Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2024. 01. 01Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 105.209 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 20.212 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.643 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 28.640 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.756 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 3.143 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 10.605 ezer forint fejlesztési kiadással és
g) 36.240 ezer forint felújítási kiadással
h) 970 ezer egyéb finanszírozási kiadással
tervezi.”
2. § (1) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti a Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2023. december 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
1 |
Vis Maior |
999000 |
045160 |
0109 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
6 |
|
EFOP-3.9.2. |
999000 |
104060 |
0601 |
6 |
EFOP-1.5.3. |
999000 |
104060 |
0602 |
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
066020 |
0604 |
|
6 |
Zártkerti pályázat |
999000 |
066020 |
0605 |
|
6 |
MAGYAR FALU BUSZ |
999000 |
011130 |
0606 |
|
6 |
LEADER NAPELEM |
999000 |
013350 |
0607 |
|
6 |
MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR |
999000 |
011130 |
0608 |
|
6 |
MAGYAR FALU ÚT |
999000 |
045160 |
0609 |
|
6 |
LEADER KAMERA |
999000 |
011130 |
0610 |
|
6 |
LEADER TEMETŐ |
999000 |
013320 |
0611 |
|
6 |
BELTERÜLETI UTAK,JÁRDÁK,HID |
A 999000 |
045160 |
0612 |
|
6 |
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ |
999000 |
062020 |
0614 |
|
1.-6. |
Varga összesen |
” |
2. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 909 |
40 665 |
40 718 |
1 |
Személyi juttatások |
11 210 |
20 212 |
19 416 |
Önkormányzatok működési támogatása |
24 259 |
26 907 |
26 907 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 595 |
2 643 |
2 197 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
39 083 |
39 083 |
3 |
Dologi kiadások |
27 086 |
28 640 |
14 058 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
610 |
510 |
410 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 266 |
2 756 |
2 650 |
4 |
Működési bevételek |
3 320 |
2 727 |
309 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 457 |
3 143 |
2 553 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
10 605 |
233 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
150 |
135 |
7 |
Felújítási kiadások |
6 429 |
36 240 |
6 841 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
28 939 |
83 135 |
80 655 |
Költségvetési kiadások |
50 043 |
104 239 |
47 948 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
32 707 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-21 104 |
-21 104 |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
22 074 |
22 074 |
23 066 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
970 |
970 |
970 |
Maradvány igénybevétele |
22 074 |
22 074 |
22 074 |
||||||
Bevételek összesen |
51 013 |
105 209 |
103 721 |
Kiadások összesen |
51 013 |
105 209 |
48 919 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
54 803 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
-” |
||
3. melléklet
1. A Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
13 824 |
727 |
5,26% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
320 |
2 726 |
305 |
11,18% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
320 |
17 550 |
2 032 |
11,58% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
320 |
17 550 |
2 032 |
11,58% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
470 |
470 |
470 |
100,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
75 |
75 |
66 |
87,42% |
||
3 |
Dologi kiadások |
4 903 |
7 762 |
6 698 |
86,29% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
382 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
1 960 |
17 056 |
2 323 |
13,62% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
7 408 |
25 745 |
9 556 |
37,12% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
7 408 |
25 745 |
9 556 |
37,12% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 088 |
-8 195 |
-7 525 |
91,83% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
10 824 |
10 877 |
100,49% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
10 824 |
10 877 |
100,49% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
10 824 |
10 877 |
100,49% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
1 785 |
8 355 |
8 254 |
98,79% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
280 |
1 000 |
663 |
66,28% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
2 010 |
1 120 |
55,72% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
90 |
89 |
98,78% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
300 |
106 |
35,48% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
2 065 |
11 755 |
10 232 |
87,05% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
2 065 |
11 755 |
10 232 |
87,05% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 065 |
-931 |
645 |
-69,31% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
860 |
917 |
1 071 |
116,82% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 266 |
2 756 |
2 650 |
96,15% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
75 |
150 |
200,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 226 |
3 748 |
3 871 |
103,28% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 226 |
3 748 |
3 871 |
103,28% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 126 |
-3 648 |
-3 771 |
103,37% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 709 |
27 033 |
27 032 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
24 259 |
26 907 |
26 907 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
-381 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
610 |
510 |
410 |
80,38% |
||
4 |
Működési bevételek |
3 000 |
1 |
2 |
190,80% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
50 |
35 |
70,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
28 319 |
27 213 |
27 479 |
100,98% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 500 |
7 500 |
8 492 |
113,23% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
35 819 |
34 713 |
35 972 |
103,63% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 664 |
6 311 |
6 301 |
99,84% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
745 |
780 |
798 |
102,30% |
||
3 |
Dologi kiadások |
4 198 |
1 898 |
2 033 |
107,11% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
727 |
2 052 |
1 953 |
95,20% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
11 334 |
11 041 |
11 085 |
100,40% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
970 |
970 |
970 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
12 304 |
12 011 |
12 055 |
100,37% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 530 |
6 530 |
7 522 |
115,19% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
23 515 |
22 702 |
23 916 |
105,35% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
200 |
200 |
200 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
3 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
200 |
200 |
203 |
101,25% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
200 |
200 |
203 |
101,25% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 291 |
3 791 |
3 778 |
99,66% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
495 |
573 |
585 |
102,13% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 600 |
1 422 |
1 518 |
106,75% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
145 |
144 |
99,65% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
5 416 |
5 961 |
6 056 |
101,59% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
5 416 |
5 961 |
6 056 |
101,59% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 216 |
-5 761 |
-5 853 |
101,60% |
|||
6. EU pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
1 608 |
1 608 |
100,01% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
25 640 |
38 356 |
149,60% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
27 248 |
39 964 |
146,67% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
14 574 |
14 574 |
14 574 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
14 574 |
14 574 |
14 574 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
14 574 |
41 822 |
54 538 |
130,41% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
1 285 |
613 |
47,71% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
215 |
86 |
39,78% |
||
3 |
Dologi kiadások |
15 525 |
14 631 |
1 618 |
11,06% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 |
604 |
420 |
69,46% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
10 370 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
4 469 |
18 884 |
4 412 |
23,36% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
20 594 |
45 989 |
7 148 |
15,54% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
20 594 |
45 989 |
7 148 |
15,54% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
14 574 |
14 574 |
14 574 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 020 |
-4 167 |
47 390 |
||||
7. Varga összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Varga összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
24 909 |
40 665 |
40 718 |
100,13% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
24 259 |
26 907 |
26 907 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
39 083 |
39 083 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
610 |
510 |
410 |
80,38% |
||
4 |
Működési bevételek |
3 320 |
2 727 |
309 |
11,34% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
150 |
135 |
90,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
28 939 |
83 135 |
80 655 |
97,02% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
22 074 |
22 074 |
23 066 |
104,49% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
22 074 |
22 074 |
22 074 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
51 013 |
105 209 |
103 721 |
98,59% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
11 210 |
20 212 |
19 416 |
96,06% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 595 |
2 643 |
2 197 |
83,13% |
||
3 |
Dologi kiadások |
27 086 |
28 640 |
14 058 |
49,09% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 266 |
2 756 |
2 650 |
96,15% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 457 |
3 143 |
2 553 |
81,23% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
10 605 |
233 |
2,20% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
6 429 |
36 240 |
6 841 |
18,88% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
50 043 |
104 239 |
47 948 |
46,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
970 |
970 |
970 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
51 013 |
105 209 |
48 919 |
46,50% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
21 104 |
21 104 |
22 096 |
104,70% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
54 803 |
0,00%” |
|||