Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 30- 2022. 05. 30Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Palé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 56.415 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 13.804 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.736 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 11.777 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.580 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 4.796 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 2.115 ezer forint fejlesztési kiadással,
g) 18.685 ezer forint felhalmozási kiadással,
h) 923 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. §1
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2023. december 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 416 |
29 787 |
33 785 |
1 |
Személyi juttatások |
11 741 |
13 804 |
13 159 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 069 |
24 477 |
24 477 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 636 |
1 736 |
1 720 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 530 |
10 024 |
10 024 |
3 |
Dologi kiadások |
10 641 |
11 777 |
11 088 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
280 |
401 |
424 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 645 |
2 580 |
2 213 |
4 |
Működési bevételek |
3 210 |
865 |
819 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
476 |
4 796 |
1 371 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
6 255 |
2 115 |
1 610 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
139 |
124 |
7 |
Felújítási kiadások |
11 418 |
18 685 |
16 654 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
30 536 |
41 216 |
45 176 |
Költségvetési kiadások |
44 812 |
55 492 |
47 816 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-14 276 |
-14 276 |
-2 640 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
15 199 |
15 199 |
15 212 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
923 |
923 |
923 |
Maradvány igénybevétele |
14 276 |
14 276 |
14 276 |
||||||
Bevételek összesen |
45 735 |
56 415 |
60 388 |
Kiadások összesen |
45 735 |
56 415 |
48 739 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
11 649 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
-” |
||
2. melléklet
1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
210 |
494 |
448 |
90,72% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
210 |
494 |
448 |
90,72% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
210 |
494 |
448 |
90,72% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
1 344 |
1 156 |
1 155 |
99,94% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
175 |
169 |
161 |
95,37% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 654 |
3 658 |
3 685 |
100,74% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 158 |
449 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
1 704 |
2 967 |
3 952 |
133,21% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
8 035 |
8 399 |
8 954 |
106,61% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
8 035 |
8 399 |
8 954 |
106,61% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 825 |
-7 905 |
-8 506 |
107,60% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
2 738 |
2 700 |
98,64% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
2 738 |
2 700 |
98,64% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
2 738 |
2 700 |
98,64% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
800 |
2 847 |
2 231 |
78,38% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
120 |
226 |
186 |
82,49% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
209 |
231 |
110,51% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
920 |
3 282 |
2 649 |
80,71% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
920 |
3 282 |
2 649 |
80,71% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-920 |
-545 |
52 |
-9,47% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
370 |
370 |
100,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
20 |
6 |
27,50% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
390 |
376 |
96,28% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
100 |
390 |
376 |
96,28% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
950 |
1 316 |
1 597 |
121,38% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 645 |
2 580 |
2 213 |
85,78% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
260 |
250 |
96,15% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 695 |
4 156 |
4 060 |
97,70% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 695 |
4 156 |
4 060 |
97,70% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 595 |
-3 766 |
-3 685 |
97,85% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 416 |
25 103 |
24 603 |
98,01% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 069 |
24 477 |
24 477 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
3 106 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
280 |
401 |
424 |
105,77% |
||
4 |
Működési bevételek |
3 000 |
1 |
1 |
60,30% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
119 |
119 |
99,58% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
27 696 |
28 730 |
25 146 |
87,52% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
14 317 |
14 317 |
14 329 |
100,09% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
13 394 |
13 394 |
13 394 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
42 012 |
43 047 |
39 476 |
91,70% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
6 701 |
6 934 |
6 918 |
99,77% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
891 |
891 |
930 |
104,42% |
||
3 |
Dologi kiadások |
4 516 |
1 443 |
766 |
53,06% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
346 |
4 506 |
1 091 |
24,22% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
12 454 |
13 774 |
9 705 |
70,46% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
923 |
923 |
923 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
13 377 |
14 696 |
10 628 |
72,32% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
13 394 |
13 394 |
13 407 |
100,10% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
28 635 |
28 351 |
28 848 |
101,75% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 896 |
2 867 |
2 855 |
99,57% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
450 |
450 |
442 |
98,14% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 638 |
1 270 |
1 419 |
111,74% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 471 |
40 |
32 |
80,41% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
2 092 |
2 091 |
99,96% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
7 485 |
6 749 |
6 868 |
101,77% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
7 485 |
6 749 |
6 868 |
101,77% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 485 |
-6 749 |
-6 868 |
101,77% |
|||
6. EU-s pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
1 946 |
6 482 |
333,07% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 530 |
6 918 |
10 024 |
144,89% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 530 |
8 864 |
16 505 |
186,21% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
883 |
883 |
883 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
883 |
883 |
883 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
3 413 |
9 747 |
17 388 |
178,40% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
883 |
3 881 |
3 391 |
87,37% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
1 626 |
1 626 |
1 578 |
97,07% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
9 714 |
13 626 |
10 611 |
77,87% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
12 223 |
19 133 |
15 580 |
81,43% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
12 223 |
19 133 |
15 580 |
81,43% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
883 |
883 |
883 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 810 |
-9 386 |
1 808 |
-19,26% |
|||
7. Palé összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Palé összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 416 |
29 787 |
33 785 |
113,42% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
23 069 |
24 477 |
24 477 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 530 |
10 024 |
10 024 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
280 |
401 |
424 |
105,77% |
||
4 |
Működési bevételek |
3 210 |
865 |
819 |
94,66% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
139 |
124 |
89,21% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
30 536 |
41 216 |
45 176 |
109,61% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
15 199 |
15 199 |
15 212 |
100,08% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
14 276 |
14 276 |
14 276 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
45 735 |
56 415 |
60 388 |
107,04% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
11 741 |
13 804 |
13 159 |
95,33% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 636 |
1 736 |
1 720 |
99,06% |
||
3 |
Dologi kiadások |
10 641 |
11 777 |
11 088 |
94,16% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 645 |
2 580 |
2 213 |
85,78% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
476 |
4 796 |
1 371 |
28,59% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
6 255 |
2 115 |
1 610 |
76,15% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
11 418 |
18 685 |
16 654 |
89,13% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
44 812 |
55 492 |
47 816 |
86,17% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
923 |
923 |
923 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
45 735 |
56 415 |
48 739 |
86,39% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
14 276 |
14 276 |
14 289 |
100,09% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
11 649 |
0,00%” |
|||
A 3. § a(z) 4. § (2) bekezdés alapján 2023. december 31-én lép hatályba.