1. § Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének végrehajtását 32.915 ezer forint költségvetési kiadással, 893 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 33.807 ezer forint együttes kiadással, ezen belül

• a) a személyi juttatás előirányzatának felhasználását 9.929 ezer forint,
• b) a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását 1.440 ezer forint,
• c) a dologi kiadások előirányzatának felhasználását 8.535 ezer forint,
• d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának felhasználását 3.342 ezer forint,
• e) az egyéb működési célú kiadás előirányzatának felhasználását 431 ezer forint,
• f) a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását 7.271 ezer forint,
• g) a felújítási kiadások előirányzatának felhasználását 1.968 ezer forint,
• h) a finanszírozási kiadás előirányzatának felhasználását 893 ezer forint

összegben jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen 41.237 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 7.429 ezer forintos bevételi különbözetet, mint többletet az áthúzódó működési és fejlesztési feladatokra fordítja.

4. § A 3. § szerinti bevételek címenkénti részletezését a 3. melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat fejlesztési és működési mérlegét a 4. melléklet, a gördülő költségvetésének teljesítést a 12. melléklet szerint fogadja el.

6. § Az önkormányzat a kiadási főösszegből

• a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerinti részletezéssel,
• b) a pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a 6. melléklet szerinti részletezéssel,
• c) a tartalékokat a 11. melléklet szerinti részletezéssel

jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat a bevételi főösszeg forrásai közül

• a) a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás teljesülését a 7. melléklet szerinti részletezéssel,
• b) az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítését a 8. melléklet szerinti részletezéssel,
• c) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítését a 9. melléklet szerinti részletezéssel,
• d) a támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. melléklet szerinti részletezéssel

jóváhagyja, egyben az önkormányzat kijelenti, hogy a 2020-ban képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2020-ban befolyt magánszemélyek kommunális adóját teljes egészében fejlesztési célra fordította.

8. § (1) A betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét 2020.12.31-i fordulónappal a 13. melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.

(2) Az előző évről áthúzódó feladatok 2020.évi teljesülését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A rendelet 15. mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2020. évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat.

(4) A rendelet 16. melléklete mutatja be az önkormányzat összesített vagyonmérlegét.

(5) A rendelet 17. melléklete mutatja be az önkormányzat maradvány elszámolását összesítve és intézményenként részletezve.

(6) A rendelet 18. melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredménykimutatását.

(7) A rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonába tartozó ingatlanok jegyzékét.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.