)

2 645

2 645

382

04

Működési célú átvett pénzeszközök

100

219

119

04

Egyéb működési célú kiadások

464

514

310

05

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)

1 723

1 960

1 037

05

Finanszírozási kiadások

923

923

923

06

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

06

Működési célú tartalékok

12

489

Összesen

28 062

32 898

14 629

Összesen

28 062

32 898

12 903

Működési egyensúly

OK

OK

1 727

Működési egyensúly

OK

OK

ztési mérleg

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

01

Felhalmozási célú támogatások

2 530

2 530

933

01

Beruházási kiadások

6 255

6 494

0

02

Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.

1 667

1 667

0

02

Felújítási kiadások

11 418

10 942

10 815

03

Magánszemélyek kommunális adója (100%)

0

0

0

03

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

04

Felhalmozási bevételek

0

0

0

04

Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései

0

0

0

05

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

05

Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei

0

0

0

06

Pénzmaradvány felhalmozási része

13 476

13 239

13 239

06

Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része

0

0

07

Fejlesztési célú hitelek

0

0

0

08

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

Összesen

17 673

17 436

14 172

Összesen

17 673

17 436

10 815

Felhalmozási egyensúly

OK

OK

3 357

Működési egyensúly

OK

OK

”

4. melléklet

„5. melléklet

kép: /download/2323/resources/EJR_5361037-base64img.png”

5. melléklet

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.

Működési célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Szoc.kölcsön

100 000

100 000

0

2

Bursa

0

0

100 000

3

Birodalmi hjárulás

104 000

154 000

0

4

Paléért 150, íjász 30, polgárőr 30, egyéb

230 000

230 000

180 000

5

Falugondnoki egyesület

30 000

30 000

30 000

Összesen

464 000

514 000

310 000

I.B.

Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Összesen

0

0

0

III.

Közvetett támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése

-

-

0

2

lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése

-

-

0

3

helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség

-

-

0

4

hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség

-

-

0

5

egyéb kedvezmény kölcsön elengedés

-

-

0

Összesen

-

-

0”

6. melléklet

„7. melléklet

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások

103

Palé

Támogatás címe

összeg (FT/fő)

fő

összeg

Közös hivatal

alaplétszám

5 492 000

1.1.1.1.

0

0

Korrekció

0

Beszámítás után

4 742 745

Zöldterület (ha alapú)

25 200

1.1.1.2.

25,4

640 080

Beszámítás után

949 846

Közvilágítás

6 336 000

1.1.1.3.

0

1 216 000

Beszámítás után

1 804 481

Köztemető

1 107 174

1.1.1.4.

0

100 000

Beszámítás után

148 395

Közutak

3 576 230

1.1.1.5.

1

289 050

Beszámítás után

428 935

Település igazg.,komm. feladatok

2 700

1.1.1.6.

103

6 000 000

Beszámítás után

8 903 690

Lakott külterület

2 550

1.1.1.7.

0

0

Beszámítás után

0

Önk.működési támogatása

-

-

8 245 130

Összes beszámítás

-

-

3 990 217

Polgármesteri ill.tám.

-

0

Önk.működési támogatása (beszámítás után)

-

1.1.

-

12 235 347

Pénzbeni és term.szoc.ell.

1.3.1.

103

4 090 000

Falugondnoki szolgálat

4 572 000

1.3.2.5.

1

4 572 000

Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen

1.3.

8 662 000

Étkezte- tés

Bértámogatás

2 430 000

1.4.1.1.

0

0

Üzemeltetési tám.

-

1.4.1.2.

0

0

Szünidei étkeztetés

995

1.4.2.

0

4 560

Étkeztetések összesen

-

1.4.

-

4 560

Könyvtári és közművelődési feladatok

2 206

1.5.2.

0

2 270 000

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
ÖSSZESEN

-

-

23 171 907”

7. melléklet

„8. melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Adóbevételek

280 000

390 000

0

1

Magánszemélyek komm.adó

120 000

150 000

0

2

Értékesítési és forgalmi adók előirányzata

160 000

240 000

0

II.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

Közhatalmi bevételek összesen

280 000

390 000

0

Adósságot keletkeztetőügylet határa
(Stabilitási tv.)

140 000

195 000

0”

8. melléklet

„9. melléklet

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

1

II.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

1

III.

Felhalmozási támogatások

2 530 000

2 530 000

932 520

1

VP vallási

565 000

565 000

505 176

2

VP kamera

0

1 965 000

427 344

3

VP kamera

1 965 000

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

2 530 000

2 530 000

932 520

Felhalmozási átvett bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Felhalmozási átvett pénzeszközök

0

0

0”

9. melléklet

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)

A.

Támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Önkormányzat költségvetési tám.

23 068 865

23 267 324

10 327 736

1

Helyi önkormányzatok működésének általános

12 220 745

12 235 347

5 377 130

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és

8 569 000

8 662 000

3 852 374

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés

9 120

4 560

4 015

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatai

n

2 270 000

2 270 000

998 800

5

Elszámolásból származó bevételek teljesítése

0

95 417

95 417

II.

Támogatásértékű működési bevétel

1 347 000

5 233 000

2 652 054

1

Iparűzési kiegészítés 160, Vázsnoktól mozgóra 50*12 600, ágazati 217, Sásdtól szoc vissza 370

1 347 000

587 000

0

2

Közfoglalkoztatás

0

2 700 000

1 363 075

3

EFOP 153

0

1 946 000

1 288 979

Támogatások összesen

24 415 865

28 500 324

12 979 790”

10. melléklet

„11. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

I.

Céltartalékok

1

Általános tartalék

12 311

488 770

Összesen

12 311

488 770”