Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 18- 2026. 05. 19Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. § A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 69.552 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 34.840 ezer forint személyi juttatással,
b) 3.803 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 13.838 ezer forint dologi kiadással,
d) 3.660 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 4.054 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 489 ezer forint fejlesztési kiadással és
g) 7.405 ezer forint fejlesztési kiadással és
h) 1.462 ezer egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Szerv. |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
999000 |
011130 |
0108 |
|
|
1 |
Vis Maior |
999000 |
045160 |
0109 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2. |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3. |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
TOP-5.3.1. |
999000 |
104060 |
0603 |
|
|
6 |
Külterületi utak |
999000 |
066020 |
0604 |
|
|
6 |
Zártkerti pályázat |
999000 |
066020 |
0605 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU BUSZ |
999000 |
011130 |
0606 |
|
|
6 |
LEADER NAPELEM |
999000 |
013350 |
0607 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR |
999000 |
011130 |
0608 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU ÚT |
999000 |
045160 |
0609 |
|
|
6 |
LEADER KAMERA |
999000 |
011130 |
0610 |
|
|
6 |
LEADER TEMETŐ |
999000 |
013320 |
0611 |
|
|
6 |
BELTERÜLETI UTAK,JÁRDÁK,HIDA |
999000 |
018010 |
0612 |
|
|
6 |
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ |
999000 |
062020 |
0614 |
|
|
6 |
MF INGATLANFELÚJÍTÁS |
999000 |
062020 |
0615 |
|
|
6 |
MF FELELŐS ÁLLATTARÁS |
999000 |
062020 |
0616 |
|
|
1.-6. |
Varga összesen |
2. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
53 048 |
54 752 |
54 914 |
1 |
Személyi juttatások |
33 774 |
34 840 |
34 499 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
42 532 |
42 050 |
42 050 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 463 |
3 803 |
3 787 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
12 333 |
13 838 |
12 947 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 |
1 267 |
1 262 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
3 660 |
3 450 |
|
4 |
Működési bevételek |
200 |
365 |
349 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 035 |
4 054 |
1 050 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
419 |
489 |
485 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
244 |
214 |
7 |
Felújítási kiadások |
7 253 |
7 405 |
7 404 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
54 648 |
56 628 |
56 738 |
Költségvetési kiadások |
64 987 |
68 089 |
63 621 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 338 |
-11 461 |
-6 883 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 437 |
12 924 |
12 924 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 |
1 462 |
1 462 |
|
Maradvány igénybevétele |
11 437 |
11 437 |
11 437 |
||||||
|
Bevételek összesen |
66 085 |
69 552 |
69 662 |
Kiadások összesen |
66 085 |
69 552 |
65 083 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
4 579 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
- |
||
3. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
1. A Varga Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 092 |
2 112 |
2 112 |
99,98% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
200 |
350 |
334 |
95,37% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
2 292 |
2 462 |
2 445 |
99,32% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 292 |
2 462 |
2 445 |
99,32% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 670 |
4 820 |
4 813 |
99,86% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
640 |
640 |
626 |
97,77% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
8 158 |
8 403 |
7 098 |
84,46% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
419 |
489 |
485 |
99,16% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
14 887 |
14 352 |
13 021 |
90,73% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
14 887 |
14 352 |
13 021 |
90,73% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 595 |
-11 890 |
-10 576 |
88,95% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
8 424 |
10 284 |
10 285 |
100,01% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
8 424 |
10 284 |
10 285 |
100,01% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
364 |
364 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
8 424 |
10 648 |
10 649 |
100,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
8 664 |
8 664 |
8 362 |
96,51% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
563 |
563 |
616 |
109,49% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
700 |
1 180 |
619 |
52,49% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
9 927 |
10 407 |
9 598 |
92,22% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
364 |
364 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
9 927 |
10 771 |
9 962 |
92,49% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 503 |
-123 |
687 |
-558,32% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
20 |
40,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
50 |
50 |
20 |
40,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 |
50 |
20 |
40,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
60 |
60 |
875 |
1458,88% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
3 660 |
3 450 |
94,27% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
2 820 |
3 770 |
4 375 |
116,06% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
2 820 |
3 770 |
4 375 |
116,06% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 770 |
-3 720 |
-4 355 |
117,08% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
42 532 |
42 356 |
42 356 |
100,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
42 532 |
42 050 |
42 050 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 |
1 267 |
1 262 |
99,61% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
15 |
15 |
99,69% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
194 |
194 |
99,74% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
43 882 |
43 832 |
43 826 |
99,99% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
4 184 |
5 307 |
5 307 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
4 184 |
4 184 |
4 184 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
48 066 |
49 139 |
49 133 |
99,99% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
13 854 |
15 770 |
15 738 |
99,80% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 546 |
1 886 |
1 804 |
95,66% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 245 |
1 255 |
1 610 |
128,30% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 588 |
3 608 |
603 |
16,70% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
21 233 |
22 519 |
19 755 |
87,73% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 |
1 098 |
1 098 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
22 332 |
23 617 |
20 854 |
88,30% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
3 086 |
4 208 |
4 208 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
25 735 |
25 522 |
28 279 |
110,81% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 586 |
5 586 |
5 586 |
100,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
714 |
714 |
741 |
103,72% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 170 |
2 840 |
2 644 |
93,11% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 470 |
9 140 |
8 970 |
98,15% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 470 |
9 140 |
8 970 |
98,15% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 470 |
-9 140 |
-8 970 |
98,15% |
|||
6. EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
162 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
162 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 253 |
7 253 |
7 253 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 253 |
7 253 |
7 253 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
7 253 |
7 253 |
7 415 |
102,23% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
100 |
100 |
100,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
397 |
397 |
397 |
100,05% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
7 253 |
7 405 |
7 404 |
99,98% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 650 |
7 902 |
7 901 |
99,99% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 650 |
7 902 |
7 901 |
99,99% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
7 253 |
7 253 |
7 253 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-397 |
-649 |
-486 |
74,86% |
|||
7. Varga összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Varga összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
53 048 |
54 752 |
54 914 |
100,30% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
42 532 |
42 050 |
42 050 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 200 |
1 267 |
1 262 |
99,61% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
200 |
365 |
349 |
95,55% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
244 |
214 |
87,50% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
54 648 |
56 628 |
56 738 |
100,19% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 437 |
12 924 |
12 924 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 437 |
11 437 |
11 437 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
66 085 |
69 552 |
69 662 |
100,16% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
33 774 |
34 840 |
34 499 |
99,02% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 463 |
3 803 |
3 787 |
99,58% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
12 333 |
13 838 |
12 947 |
93,56% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 710 |
3 660 |
3 450 |
94,27% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 035 |
4 054 |
1 050 |
25,89% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
419 |
489 |
485 |
99,16% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
7 253 |
7 405 |
7 404 |
99,98% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
64 987 |
68 089 |
63 621 |
93,44% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 |
1 462 |
1 462 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
66 085 |
69 552 |
65 083 |
93,58% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 338 |
11 461 |
11 461 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
4 579 |
0,00% |
|||
4. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
53 048 |
54 752 |
54 914 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
37 237 |
38 643 |
38 286 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 110 |
1 267 |
1 262 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
12 333 |
13 838 |
12 947 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
200 |
365 |
349 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 710 |
3 660 |
3 450 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
244 |
214 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 498 |
1 498 |
1 050 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
3 855 |
5 030 |
5 030 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 098 |
1 462 |
1 462 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
3 537 |
2 557 |
0 |
|
Összesen |
58 413 |
61 658 |
61 768 |
Összesen |
58 413 |
61 658 |
57 194 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
4 573 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
419 |
489 |
485 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
7 253 |
7 405 |
7 404 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
90 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
7 582 |
7 894 |
7 894 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
7 672 |
7 894 |
7 894 |
Összesen |
7 672 |
7 894 |
7 889 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
5 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
5. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
bursa 50, nyugat róma 104 2024, 105 2025, |
|
|
|
|
3 |
Vargáért egyesület |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
4 |
NKA 2024, keret 200 |
450 000 |
450 000 |
52 620 |
|
5 |
EFOP 153 |
396 676 |
0 |
0 |
|
6 |
EFOP 153 |
0 |
396 676 |
396 676 |
|
Összesen |
1 497 676 |
1 497 676 |
1 049 508 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
3 003 |
86 |
Varga |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
18,17 |
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
8,91 |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
5 536 364 |
0 |
0 |
|||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
222,20 |
1.1.1.2. |
36,0 |
936 000 |
0 |
936 000 |
|
Beszámítás után |
1 388 021 |
0 |
1 388 021 |
|||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1 |
1.1.1.3.1. |
0 |
971 500 |
0 |
971 500 |
|
|
Beszámítás után |
971 500 |
0 |
971 500 |
|||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1 |
1.1.1.4. |
0 |
538 815 |
0 |
538 815 |
|
|
Beszámítás után |
799 024 |
0 |
799 024 |
|||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1 |
1.1.1.5. |
1 |
681 100 |
0 |
681 100 |
|
|
Beszámítás után |
1 010 022 |
0 |
1 010 022 |
|||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
3 003 |
1.1.1.6. |
86 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 787 327 |
0 |
9 787 327 |
|||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
23 |
1.1.1.7. |
2 |
5 100 |
0 |
5 100 |
|
|
Beszámítás után |
7 563 |
0 |
7 563 |
|||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
1.1.1. |
- |
9 732 515 |
0 |
9 732 515 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
- |
4 230 942 |
0 |
4 230 942 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
1.1.4. |
6 835 442 |
3 797 470 |
10 632 912 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
770 000 |
0 |
770 000 |
||||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
0 |
21 568 899 |
3 797 470 |
25 366 369 |
|
|
Köznevelési feladatok összesen |
1.2. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
3 003 |
1.3.1. |
86 |
4 845 000 |
0 |
4 845 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
1 |
1.3.2.5. |
1 |
6 343 500 |
0 |
6 343 500 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
1.3. |
11 188 500 |
0 |
11 188 500 |
||||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
3 924 000 |
7,44 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
342 |
264 |
1.4.2. |
0 |
25 080 |
0 |
25 080 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
1.4. |
- |
25 080 |
0 |
25 080 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
3 003 |
1.5.2. |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
1 200 000 |
1 267 000 |
1 262 027 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
200 000 |
190 000 |
185 109 |
|
|
2 |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 005 000 |
1 004 922 |
|
|
3 |
Egyéb |
0 |
72 000 |
71 996 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
1 200 000 |
1 267 000 |
1 262 027 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.) |
600 000 |
633 500 |
631 014 |
||
8. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
42 532 345 |
42 049 858 |
42 049 858 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
21 868 899 |
25 555 298 |
25 555 298 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
11 188 500 |
11 581 740 |
11 581 740 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
34 200 |
30 780 |
30 780 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
4 151 790 |
4 151 790 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
7 170 746 |
730 250 |
730 250 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
10 516 000 |
12 702 000 |
12 701 874 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatás |
8 424 000 |
10 284 000 |
10 284 522 |
|
|
2 |
Felsőegerszegtől közművelődés |
2 092 000 |
2 112 000 |
2 111 538 |
|
|
3 |
Diákmunka |
0 |
306 000 |
305 814 |
|
|
Támogatások összesen |
53 048 345 |
54 751 858 |
54 913 732 |
||
9. melléklet a 2/2026. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
Tartalékok |
|||
|
1 |
Tartalékok |
3 537 108 |
2 556 561 |
|
Összesen |
3 537 108 |
2 556 561 |
|