Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 15- 2028. 12. 31Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Palé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 54.775 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 32.055 ezer forint személyi juttatással,
b) 3.602 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 10.920 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.055 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 1.631 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 368 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 3.133 ezer forint felújítási kiadással és
h) 1.011 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 3.824 ezer forintos működési hiányt működési pénzmaradvánnyal oldja meg a 2026. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 599 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 599 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 3.824 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2028. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 597 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2026. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2029. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
KAP- SZENNYVÍZ |
999000 |
052020 |
0616 |
|
|
6 |
LEADER JÁTSZÓTÉR |
999000 |
011130 |
0617 |
|
|
6 |
MFP-KÖZVIL |
999000 |
062020 |
0618 |
|
|
1.-6. |
Palé összesen |
2. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
46 987 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
32 055 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
40 811 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 602 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 792 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
10 920 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
288 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
235 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 631 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
368 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 133 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
50 352 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
53 764 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-3 412 |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 423 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 011 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
3 412 |
0 |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
54 775 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
54 775 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 676 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
235 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 911 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 911 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
6 577 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
843 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 523 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
368 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
14 311 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
14 311 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 400 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
4 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
4 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
4 500 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
3 842 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
250 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
409 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 501 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 501 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 050 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 105 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 105 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 055 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
40 811 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
40 811 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
288 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
41 099 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 423 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 412 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
45 522 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
16 410 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 842 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
808 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 631 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
20 691 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 011 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
21 702 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 412 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
23 820 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 226 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
667 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 830 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 723 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 723 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 723 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 792 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
2 792 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 792 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
300 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
3 133 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 433 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 433 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-641 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7. Palé összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Palé összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
46 987 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
40 811 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 792 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
288 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
235 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
50 352 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 423 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
3 412 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
54 775 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
32 055 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 602 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
10 920 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 631 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
368 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
3 133 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
53 764 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 011 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
54 775 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 412 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
46 987 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
35 657 |
0 |
0 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
178 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
10 920 |
0 |
0 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
235 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 055 |
0 |
0 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 033 |
0 |
0 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 824 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 011 |
0 |
0 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
597 |
0 |
|
|
Összesen |
51 274 |
0 |
0 |
Összesen |
51 274 |
0 |
0 |
||
|
Működési egyensúly |
Működési egyensúly |
||||||||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 792 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
368 |
0 |
0 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
3 133 |
0 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
110 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
599 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
3 501 |
0 |
0 |
Összesen |
3 501 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
Működési egyensúly |
||||||||
5. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
Víz rekonstrukció |
183 000 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
185 000 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
368 000 |
0 |
0 |
2. Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MFP-KÖZVIL |
Közvilágítás fejlesztése |
2 198 000 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
655 000 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
3 133 000 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
|
bursa 1 fő 50, római birodalom 2025, 2026 210, ESZK |
|
|
|
|
2 |
Sásdnak vissza |
550 000 |
0 |
0 |
|
Összesen |
1 033 339 |
0 |
0 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
95 |
Palé |
||||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
18,01 |
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
8,86 |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
8 014 625 |
0 |
0 |
|||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
222,20 |
1.1.1.2. |
25,4 |
660 400 |
0 |
660 400 |
|
Beszámítás után |
985 012 |
0 |
985 012 |
|||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1 |
1.1.1.3.1. |
0 |
1 719 000 |
0 |
1 719 000 |
|
|
Beszámítás után |
1 719 000 |
0 |
1 719 000 |
|||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1 |
1.1.1.4. |
0 |
240 635 |
0 |
240 635 |
|
|
Beszámítás után |
358 917 |
0 |
358 917 |
|||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1 |
1.1.1.5. |
1 |
423 850 |
0 |
423 850 |
|
|
Beszámítás után |
632 189 |
0 |
632 189 |
|||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
0 |
1.1.1.6. |
95 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 844 158 |
0 |
9 844 158 |
|||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
22 |
1.1.1.7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
1.1.1. |
- |
9 643 885 |
0 |
9 643 885 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
- |
3 895 391 |
0 |
3 895 391 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
1.1.4. |
10 944 622 |
0 |
10 944 622 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
0 |
24 483 898 |
0 |
24 483 898 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
0 |
1.3.1. |
95 |
3 025 000 |
0 |
3 025 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 759 000 |
1 |
1.3.2.5. |
1 |
6 759 000 |
104 969 |
6 863 969 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
1.3. |
9 784 000 |
104 969 |
9 888 969 |
||||
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
1.4. |
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
0 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
288 000 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Magánszemélyek komm.adó |
108 000 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip |
180 000 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
288 000 |
0 |
0 |
||
|
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.) |
|
|
|
||
9. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
2 792 000 |
0 |
0 |
|
1 |
MFP KÖZVIL támogatás |
2 792 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
2 792 000 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
40 810 871 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
24 483 899 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 888 969 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
4 168 003 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
6 176 484 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Vázsnoktól művelődésre |
1 676 484 |
0 |
0 |
|
|
Támogatások összesen |
46 987 355 |
0 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Álatlános tartalék |
597 458 |
0 |
|
Összesen |
597 458 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
46 987 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
32 055 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
40 811 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 602 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 792 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
10 920 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
288 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 055 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
235 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 631 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
368 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
3 133 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
50 352 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
53 764 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-3 412 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 423 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 011 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
3 412 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
54 775 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
54 775 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
közművelődés, |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
5 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1 |
Földmunka 100, birodaslmi hjár 105 |
205 |
|||
|
2 |
Magyar Falu közvilágítás |
2 792 |
|||
|
Sásdnak SZOC elszámolás |
550 |
||||
|
KÖH. ESZK, Police |
223 |
||||
|
3 |
DRV eszközhasználat |
183 |
|||
|
4 |
Előző évi ÁHT elsz |
1 011 |
|||
|
Összesen |
4 964 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
4 087 |
46 987 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
2 792 |
2 792 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
88 |
288 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
225 |
10 |
235 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
50 |
50 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
3 900 |
3 900 |
4 100 |
6 917 |
3 900 |
3 900 |
3 950 |
3 900 |
3 998 |
3 900 |
3 900 |
4 087 |
50 352 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
3 412 |
1 011 |
4 423 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
7 312 |
3 900 |
4 100 |
6 917 |
3 900 |
3 900 |
3 950 |
3 900 |
3 998 |
3 900 |
3 900 |
5 098 |
54 775 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
4 000 |
2 200 |
4 000 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
4 255 |
32 055 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
290 |
412 |
3 602 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
820 |
10 920 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
155 |
2 055 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
120 |
120 |
120 |
120 |
255 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
231 |
65 |
1 631 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
5 610 |
3 945 |
5 610 |
3 810 |
2 910 |
3 710 |
3 710 |
3 821 |
5 707 |
50 263 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
368 |
3 133 |
3 501 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
5 610 |
4 313 |
5 610 |
6 943 |
2 910 |
3 710 |
3 710 |
3 821 |
5 707 |
53 764 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
1 011 |
1 011 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 821 |
3 810 |
3 810 |
5 610 |
4 313 |
5 610 |
6 943 |
2 910 |
3 710 |
3 710 |
3 821 |
5 707 |
54 775 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||