Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 16- 2028. 12. 31Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a költségvetés címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 61.853 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 36.700 ezer forint személyi juttatással,
b) 3.855 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 14.495 ezer forint dologi kiadással,
d) 3.300 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 2.160 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 220 ezer forint egyéb fejlesztési kiadással,
g) 0 ezer forint felújítási kiadással
h) 1.123 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az 5.572 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2026. évi költségvetésében
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 130 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 130 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 5.572 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2029. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 1.263 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2026. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2029. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
1 |
Vis Maior |
999000 |
045160 |
0109 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ |
999000 |
062020 |
0614 |
|
6 |
MF INGATLANFELÚJÍTÁS |
999000 |
062020 |
0615 |
|
|
6 |
MF FELELŐS ÁLLATTARÁS |
999000 |
062020 |
0616 |
|
|
1.-6. |
Varga összesen |
2. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
55 527 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
36 700 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
41 964 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 855 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
14 495 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
365 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 300 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
209 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 160 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
220 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
56 151 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
60 730 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 579 |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 702 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 123 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
4 579 |
0 |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
61 853 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
61 853 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 312 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
204 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
2 516 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 516 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 736 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
746 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
8 920 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
220 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
15 622 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
15 622 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-13 106 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
11 251 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
11 251 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
11 251 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
9 604 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
625 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 023 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 252 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
11 252 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
185 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 300 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
3 535 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
3 535 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 485 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
41 964 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
41 964 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
365 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
5 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
42 334 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 702 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 579 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
48 036 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
15 507 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 735 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 477 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 110 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
20 829 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 123 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
21 952 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 579 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
26 084 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 853 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
749 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 680 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
9 282 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
9 282 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-9 282 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
210 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
210 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
210 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-210 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7. Varga összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Varga összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
55 527 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
41 964 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
365 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
209 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
56 151 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 702 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 579 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
61 853 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
36 700 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 855 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
14 495 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 300 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 160 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
220 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
60 730 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 123 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
61 853 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
4 579 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
55 527 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
40 555 |
0 |
0 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
275 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
14 495 |
0 |
0 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
209 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
3 300 |
0 |
0 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
897 |
0 |
0 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
5 572 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 123 |
0 |
0 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 263 |
0 |
0 |
|
Összesen |
61 633 |
0 |
0 |
Összesen |
61 633 |
0 |
0 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
220 |
0 |
0 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
90 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
130 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
220 |
0 |
0 |
Összesen |
220 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
5. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Közvilágítás |
Lámpatestek |
180 000 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
40 000 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
220 000 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
50 000 |
0 |
0 |
|
|
bursa 50, nyugat róma 104,ESZK 26548, |
|
|
|
|
3 |
Vargáért egyesület |
150 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Állami támogatás elszámolási keret |
350 000 |
0 |
0 |
|
Összesen |
896 777 |
0 |
0 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
82 |
Varga |
||||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
18,01 |
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
8,86 |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
6 846 150 |
0 |
0 |
|||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
222,20 |
1.1.1.2. |
36,0 |
936 000 |
0 |
936 000 |
|
Beszámítás után |
1 381 604 |
0 |
1 381 604 |
|||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1 |
1.1.1.3.1. |
0 |
1 790 000 |
0 |
1 790 000 |
|
|
Beszámítás után |
1 790 000 |
0 |
1 790 000 |
|||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1 |
1.1.1.4. |
0 |
538 815 |
0 |
538 815 |
|
|
Beszámítás után |
795 330 |
0 |
795 330 |
|||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1 |
1.1.1.5. |
1 |
681 100 |
0 |
681 100 |
|
|
Beszámítás után |
1 005 353 |
0 |
1 005 353 |
|||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
0 |
1.1.1.6. |
82 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 742 079 |
0 |
9 742 079 |
|||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
22 |
1.1.1.7. |
2 |
5 100 |
0 |
5 100 |
|
|
Beszámítás után |
7 528 |
0 |
7 528 |
|||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
1.1.1. |
- |
10 551 015 |
0 |
10 551 015 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
- |
4 170 879 |
0 |
4 170 879 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
1.1.4. |
10 944 622 |
0 |
10 944 622 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
0 |
25 666 516 |
0 |
25 666 516 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
0 |
1.3.1. |
82 |
4 656 968 |
0 |
4 656 968 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 759 000 |
1 |
1.3.2.5. |
1 |
6 759 000 |
81 131 |
6 840 131 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
1.3. |
11 415 968 |
81 131 |
11 497 099 |
||||
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
1.4. |
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
0 |
1.5.2. |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
365 000 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Iparűzési adó |
165 000 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
365 000 |
0 |
0 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.) |
182 500 |
0 |
0 |
||
9. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
41 964 449 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
25 666 517 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
11 497 099 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
2 530 833 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
13 563 000 |
0 |
0 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatás |
11 251 000 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felsőegerszegtől közművelődés |
2 312 000 |
0 |
0 |
|
|
Támogatások összesen |
55 527 449 |
0 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
Tartalékok |
|||
|
1 |
Tartalékok |
1 263 095 |
0 |
|
Összesen |
1 263 095 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
55 527 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
36 700 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
41 964 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 855 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
14 495 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
365 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 300 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
209 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 160 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
220 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
56 151 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
60 730 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-4 579 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
5 702 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 123 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
4 579 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
61 853 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
61 853 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
közművelődés, |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
5 |
közfoglalkoztatás |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
8 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1 |
MÁK előlegezés |
1 123 |
|||
|
2 |
Átadandó KÖH, ESZK, Police |
193 |
|||
|
3 |
Előző évi kötelezettség |
340 |
|||
|
4 |
Állami tám visszafizetési keret |
350 |
|||
|
Összesen |
2 006 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
|||||
|
|
|
Eredeti |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
7 127 |
55 527 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
180 |
185 |
365 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
9 |
209 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
50 |
50 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 580 |
4 400 |
4 400 |
4 650 |
4 400 |
4 400 |
4 594 |
4 400 |
7 127 |
56 151 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
Eredeti |
4 579 |
1 123 |
5 702 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
8 979 |
4 400 |
4 400 |
4 580 |
4 400 |
4 400 |
4 650 |
4 400 |
4 400 |
4 594 |
4 400 |
8 250 |
61 853 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
sz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
||||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
|||||
|
|
|
Eredeti |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
4 000 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
4 000 |
2 800 |
2 800 |
2 800 |
3 500 |
36 700 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
500 |
280 |
280 |
280 |
280 |
555 |
3 855 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
910 |
910 |
2 000 |
910 |
910 |
2 000 |
910 |
910 |
910 |
910 |
910 |
2 305 |
14 495 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
500 |
200 |
290 |
200 |
200 |
200 |
710 |
3 300 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
85 |
85 |
85 |
100 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
135 |
1 160 |
2 160 |
|
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
4 275 |
4 275 |
5 365 |
5 490 |
4 275 |
5 665 |
4 495 |
5 565 |
4 275 |
4 275 |
4 325 |
8 230 |
60 510 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
220 |
220 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
4 275 |
4 275 |
5 365 |
5 490 |
4 275 |
5 885 |
4 495 |
5 565 |
4 275 |
4 275 |
4 325 |
8 230 |
60 730 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
Eredeti |
1 123 |
1 123 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
|||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
5 398 |
4 275 |
5 365 |
5 490 |
4 275 |
5 885 |
4 495 |
5 565 |
4 275 |
4 275 |
4 325 |
8 230 |
61 853 |
|
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||