Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 10. 08- 2022. 12. 09Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről1
Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 107.740 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 22.317 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.741 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 27.272 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.700 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 5.438 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 11.760 ezer forint fejlesztési kiadással és
g) 34.520 ezer forint felújítási kiadással 992 ezer egyéb finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 15.186 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2022. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 40.513 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 40.513 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 15.186 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 1.067 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2022. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
1 |
Vis Maior |
999000 |
045160 |
0109 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
6 |
|
EFOP-3.9.2. |
999000 |
104060 |
0601 |
6 |
EFOP-1.5.3. |
999000 |
104060 |
0602 |
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
066020 |
0604 |
|
6 |
Zártkerti pályázat |
999000 |
066020 |
0605 |
|
6 |
MAGYAR FALU BUSZ |
999000 |
011130 |
0606 |
|
6 |
LEADER NAPELEM |
999000 |
013350 |
0607 |
|
6 |
MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR |
999000 |
011130 |
0608 |
|
6 |
MAGYAR FALU ÚT |
999000 |
045160 |
0609 |
|
6 |
LEADER KAMERA |
999000 |
011130 |
0610 |
|
6 |
LEADER TEMETŐ |
999000 |
013320 |
0611 |
|
6 |
BELTERÜLETI UTAK,JÁRDÁK,HID |
A 999000 |
018010 |
0612 |
|
6 |
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ |
999000 |
062020 |
0614 |
|
1.-6. |
Varga összesen |
2. melléklet3
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
42 802 |
40 266 |
30 754 |
1 |
Személyi juttatások |
25 582 |
22 317 |
15 565 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 997 |
30 896 |
22 649 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 897 |
2 741 |
1 771 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
7 994 |
7 994 |
3 |
Dologi kiadások |
26 298 |
27 272 |
17 429 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
410 |
296 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 |
2 700 |
959 |
4 |
Működési bevételek |
2 647 |
2 655 |
227 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 586 |
5 438 |
2 331 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
460 |
11 760 |
5 543 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
619 |
524 |
7 |
Felújítási kiadások |
40 143 |
34 520 |
90 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
45 959 |
51 945 |
39 795 |
Költségvetési kiadások |
100 666 |
106 748 |
43 688 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-54 707 |
-54 803 |
-3 894 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
55 699 |
55 794 |
54 803 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
992 |
992 |
992 |
Maradvány igénybevétele |
54 707 |
54 803 |
54 803 |
||||||
Bevételek összesen |
101 658 |
107 740 |
94 597 |
Kiadások összesen |
101 658 |
107 740 |
44 680 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
49 917 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet
1.4 Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
4 171 |
4 171 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
2 000 |
2 000 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
2 646 |
2 646 |
218 |
8,26% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 646 |
8 817 |
6 389 |
72,47% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
2 646 |
8 817 |
6 389 |
72,47% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 730 |
3 920 |
2 306 |
58,83% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
490 |
771 |
306 |
39,67% |
||
3 |
Dologi kiadások |
7 276 |
7 349 |
3 635 |
49,46% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
200 |
2 145 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
14 960 |
15 050 |
90 |
0,60% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
26 656 |
29 235 |
6 337 |
21,68% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
26 656 |
29 235 |
6 337 |
21,68% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-24 010 |
-20 418 |
52 |
-0,26% |
|||
2.5 Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
11 605 |
5 000 |
3 721 |
74,43% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
11 605 |
5 000 |
3 721 |
74,43% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
11 605 |
5 000 |
3 721 |
74,43% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
9 600 |
6 145 |
4 679 |
76,15% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
950 |
490 |
328 |
67,03% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 055 |
405 |
213 |
52,60% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
11 605 |
7 040 |
5 221 |
74,16% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
11 605 |
7 040 |
5 221 |
74,16% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-2 040 |
-1 499 |
73,50% |
|||
3.6 Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
5 |
5,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
5 |
5,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
100 |
100 |
5 |
5,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
850 |
850 |
9 |
1,07% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 |
2 700 |
959 |
35,53% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
100 |
50 |
50,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 650 |
3 650 |
1 018 |
27,90% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 650 |
3 650 |
1 018 |
27,90% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 550 |
-3 550 |
-1 013 |
28,55% |
|||
4.7 Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
31 097 |
30 996 |
22 762 |
73,44% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 997 |
30 896 |
22 649 |
73,31% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
410 |
296 |
72,08% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 |
9 |
8 |
89,61% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
519 |
519 |
100,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
31 508 |
31 935 |
23 585 |
73,85% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
41 642 |
41 738 |
40 746 |
97,62% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
40 650 |
40 746 |
40 746 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
73 151 |
73 672 |
64 331 |
87,32% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
8 388 |
8 388 |
5 988 |
71,39% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
960 |
960 |
778 |
81,08% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 460 |
1 988 |
1 573 |
79,16% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 856 |
3 308 |
890 |
26,89% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
260 |
260 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
12 924 |
14 904 |
9 230 |
61,93% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
992 |
992 |
992 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
13 916 |
15 896 |
10 222 |
64,30% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
40 650 |
40 746 |
39 754 |
97,57% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
59 234 |
57 777 |
54 109 |
93,65% |
|||
5.8 Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 864 |
3 864 |
2 592 |
67,07% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
497 |
520 |
358 |
68,86% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 600 |
1 670 |
986 |
59,05% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
5 991 |
6 084 |
3 936 |
64,69% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
5 991 |
6 084 |
3 936 |
64,69% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 891 |
-5 984 |
-3 836 |
64,10% |
|||
6.9 EU pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
5 994 |
5 994 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
5 994 |
5 994 |
100,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
14 057 |
14 057 |
14 057 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
14 057 |
14 057 |
14 057 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
14 057 |
20 051 |
20 051 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
14 057 |
15 010 |
11 013 |
73,37% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 |
2 000 |
1 391 |
69,55% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
9 355 |
5 543 |
59,25% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
25 183 |
19 470 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
39 840 |
45 835 |
17 947 |
39,16% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
39 840 |
45 835 |
17 947 |
39,16% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
14 057 |
14 057 |
14 057 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-25 783 |
-25 784 |
2 104 |
-8,16% |
|||
7.10 Varga összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Varga összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
42 802 |
40 266 |
30 754 |
76,38% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 997 |
30 896 |
22 649 |
73,31% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
7 994 |
7 994 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
410 |
296 |
72,08% |
||
4 |
Működési bevételek |
2 647 |
2 655 |
227 |
8,54% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
619 |
524 |
84,66% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
45 959 |
51 945 |
39 795 |
76,61% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
55 699 |
55 794 |
54 803 |
98,22% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
54 707 |
54 803 |
54 803 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
101 658 |
107 740 |
94 597 |
87,80% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
25 582 |
22 317 |
15 565 |
69,75% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 897 |
2 741 |
1 771 |
64,61% |
||
3 |
Dologi kiadások |
26 298 |
27 272 |
17 429 |
63,91% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 |
2 700 |
959 |
35,53% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 586 |
5 438 |
2 331 |
42,86% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
460 |
11 760 |
5 543 |
47,13% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
40 143 |
34 520 |
90 |
0,26% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
100 666 |
106 748 |
43 688 |
40,93% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
992 |
992 |
992 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
101 658 |
107 740 |
44 680 |
41,47% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
54 707 |
54 803 |
53 811 |
98,19% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
49 917 |
0,00% |
|||
4. melléklet
1.11 Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
42 802 |
40 266 |
30 754 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
28 479 |
25 058 |
17 336 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
320 |
410 |
296 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
26 298 |
27 272 |
17 429 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
2 647 |
2 655 |
227 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 700 |
2 700 |
959 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
619 |
524 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 519 |
3 804 |
2 331 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
15 186 |
17 508 |
16 517 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
992 |
992 |
992 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 067 |
1 634 |
0 |
Összesen |
61 055 |
61 459 |
48 317 |
Összesen |
61 055 |
61 460 |
39 047 |
||
Működési egyensúly |
OK |
9 270 |
Működési egyensúly |
OK |
0 |
||||
2.12 Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
7 994 |
7 994 |
01 |
Beruházási kiadások |
460 |
11 760 |
5 543 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
40 143 |
34 520 |
90 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
90 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
40 513 |
38 286 |
38 286 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
40 603 |
46 280 |
46 280 |
Összesen |
40 603 |
46 280 |
5 633 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
0 |
40 647 |
Működési egyensúly |
OK |
||||
5. melléklet
1.13 Felhalmozási kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
kamera páláyzat önerő |
150 000 |
150 000 |
0 |
2 |
Mozgókönyvtár |
Közműv eszközök |
0 |
1 530 000 |
0 |
3 |
Önkormányzati jogalkotás |
telefonkészülék vásárlás |
205 000 |
205 000 |
0 |
4 |
MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR |
pályázati |
0 |
3 811 000 |
0 |
5 |
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ |
pályázati |
0 |
4 365 000 |
4 364 553 |
6 |
ÁFA |
105 000 |
1 699 000 |
1 178 431 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
460 000 |
11 760 000 |
5 542 984 |
2.14 Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Aszfaltozás 2021 |
11 780 000 |
11 780 000 |
0 |
2 |
Zártkerti pályázat |
Pályázati fejlesztés |
11 394 000 |
11 394 000 |
0 |
3 |
MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR |
Pályázati fejlesztés |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
4 |
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ |
Pályázati fejlesztés |
4 499 000 |
0 |
0 |
5 |
Mozgókönyvtár |
Aknafedlap |
0 |
90 000 |
90 000 |
6 |
ÁFA |
8 533 000 |
7 319 000 |
0 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
40 143 000 |
34 520 000 |
90 000 |
6. melléklet15
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
2 |
Nyugat Róma 105, KÖH 450 |
555 000 |
555 000 |
0 |
3 |
Nyugat Róma 105, KÖH 450, KÖSZ |
0 |
0 |
4 430 |
4 |
DRV |
234 000 |
1 119 200 |
885 200 |
5 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
6 |
Meződnek külterületre |
600 000 |
600 000 |
0 |
7 |
TOP vissza |
0 |
1 400 000 |
1 391 025 |
Összesen |
1 519 000 |
3 804 200 |
2 330 655 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet16
Állami támogatások |
91 |
Varga |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||
Beszámítás után |
4 128 928 |
||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
36,0 |
907 200 |
Beszámítás után |
1 387 005 |
||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
928 000 |
|
Beszámítás után |
1 439 611 |
||||
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
437 391 |
|
Beszámítás után |
798 439 |
||||
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
653 300 |
|
Beszámítás után |
1 009 283 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
91 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
9 780 165 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
1 |
2 550 |
|
Beszámítás után |
4 001 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
8 928 441 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
5 490 063 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
14 418 504 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
91 |
4 438 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
9 580 300 |
|||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
797 |
1.4.2. |
0 |
269 040 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
269 040 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
8. melléklet17
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
I. |
Adóbevételek |
410 000 |
410 000 |
293 215 |
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
170 000 |
170 000 |
133 000 |
|
2 |
Iparűzési adó |
240 000 |
240 000 |
160 215 |
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
410 000 |
410 000 |
295 517 |
||
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.) |
205 000 |
205 000 |
147 759 |
||
9. melléklet18
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 |
||||
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
1 |
||||
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
7 994 336 |
7 994 336 |
4 |
Közműv. Eszköz |
0 |
1 999 996 |
1 999 996 |
MF játszótér |
0 |
5 994 340 |
5 994 340 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
7 994 336 |
7 994 336 |
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet19
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
30 997 351 |
30 895 819 |
22 649 102 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
14 418 504 |
14 418 504 |
9 804 581 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 580 300 |
9 580 300 |
6 760 000 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
269 040 |
269 040 |
182 946 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 543 600 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
4 459 507 |
4 334 605 |
4 334 605 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
11 805 000 |
9 370 514 |
8 104 674 |
|
1 |
iparűzési, ágazati |
100 000 |
100 000 |
112 705 |
|
2 |
Felsőegerszegtől falugondnokira |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
3 |
közfoglalkoztatás |
11 605 000 |
5 000 000 |
3 721 455 |
|
4 |
Közműv. Bér |
0 |
4 170 514 |
4 170 514 |
|
Támogatások összesen |
42 802 351 |
40 266 333 |
30 753 776 |
||
11. melléklet20
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tartalékok |
|||
1 |
Tartalékok |
1 067 344 |
1 634 034 |
Összesen |
1 067 344 |
1 634 034 |
|
12. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
42 802 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
25 582 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 997 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 897 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
26 298 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 |
800 |
850 |
900 |
4 |
Működési bevételek |
2 647 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 586 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
460 |
600 |
550 |
400 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
40 143 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
45 959 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
100 666 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-54 707 |
- |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
55 699 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
992 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
54 707 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
101 658 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
101 658 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
1 |
Mozgókönyvtár |
1 |
mozgókönyvtár |
2 |
Közfoglalkoztatás |
8 |
közfoglalkoztatás |
3 |
Szociális ellátások |
||
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
Összesen |
11 |
||
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet
Ssz |
Feladat |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1 |
Közfogl.előleg |
1 893 |
|||
2 |
Aszfaltozás 2021 |
14 960 |
|||
3 |
Külterületi utak |
600 |
700 |
700 |
|
4 |
MÁK előlegezés |
992 |
|||
5 |
kamera pályázat önerő |
200 |
|||
6 |
EFOP 153 |
655 |
|||
7 |
EFOP 392 |
264 |
|||
8 |
TOP 531 |
13 138 |
|||
9 |
orvosi ügyelet |
260 |
|||
10 |
Telefon |
260 |
|||
11 |
zártkerti pályázat |
14 470 |
|||
12 |
MF játszótér |
5 000 |
|||
13 |
MF komm.eszköz |
5 713 |
|||
Összesen |
58 405 |
700 |
700 |
0 |
15. melléklet
1. Bevételek
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
Eredeti |
1 930 |
1 931 |
1 930 |
1 930 |
1 930 |
1 930 |
1 930 |
1 930 |
1 930 |
1 930 |
1 930 |
3 678 |
24 909 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
210 |
610 |
|||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
1 400 |
400 |
1 520 |
3 320 |
|||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
1 930 |
1 931 |
3 530 |
1 930 |
2 330 |
2 030 |
2 130 |
3 450 |
2 140 |
1 930 |
1 930 |
3 678 |
28 939 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Eredeti |
22 074 |
22 074 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
24 004 |
1 931 |
3 530 |
1 930 |
2 330 |
2 030 |
2 130 |
3 450 |
2 140 |
1 930 |
1 930 |
3 678 |
51 013 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
||||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
|||||
|
|
Eredeti |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
950 |
760 |
11 210 |
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Eredeti |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
445 |
1 595 |
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Eredeti |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 918 |
3 168 |
27 086 |
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Eredeti |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
100 |
100 |
100 |
110 |
100 |
100 |
406 |
2 266 |
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Eredeti |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
200 |
100 |
54 |
100 |
100 |
100 |
103 |
1 457 |
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Eredeti |
3 950 |
3 950 |
4 150 |
3 950 |
3 950 |
3 900 |
3 700 |
2 654 |
2 710 |
2 700 |
3 118 |
4 882 |
43 614 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
6 429 |
6 429 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 950 |
3 950 |
4 150 |
3 950 |
3 950 |
3 900 |
3 700 |
9 083 |
2 710 |
2 700 |
3 118 |
4 882 |
50 043 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
Eredeti |
970 |
970 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 920 |
3 950 |
4 150 |
3 950 |
3 950 |
3 900 |
3 700 |
9 083 |
2 710 |
2 700 |
3 118 |
4 882 |
51 013 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Az önkormányzati rendeletet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.
A 2. § a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 2. pontja a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.