Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 22- 2023. 05. 23Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Palé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el.
1. § A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 67.575 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 20.906 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.510 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 12.549 ezer forint dologi kiadással,
d) 3.030 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 2.928 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 5.763 ezer forint fejlesztési kiadással,
g) 18.953 ezer forint felhalmozási kiadással, 936 ezer forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
6 |
|
EFOP-3.9.2. |
999000 |
104060 |
0601 |
6 |
EFOP-1.5.3. |
999000 |
104060 |
0602 |
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
011130 |
0603 |
|
6 |
Magyar Falu út |
999000 |
011130 |
0604 |
|
6 |
VP vallási |
999000 |
011130 |
0605 |
|
6 |
VP- KÖZBIZTONSÁG |
999000 |
066020 |
0606 |
|
6 |
Magyar Falu - JÁRDA |
999000 |
066020 |
0607 |
|
6 |
MOBILITÁSI HÉT |
999000 |
056010 |
0608 |
|
6 |
Kistelepülési rendezvények |
999000 |
082092 |
0609 |
|
6 |
MFP- Kommunális eszköz beszerzés |
999000 |
062020 |
0610 |
|
6 |
MFP- JÁRDA2022 |
999000 |
062020 |
0611 |
|
6 |
MFP-TEMETŐ2022 |
062020 |
0612 |
||
1.-6. |
Palé összesen |
2. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
31 303 |
36 310 |
37 738 |
1 |
Személyi juttatások |
19 526 |
20 906 |
20 798 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 410 |
29 548 |
29 548 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 307 |
2 510 |
2 465 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
1 538 |
16 126 |
16 126 |
3 |
Dologi kiadások |
9 578 |
12 549 |
11 286 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
400 |
369 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
3 030 |
2 609 |
4 |
Működési bevételek |
1 450 |
2 055 |
824 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 692 |
2 928 |
1 750 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
5 153 |
5 763 |
5 726 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
85 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 889 |
18 953 |
17 310 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
34 801 |
54 990 |
55 142 |
Költségvetési kiadások |
46 445 |
66 639 |
61 943 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-11 645 |
-11 649 |
-6 800 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 580 |
12 584 |
12 798 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
936 |
936 |
936 |
Maradvány igénybevétele |
11 645 |
11 649 |
11 649 |
||||||
Bevételek összesen |
47 381 |
67 575 |
67 940 |
Kiadások összesen |
47 381 |
67 575 |
62 878 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
5 062 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
4 175 |
4 895 |
117,24% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
541 |
541 |
99,97% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 449 |
1 449 |
219 |
15,10% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 449 |
6 165 |
5 654 |
91,72% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 449 |
6 165 |
5 654 |
91,72% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 321 |
5 101 |
4 996 |
97,93% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
556 |
606 |
597 |
98,50% |
||
3 |
Dologi kiadások |
4 998 |
5 600 |
4 941 |
88,23% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
449 |
979 |
943 |
96,35% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
1 000 |
1 401 |
400 |
28,55% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
11 324 |
13 687 |
11 877 |
86,77% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
11 324 |
13 687 |
11 877 |
86,77% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-9 875 |
-7 522 |
-6 222 |
82,72% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 893 |
2 436 |
3 037 |
124,67% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 893 |
2 436 |
3 037 |
124,67% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 893 |
2 436 |
3 037 |
124,67% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 400 |
2 685 |
2 686 |
100,02% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
230 |
302 |
277 |
91,83% |
||
3 |
Dologi kiadások |
263 |
263 |
202 |
76,68% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
2 893 |
3 250 |
3 165 |
97,37% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
2 893 |
3 250 |
3 165 |
97,37% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 000 |
-814 |
-127 |
15,66% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
85 |
85,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
85 |
85,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
100 |
100 |
85 |
85,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 550 |
2 314 |
2 761 |
119,31% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
2 730 |
2 309 |
84,58% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
400 |
400 |
400 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
4 250 |
5 444 |
5 470 |
100,48% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
4 250 |
5 444 |
5 470 |
100,48% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 150 |
-5 344 |
-5 385 |
100,77% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 410 |
29 698 |
29 806 |
100,36% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 410 |
29 548 |
29 548 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
400 |
369 |
92,36% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 |
606 |
605 |
99,84% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
29 821 |
30 704 |
30 781 |
100,25% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 299 |
12 303 |
12 517 |
101,74% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 363 |
11 368 |
11 368 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
42 120 |
43 008 |
43 298 |
100,67% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
9 325 |
9 640 |
9 637 |
99,97% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 075 |
1 156 |
1 118 |
96,72% |
||
3 |
Dologi kiadások |
922 |
1 132 |
935 |
82,56% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 262 |
2 498 |
1 320 |
52,83% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 584 |
14 426 |
13 009 |
90,18% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
936 |
936 |
936 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
15 520 |
15 362 |
13 945 |
90,78% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
11 363 |
11 368 |
11 581 |
101,88% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
26 600 |
27 646 |
29 353 |
106,17% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 480 |
3 480 |
3 480 |
100,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
446 |
446 |
473 |
105,99% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 564 |
1 695 |
1 499 |
88,45% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
219 |
219 |
100,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
||
Költségvetési kiadások |
5 520 |
5 870 |
5 701 |
97,12% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
5 520 |
5 870 |
5 701 |
97,12% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 520 |
-5 870 |
-5 701 |
97,12% |
|||
6. EU pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
1 538 |
15 585 |
15 585 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 538 |
15 585 |
15 585 |
100,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
281 |
281 |
281 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
281 |
281 |
281 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
1 819 |
15 866 |
15 866 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
281 |
1 545 |
948 |
61,39% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 |
300 |
100,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
4 704 |
4 565 |
4 563 |
99,96% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
2 889 |
17 552 |
16 910 |
96,34% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
7 874 |
23 962 |
22 721 |
94,82% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
7 874 |
23 962 |
22 721 |
94,82% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
281 |
281 |
281 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 055 |
-8 096 |
-6 855 |
84,67% |
|||
7. Palé összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Palé összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
31 303 |
36 310 |
37 738 |
103,93% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 410 |
29 548 |
29 548 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
1 538 |
16 126 |
16 126 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
400 |
369 |
92,36% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 450 |
2 055 |
824 |
40,09% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
85 |
85,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
34 801 |
54 990 |
55 142 |
100,28% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 580 |
12 584 |
12 798 |
101,70% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 645 |
11 649 |
11 649 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
47 381 |
67 575 |
67 940 |
100,54% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
19 526 |
20 906 |
20 798 |
99,48% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 307 |
2 510 |
2 465 |
98,21% |
||
3 |
Dologi kiadások |
9 578 |
12 549 |
11 286 |
89,93% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 |
3 030 |
2 609 |
86,11% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 692 |
2 928 |
1 750 |
59,76% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
5 153 |
5 763 |
5 726 |
99,35% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
3 889 |
18 953 |
17 310 |
91,33% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
100,00% |
||
Költségvetési kiadások |
46 445 |
66 639 |
61 943 |
92,95% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
936 |
936 |
936 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
47 381 |
67 575 |
62 878 |
93,05% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
11 645 |
11 649 |
11 862 |
101,83% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
5 062 |
0,00% |
|||
4. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
31 303 |
36 310 |
37 738 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
21 833 |
23 416 |
23 263 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
410 |
400 |
369 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
9 578 |
12 549 |
11 286 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
1 450 |
2 055 |
824 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 300 |
3 030 |
2 609 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
85 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 264 |
1 951 |
1 750 |
||||||||
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
5 076 |
3 994 |
4 208 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
936 |
936 |
936 |
||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
2 428 |
977 |
|||||||||
Összesen |
38 339 |
42 859 |
43 224 |
Összesen |
38 339 |
42 859 |
39 843 |
|||||||||
Működési egyensúly |
0 |
0 |
3 381 |
Működési egyensúly |
||||||||||||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
1 538 |
16 126 |
16 126 |
01 |
Beruházási kiadások |
5 153 |
5 763 |
5 726 |
||||||||
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
3 889 |
18 953 |
17 310 |
||||||||
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási része |
7 504 |
8 590 |
8 590 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|||||||||
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen |
9 042 |
24 716 |
24 716 |
Összesen |
9 042 |
24 716 |
23 035 |
|||||||||
Felhalmozási egyensúly |
1 681 |
Működési egyensúly |
0 |
0 |
||||||||||||
5. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A Palé Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Fejlesztési (beruházási) kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
Víz rekonstrukció |
353 000 |
353 000 |
0 |
2 |
Mozgókönyvtár |
Közműv. Fejlesztés notebook |
0 |
410 000 |
742 722 |
3 |
Falugondnoki Szolgálat |
Mobilgarázs |
0 |
219 000 |
219 000 |
4 |
MFP- Kommunális eszköz beszerzés |
Pályázati fejlesztés |
3 704 000 |
3 594 000 |
3 593 150 |
5 |
ÁFA |
1 096 000 |
1 187 000 |
1 170 685 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
5 153 000 |
5 763 000 |
5 725 557 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Egészségház |
780 000 |
780 000 |
0 |
2 |
Magyar Falu - JÁRDA |
Pályázati fejlesztés |
2 275 000 |
2 314 000 |
2 313 858 |
3 |
Temető fenntartás |
Járda |
0 |
315 000 |
314 961 |
4 |
MFP- JÁRDA2022 |
Pályázati fejlesztés |
0 |
6 638 000 |
6 636 800 |
5 |
MFP-TEMETŐ2022 |
Pályázati fejlesztés |
0 |
5 222 000 |
4 843 396 |
6 |
ÁFA |
834 000 |
3 684 000 |
3 200 646 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
3 889 000 |
18 953 000 |
17 309 661 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Szoc.kölcsön |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 |
Bursa |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 |
Nyugat Róma 104, KÖH 500 |
604 000 |
604 000 |
503 120 |
4 |
DRV |
230 000 |
917 000 |
516 500 |
5 |
Paléért 150, polgárőr 30, íjász 30, birkózók 20 |
0 |
0 |
300 000 |
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Összesen |
1 264 000 |
1 951 000 |
1 749 620 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Falubusz visszafiz |
0 |
1 |
1 |
Összesen |
0 |
1 |
1 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatások |
103 |
Palé |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
25,4 |
640 080 |
Beszámítás után |
981 360 |
||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
1 216 000 |
|
Beszámítás után |
1 891 689 |
||||
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
100 000 |
|
Beszámítás után |
148 601 |
||||
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
406 550 |
|
Beszámítás után |
629 845 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
103 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
9 807 657 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
8 362 630 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
5 096 522 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
13 459 152 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
103 |
4 068 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
9 210 300 |
|||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
797 |
1.4.2. |
0 |
33 630 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
33 630 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
8. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
I. |
Adóbevételek |
410 000 |
400 000 |
368 914 |
|
1 |
Magánszemélyek komm.adó |
110 000 |
100 000 |
95 133 |
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip |
300 000 |
300 000 |
273 781 |
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
410 000 |
400 000 |
369 439 |
||
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.) |
|
|
|
||
9. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási támogatások |
1 537 656 |
16 125 567 |
16 126 075 |
||||
VP közbiztonság |
1 537 656 |
0 |
0 |
||||
VP közbiztonság |
0 |
1 538 567 |
1 538 567 |
||||
Közösségi eszköz |
0 |
541 000 |
540 847 |
||||
MFP Járda |
0 |
8 272 000 |
8 272 460 |
||||
MFP temető |
0 |
5 774 000 |
5 774 201 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
1 537 656 |
16 125 567 |
16 126 075 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
29 410 007 |
29 548 464 |
29 548 464 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
13 459 152 |
13 459 152 |
13 459 152 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 210 300 |
9 555 290 |
9 555 290 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
33 630 |
58 140 |
58 140 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
4 436 925 |
4 193 975 |
4 193 975 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
1 893 000 |
2 436 093 |
3 037 063 |
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
1 893 000 |
2 436 093 |
3 037 063 |
|
Támogatások összesen |
31 303 007 |
36 309 557 |
37 738 088 |
||
11. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Álatlános tartalék |
2 428 204 |
976 977 |
Összesen |
2 428 204 |
976 977 |
|