Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 10. 01- 2024. 05. 19Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Palé Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 41.599 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 21.845 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.505 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 12.252 ezer forint dologi kiadással,
d) 1.841 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 1.777 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 230 ezer forint fejlesztési kiadással,
g) 0. ezer forint felhalmozási kiadással,
h) 1.149 ezer forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 6.207 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2023. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 0 ezer forint összegben állapítja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 6.207 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 142 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2023. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2. |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3. |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0603 |
|
|
6 |
Magyar Falu út |
999000 |
011130 |
0604 |
|
|
6 |
VP vallási |
999000 |
011130 |
0605 |
|
|
6 |
VP- KÖZBIZTONSÁG |
999000 |
066020 |
0606 |
|
|
6 |
Magyar Falu - JÁRDA |
999000 |
066020 |
0607 |
|
|
6 |
MOBILITÁSI HÉT |
999000 |
056010 |
0608 |
|
|
6 |
Kistelepülési rendezvények |
999000 |
082092 |
0609 |
|
|
6 |
MFP- Kommunális eszköz beszerzés |
999000 |
062020 |
0610 |
|
|
6 |
MFP- JÁRDA2022 |
999000 |
062020 |
0611 |
|
|
6 |
MFP-TEMETŐ2022 |
062020 |
0612 |
||
|
1.-6. |
Palé összesen |
2. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez2
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
31 023 |
34 576 |
24 188 |
1 |
Személyi juttatások |
19 933 |
21 845 |
14 512 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
29 903 |
30 347 |
21 412 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 365 |
2 505 |
1 705 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
500 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
11 917 |
12 252 |
5 536 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
400 |
350 |
251 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 230 |
1 841 |
1 414 |
|
4 |
Működési bevételek |
230 |
232 |
169 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 636 |
1 777 |
1 260 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
230 |
230 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
230 |
184 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
32 253 |
35 388 |
24 792 |
Költségvetési kiadások |
37 311 |
40 450 |
24 428 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
364 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-5 058 |
-5 062 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 207 |
6 211 |
5 062 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 149 |
1 149 |
1 149 |
|
Maradvány igénybevétele |
5 058 |
5 062 |
5 062 |
||||||
|
Bevételek összesen |
38 460 |
41 599 |
29 854 |
Kiadások összesen |
38 460 |
41 599 |
25 577 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
4 277 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
- |
||
3. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
1.3 Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
960 |
960 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
230 |
230 |
167 |
72,61% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
1 190 |
1 190 |
167 |
14,03% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 190 |
1 190 |
167 |
14,03% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 596 |
5 346 |
3 421 |
63,98% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
710 |
710 |
451 |
63,47% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
7 200 |
7 114 |
3 414 |
47,99% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
230 |
230 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
13 736 |
13 400 |
7 286 |
54,37% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
13 736 |
13 400 |
7 286 |
54,37% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 546 |
-12 210 |
-7 119 |
58,30% |
|||
2.4 Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
160 |
2 686 |
2 193 |
81,63% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
160 |
2 686 |
2 193 |
81,63% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
160 |
2 686 |
2 193 |
81,63% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
684 |
2 752 |
1 824 |
66,28% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
45 |
185 |
119 |
64,09% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
224 |
221 |
98,80% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
729 |
3 161 |
2 164 |
68,46% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
729 |
3 161 |
2 164 |
68,46% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-569 |
-475 |
29 |
-6,06% |
|||
3.5 Szociális ellátás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
55 |
55,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
55 |
55,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 |
100 |
55 |
55,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 100 |
2 100 |
536 |
25,50% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 230 |
1 841 |
1 414 |
76,81% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
510 |
600 |
575 |
95,83% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 840 |
4 541 |
2 524 |
55,59% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 840 |
4 541 |
2 524 |
55,59% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 740 |
-4 441 |
-2 469 |
55,61% |
|||
4.6 Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 903 |
30 430 |
21 495 |
70,64% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 903 |
30 347 |
21 412 |
70,56% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
400 |
350 |
251 |
71,78% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
2 |
2 |
93,10% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
130 |
129 |
99,31% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
30 303 |
30 912 |
21 877 |
70,77% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 207 |
6 211 |
5 062 |
81,50% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 058 |
5 062 |
5 062 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
36 510 |
37 123 |
26 940 |
72,57% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
9 724 |
9 807 |
6 622 |
67,52% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 100 |
1 100 |
778 |
70,71% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
852 |
1 049 |
611 |
58,22% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 096 |
1 147 |
685 |
59,75% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
12 772 |
13 103 |
8 696 |
66,36% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 149 |
1 149 |
1 149 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
13 921 |
14 252 |
9 845 |
69,08% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 058 |
5 062 |
3 913 |
77,30% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
22 589 |
22 871 |
17 095 |
74,75% |
|||
5.7 Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. előir. szám |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
3 929 |
3 940 |
2 646 |
67,15% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
510 |
510 |
358 |
70,27% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 765 |
1 765 |
754 |
42,73% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
6 234 |
6 245 |
3 758 |
60,18% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
6 234 |
6 245 |
3 758 |
60,18% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 234 |
-6 245 |
-3 758 |
60,18% |
|||
6.8 EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
500 |
500 |
100,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|||
7.9 Palé összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Palé összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
31 023 |
34 576 |
24 188 |
69,96% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 903 |
30 347 |
21 412 |
70,56% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
400 |
350 |
251 |
71,78% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
230 |
232 |
169 |
72,78% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
230 |
184 |
80,04% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
32 253 |
35 388 |
24 792 |
70,06% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 207 |
6 211 |
5 062 |
81,50% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 058 |
5 062 |
5 062 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
38 460 |
41 599 |
29 854 |
71,77% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
19 933 |
21 845 |
14 512 |
66,43% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 365 |
2 505 |
1 705 |
68,08% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
11 917 |
12 252 |
5 536 |
45,19% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 230 |
1 841 |
1 414 |
76,81% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 636 |
1 777 |
1 260 |
70,92% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
230 |
230 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
37 311 |
40 450 |
24 428 |
60,39% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 149 |
1 149 |
1 149 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
38 460 |
41 599 |
25 577 |
61,48% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 058 |
5 062 |
3 913 |
77,30% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
4 277 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
1.10 Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
31 023 |
34 576 |
24 188 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
22 298 |
24 350 |
16 218 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
300 |
250 |
251 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
11 917 |
12 252 |
5 536 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
230 |
232 |
169 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 230 |
1 841 |
1 414 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
230 |
184 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 494 |
1 387 |
1 260 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
6 207 |
6 081 |
5 062 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 149 |
1 149 |
1 149 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
370 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
142 |
390 |
|
|
Összesen |
38 230 |
41 369 |
29 854 |
Összesen |
38 230 |
41 369 |
25 577 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
4 277 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2.11 Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások |
500 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
230 |
230 |
0 |
||||||||
|
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
100 |
100 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Pénzmaradvány felhalmozási része |
0 |
130 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Más célra fordítható fejl.bevétel |
-370 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen |
230 |
230 |
0 |
Összesen |
230 |
230 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
|||||||||
5. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
1.12 Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
Víz rekonstrukció |
180 000 |
180 000 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
230 000 |
230 000 |
0 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez13
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Szoc.kölcsön |
100 000 |
100 000 |
75 000 |
|
2 |
Bursa |
410 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3 |
Nyugat Hegyhát 104, KÖH 0, Sásd 50 párásító óvoda |
654 000 |
154 000 |
103 000 |
|
4 |
DRV |
300 000 |
303 000 |
302 300 |
|
5 |
Tám. Szolg 100,. Palééért 150, Polgárőr 30 |
0 |
300 000 |
280 000 |
|
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Összesen |
1 494 000 |
1 387 000 |
1 260 300 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
100 |
Palé |
|||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
|
Korrekció |
0 |
||||
|
Beszámítás után |
4 604 008 |
||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
25,4 |
660 400 |
|
Beszámítás után |
980 036 |
||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3. |
0 |
1 273 000 |
|
|
Beszámítás után |
1 889 136 |
||||
|
Köztemető |
1 363 910 |
1.1.1.4. |
0 |
100 000 |
|
|
Beszámítás után |
148 400 |
||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
423 850 |
|
|
Beszámítás után |
628 995 |
||||
|
Település igazg.,komm. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
100 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 794 422 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
9 057 250 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
4 383 739 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
3 443 155 |
||
|
Közvilágítás kieg. |
1.1.5. |
610 000 |
|||
|
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
17 494 144 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
100 |
3 755 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
8 897 300 |
|||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
342 |
1.4.2. |
0 |
68 400 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
68 400 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
||
8. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez14
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
|
Adóbevételek |
400 000 |
350 000 |
251 217 |
||||
|
Magánszemélyek komm.adó |
100 000 |
100 000 |
87 876 |
||||
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip |
300 000 |
250 000 |
163 341 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
400 000 |
350 000 |
251 217 |
||||
|
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.) |
|
|
|
||||
9. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez15
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
|
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási támogatások |
500 000 |
0 |
0 |
||||
|
Mobilitás 2022 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
500 000 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez16
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
29 902 844 |
30 346 564 |
21 412 345 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
17 494 144 |
17 494 144 |
11 779 356 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 897 300 |
9 367 200 |
6 612 647 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
68 400 |
68 400 |
46 512 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 321 010 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
1 173 000 |
652 820 |
652 820 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
1 120 000 |
4 229 000 |
2 775 527 |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
160 000 |
2 686 000 |
2 192 670 |
|
|
2 |
Vázsnoktól mozgóra |
960 000 |
960 000 |
0 |
|
|
3 |
Diákmunka |
0 |
83 000 |
82 857 |
|
|
4 |
Mobilitás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Támogatások összesen |
31 022 844 |
34 575 564 |
24 187 872 |
||
11. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez17
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Álatlános tartalék |
141 657 |
389 970 |
|
Összesen |
141 657 |
389 970 |
|
12. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
31 023 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
19 933 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
29 903 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 365 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
500 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
11 917 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
400 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 230 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
230 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 636 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
230 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
32 253 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
37 311 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-5 058 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 207 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 149 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
5 058 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
38 460 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
38 460 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|
|
|
|
közművelődés, |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
6 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1 |
Közművelődés bértámogatás |
3 526 |
|||
|
2 |
közfoglalkoztatás előleg |
729 |
|||
|
3 |
orvosi ügyelet |
90 |
|||
|
4 |
DRV eszközhasználat |
230 |
|||
|
5 |
Előző évi ÁHT elsz |
1 149 |
|||
|
Összesen |
5 724 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevétel
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
3 523 |
31 023 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
500 |
500 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
400 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
230 |
230 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
2 500 |
2 500 |
2 700 |
2 500 |
2 730 |
3 000 |
2 600 |
2 500 |
2 700 |
2 500 |
2 500 |
3 523 |
32 253 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
5 058 |
1 149 |
6 207 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
7 558 |
2 500 |
2 700 |
2 500 |
2 730 |
3 000 |
2 600 |
2 500 |
2 700 |
2 500 |
2 500 |
4 672 |
38 460 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadás
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 900 |
1 533 |
19 933 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
165 |
2 365 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
1 000 |
1 417 |
11 917 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
130 |
1 230 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
200 |
236 |
1 636 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 400 |
3 481 |
37 081 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
230 |
230 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 250 |
3 020 |
3 400 |
3 481 |
37 311 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
1 149 |
1 149 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 169 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 250 |
3 020 |
3 400 |
3 481 |
38 460 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A 2. § a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.