Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete

Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25- 2021. 06. 25

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 41.583 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

  • a) 9.406 ezer forint személyi juttatással,
  • b) 1.185 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
  • c) 16.015 ezer forint dologi kiadással,
  • d) 2.835 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
  • e) 7.602 ezer forint egyéb működési kiadással,
  • f) 2.257 ezer forint beruházási kiadással,
  • g) 1.250 ezer forint felújítási kiadással,
  • h) 1.033 ezer forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti a Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Bevételek

Kiadások

1

Működési célú támogatások áh.belül

26 199

28 156

12 558

1

Személyi juttatások

8 681

9 406

3 568

Önkormányzatok működési támogatása

25 831

25 950

11 466

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 015

1 185

499

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

3

Dologi kiadások

13 499

16 015

5 602

3

Közhatalmi bevételek

550

950

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 035

2 835

489

4

Működési bevételek

3 337

3 815

794

5

Egyéb működési célú kiadások

7 035

7 602

489

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

6

Beruházási kiadások

2 200

2 257

88

6

Működési célú átvett pénzeszközök

200

200

70

7

Felújítási kiadások

1 250

1 250

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési bevételek

30 286

33 121

13 423

Költségvetési kiadások

37 715

40 550

10 350

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-

-

3 073

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-7 429

-7 429

-

8

Finanszírozási bevételek

8 462

8 462

7 429

9

Finanszírozási kiadások

1 033

1 033

1 033

Maradvány igénybevétele

7 429

7 429

7 429

Bevételek összesen

38 749

41 583

20 852

Kiadások összesen

38 749

41 583

11383

Finanszírozás egyenlege

0

0

9 469

Finanszírozás egyenlege

-

-

-

”

2. melléklet

„3. melléklet

2021. évi bevételek és kiadások E ft-ban

1. Településüzemeltetés

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

1

Településüzemeltetés

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

337

815

794

97,41%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

337

815

794

97,41%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

337

815

794

97,41%

1

Személyi juttatások

1 946

2 431

816

33,58%

2

Munkaadót terhelő járulékok

325

375

103

27,45%

3

Dologi kiadások

5 401

5 959

1 525

25,59%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

600

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

1 700

1 757

88

5,00%

7

Felújítási kiadások

1 000

1 000

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

10 972

11 522

2 532

21,98%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

10 972

11 522

2 532

21,98%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-10 635

-10 707

-1 738

16,23%

2. Közfoglalkoztatás

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

2

Közfoglalkoztatás

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

183

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

0

0

183

0,00%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

0

0

183

0,00%

1

Személyi juttatások

255

255

245

95,92%

2

Munkaadót terhelő járulékok

50

50

19

37,91%

3

Dologi kiadások

0

0

0

0,00%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

305

305

264

86,41%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

305

305

246

86,41%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-305

-305

-81

26,50%

3. Szociális ellátások

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

3

Szociális ellátások

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

20

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

0

0

20

0,00%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

0

0

20

0,00%

1

Személyi juttatások

0

0

0

0,00%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%

3

Dologi kiadások

1 160

1 280

622

48,60%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 035

2 835

489

17,26%

5

Egyéb működési célú kiadások

300

300

50

16,67%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

5 495

4 415

1 161

26,31%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

5 495

4415

1 161

26,31%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-5 495

-4 415

-1 141

25,85%

4. Igazgatás

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

4

Igazgatás

1

Működési célú támogatások áh.belül

26 199

26 318

11 466

43,57%

1

Önkormányzatok működési támogatása

25 831

25 950

11 466

44,18%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

550

950

0

0,00%

4

Működési bevételek

3 000

3 000

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

200

200

50

25,16%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

29 949

30 468

11 516

37,80%

8

Finanszírozási bevételek

7 688

7 688

6 655

86,56%

1

Maradvány igénybevétele

6 655

6 655

6 655

100,00%

Bevételek összesen

37 638

38 156

18 171

47,62%

1

Személyi juttatások

3 800

3 800

1 324

34,84%

2

Munkaadót terhelő járulékok

190

310

194

62,61%

3

Dologi kiadások

4 519

4 519

755

16,70%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

6 105

7 272

24

0,33%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

14 614

15 901

2 297

14,44%

9

Finanszírozási kiadások

1 033

1 033

1 033

100,00%

Kiadások összesen

15 648

16 934

3 330

19,67%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

6 655

6 655

5 622

84,47%

Bevételek és kiadások egyenlege

21 990

21 222

14 841

69,93%

5. Falugondnoki szolgálat

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

5

Falugondnoki Szolgálat

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

0

0

0

0,00%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

0

0

0

0,00%

1

Személyi juttatások

2 680

2 920

1 183

40,50%

2

Munkaadót terhelő járulékok

450

450

183

40,64%

3

Dologi kiadások

1 645

1 645

403

24,48%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

30

30

30

100,00%

6

Beruházási kiadások

500

500

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

250

250

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

5 555

5 795

1 798

31,03%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

5 555

5 795

1 798

31,03%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-5 555

-5 795

-1 798

31,03%

6. EFOP pályázatok

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

6

EFOP pályázatok

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

1 838

910

49,52%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

0

1 838

910

49,52%

8

Finanszírozási bevételek

774

774

774

100,00%

1

Maradvány igénybevétele

774

774

774

0

100,00%

Bevételek összesen

774

2 612

1 684

64,48%

1

Személyi juttatások

0

0

0

0,00%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%

3

Dologi kiadások

774

2 612

2 297

87,96%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

774

2 612

2 297

87,96%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

774

2 612

2 297

87,96%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

774

774

774

100,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

-613

0,00%

7. Vázsnok összesen

2021

. évi bevételek és kiadások E ft-ban

cím száma

Előir. csop. szám

Kiem. előir.
szám

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Tény/ mód.eir.

1.-6.

Vázsnok összesen

1

Működési célú támogatások áh.belül

26 199

28 156

12 558

44,60%

1

Önkormányzatok működési támogatása

25 831

25 950

11 466

44,18%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

550

950

0

0,00%

4

Működési bevételek

3 337

3 815

794

20,81%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

200

200

70

35,16%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

Költségvetési bevételek

30 286

33 121

13 423

40,53%

8

Finanszírozási bevételek

8 462

8 462

7 429

87,79%

1

Maradvány igénybevétele

7 429

7 429

7 429

100,00%

Bevételek összesen

38 749

41 583

20 852

50,14%

1

Személyi juttatások

8 681

9 406

3 568

37,93%

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 015

1 185

499

42,10%

3

Dologi kiadások

13 499

16 015

5 602

34,98%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 035

2 835

489

17,26%

5

Egyéb működési célú kiadások

7 035

7 602

104

1,37%

6

Beruházási kiadások

2 200

2 257

88

3,89%

7

Felújítási kiadások

1 250

1 250

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

37 715

40 550

10 350

25,52%

9

Finanszírozási kiadások

1 033

1 033

1 033

100,00%

Kiadások összesen

38 749

41 583

11 383

27,37%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

7 429

7 429

6 396

86,09%

Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

9 469

0,00%”

3. melléklet

„4. melléklet

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

Működési mérleg

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

01

Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)

26 199

28 156

12 558

01

Bérjellegű kiadások

9 696

10 591

4 066

02

Közhatalmi bevételek

150

550

0

02

Dologi kiadások, (átfutó…)

13 499

16 015

5 602

03

Egyéb működési bevételek

3 337

3 815

794

03

Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)

4 035

2 835

489

04

Működési célú átvett pénzeszközök

200

200

70

04

Egyéb működési célú kiadások

1 080

480

104

05

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)

5 412

5 412

4 379

05

Finanszírozási kiadások

1 033

1 033

1 033

06

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

06

Működési célú tartalékok

5 955

7 122

Összesen

35 299

38 133

17 802

Összesen

35 299

38 076

11 295

Működési egyensúly

OK

57

6 507

Működési egyensúly

OK

Fejlesztési mérleg

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

01

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

01

Beruházási kiadások

2 200

2 257

88

02

Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.

0

0

0

02

Felújítási kiadások

1 250

1 250

0

03

Magánszemélyek kommunális adója (100%)

400

400

0

03

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

04

Felhalmozási bevételek

0

0

0

04

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései

0

0

0

05

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

05

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei

0

0

0

06

Pénzmaradvány felhalmozási része

3 050

3 050

3 050

06

Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része

0

0

07

Fejlesztési célú hitelek

0

0

0

08

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

Összesen

3 450

3 450

3 050

Összesen

3 450

3 507

88

Felhalmozási egyensúly

OK

2 962

Működési egyensúly

OK

57

”

4. melléklet

„5. melléklet

kép: /download/2421/resources/EJR_4827127-base64img.png”

5. melléklet

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.

Működési célú támogatások (Tartalék nélkül)

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Palénak mozgóra

600 000

0

0

2

Háztartásoknak tatarozás

200 000

200 000

50 000

3

Támogató szogálat

100 000

100 000

0

4

Civil támogatás (Íjász 50, egyéb)

150 000

150 000

24 000

5

Falugondnok i egyesület tám.

30 000

30 000

30 000

Összesen

1 080 000

480 000

104 000

I.B.

Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Összesen

0

0

0

III.

Közvetett támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése

-

-

0

2

lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése

-

-

0

3

helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség

-

-

0

4

hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség

-

-

0

5

egyéb kedvezmény kölcsön elengedés

-

-

0

Összesen

-

-

0”

6. melléklet

„7. melléklet

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások

3 082

134

Vázsnok

Támogatás címe

összeg (FT/fő)

fő

fő

összeg

Közös hivatal

alaplétszám

5 492 000

17,77

1.1.1.1.

0

0

Korrekció

7,44

0

Beszámítás után

6 149 611

Zöldterület (ha alapú)

25 200

222,20

1.1.1.2.

28,3

713 160

Beszámítás után

1 054 766

Közvilágítás

6 336 000

1

1.1.1.3.

0

2 336 000

Beszámítás után

3 454 951

Köztemető

1 107 174

1

1.1.1.4.

0

0

Beszámítás után

0

Közutak

3 576 230

1

1.1.1.5.

1

353 440

Beszámítás után

522 739

Település igazg.,komm. feladatok

2 700

3 082

1.1.1.6.

134

6 000 000

Beszámítás után

8 874 017

Lakott külterület

2 550

22

1.1.1.7.

10

25 500

Beszámítás után

37 715

Önk.működési támogatása

-

-

-

9 428 100

Összes beszámítás

-

-

-

4 516 088

Polgármesteri ill.tám.

-

-

0

Önk.működési támogatása (beszámítás után)

-

-

1.1.

-

13 944 188

Pénzbeni és term.szoc.ell.

3 082

1.3.1.

134

5 125 000

Falugondnoki szolgálat

4 572 000

0

1.3.2.5.

1

4 572 000

Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen

1.3.

9 697 000

Étkezte- tés

Bértámogatás

2 430 000

7,63

1.4.1.1.

0

0

Üzemeltetési tám.

-

-

1.4.1.2.

0

0

Szünidei étkeztetés

995

485

1.4.2.

0

29 640

Étkeztetések összesen

-

-

1.4.

-

29 640

Könyvtári és közművelődési feladatok

2 206

3 082

1.5.2.

0

2 270 000

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
ÖSSZESEN

-

-

-

25 940 828”

7. melléklet

„8. melléklet

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Adóbevételek

550 000

950 000

0

1

Vagyoni típusú adók előirányzata

400 000

400 000

2

Értékesítési és forgalmi adók előirányzat

150 000

550 000

II.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

1

Közhatalmi bevételek összesen

550 000

950 000

Adósságot keletkeztető ügylet határa
(Stabilitási tv.)

275 000

475 000

”

8. melléklet

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)

A.

Támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Önkormányzat költségvetési tám.

25 831 172

25 949 948

11 465 502

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támog

13 926 392

13 944 188

6 127 611

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm

e

9 604 000

9 697 000

4 316 430

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad

a

30 780

29 640

13 541

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá

m

2 270 000

2 270 000

998 800

5

Elszámolásból származó bevételek teljesítése

0

9 120

9 120

II.

Támogatásértékű működési bevétel

368 000

2 206 000

1 092 826

1

Ágazati pótlék, iparűzési adó

368 000

368 000

0

2

közfoglalkoztatás

0

0

182 730

3

EFOP 153

0

1 838 000

910 096

Támogatások összesen

26 199 172

28 155 948

12 558 328”

9. melléklet

„11. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

I.

Céltartalékok

1

céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti)

5 955 361

7 122 137

Összesen

5 955 361

7 122 137”