Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI.24.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 25- 2021. 06. 26Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 41.583 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
- a) 9.406 ezer forint személyi juttatással,
- b) 1.185 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- c) 16.015 ezer forint dologi kiadással,
- d) 2.835 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
- e) 7.602 ezer forint egyéb működési kiadással,
- f) 2.257 ezer forint beruházási kiadással,
- g) 1.250 ezer forint felújítási kiadással,
- h) 1.033 ezer forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Hatályát veszti a Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet
- a) 2. §-ában a „számú” szövegrész,
- b) 4. §-ában a „számú” szövegrész,
- c) 5. §-ában a „számú” szövegrész,
- d) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a „számú” szövegrész,
- e) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a „számú” szövegrész,
- f) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a „számú” szövegrész,
- g) 6. § (1) bekezdés d) pontjában a „számú” szövegrész,
- h) 7. §-ában a „számú” szövegrész,
- i) 8. §-ában a „számú” szövegrész,
- j) 9. §-ában a „számú” szövegrész,
- k) 10. §-ában a „számú” szövegrész,
- l) 11. § (1) bekezdésében a „számú” szövegrészek,
- m) 11. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,
- n) 11. § (3) bekezdésében a „számú” szövegrész,
- o) 12. § (2) bekezdésében a „számú” szövegrész,
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | |
Bevételek | Kiadások | |||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 26 199 | 28 156 | 12 558 | 1 | Személyi juttatások | 8 681 | 9 406 | 3 568 | |
Önkormányzatok működési támogatása | 25 831 | 25 950 | 11 466 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 015 | 1 185 | 499 | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 13 499 | 16 015 | 5 602 | |
3 | Közhatalmi bevételek | 550 | 950 | 0 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 035 | 2 835 | 489 | |
4 | Működési bevételek | 3 337 | 3 815 | 794 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 035 | 7 602 | 489 | |
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 2 200 | 2 257 | 88 | |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 200 | 200 | 70 | 7 | Felújítási kiadások | 1 250 | 1 250 | 0 | |
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | ||
Költségvetési bevételek | 30 286 | 33 121 | 13 423 | Költségvetési kiadások | 37 715 | 40 550 | 10 350 | |||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | - | - | 3 073 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | -7 429 | -7 429 | - | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 8 462 | 8 462 | 7 429 | 9 | Finanszírozási kiadások | 1 033 | 1 033 | 1 033 | |
Maradvány igénybevétele | 7 429 | 7 429 | 7 429 | |||||||
Bevételek összesen | 38 749 | 41 583 | 20 852 | Kiadások összesen | 38 749 | 41 583 | 11383 | |||
Finanszírozás egyenlege | 0 | 0 | 9 469 | Finanszírozás egyenlege | - | - | - | ” | ||
2. melléklet
„3. melléklet
2021. évi bevételek és kiadások E ft-ban
1. Településüzemeltetés
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
1 | Településüzemeltetés | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 337 | 815 | 794 | 97,41% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 337 | 815 | 794 | 97,41% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 337 | 815 | 794 | 97,41% | |||
1 | Személyi juttatások | 1 946 | 2 431 | 816 | 33,58% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 325 | 375 | 103 | 27,45% | ||
3 | Dologi kiadások | 5 401 | 5 959 | 1 525 | 25,59% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 600 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 1 700 | 1 757 | 88 | 5,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 10 972 | 11 522 | 2 532 | 21,98% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 10 972 | 11 522 | 2 532 | 21,98% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -10 635 | -10 707 | -1 738 | 16,23% | |||
2. Közfoglalkoztatás
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
2 | Közfoglalkoztatás | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 183 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 183 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 183 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 255 | 255 | 245 | 95,92% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 50 | 50 | 19 | 37,91% | ||
3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 305 | 305 | 264 | 86,41% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 305 | 305 | 246 | 86,41% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -305 | -305 | -81 | 26,50% | |||
3. Szociális ellátások
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
3 | Szociális ellátások | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 20 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 20 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 20 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 1 160 | 1 280 | 622 | 48,60% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 035 | 2 835 | 489 | 17,26% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 | 300 | 50 | 16,67% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 5 495 | 4 415 | 1 161 | 26,31% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 5 495 | 4415 | 1 161 | 26,31% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -5 495 | -4 415 | -1 141 | 25,85% | |||
4. Igazgatás
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
4 | Igazgatás | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 26 199 | 26 318 | 11 466 | 43,57% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 25 831 | 25 950 | 11 466 | 44,18% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 550 | 950 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 200 | 200 | 50 | 25,16% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 29 949 | 30 468 | 11 516 | 37,80% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 7 688 | 7 688 | 6 655 | 86,56% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 6 655 | 6 655 | 6 655 | 100,00% | ||
Bevételek összesen | 37 638 | 38 156 | 18 171 | 47,62% | |||
1 | Személyi juttatások | 3 800 | 3 800 | 1 324 | 34,84% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 190 | 310 | 194 | 62,61% | ||
3 | Dologi kiadások | 4 519 | 4 519 | 755 | 16,70% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 105 | 7 272 | 24 | 0,33% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 14 614 | 15 901 | 2 297 | 14,44% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 100,00% | ||
Kiadások összesen | 15 648 | 16 934 | 3 330 | 19,67% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 6 655 | 6 655 | 5 622 | 84,47% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | 21 990 | 21 222 | 14 841 | 69,93% | |||
5. Falugondnoki szolgálat
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
5 | Falugondnoki Szolgálat | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 2 680 | 2 920 | 1 183 | 40,50% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 450 | 450 | 183 | 40,64% | ||
3 | Dologi kiadások | 1 645 | 1 645 | 403 | 24,48% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 | 30 | 30 | 100,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 500 | 500 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 250 | 250 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 5 555 | 5 795 | 1 798 | 31,03% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 5 555 | 5 795 | 1 798 | 31,03% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -5 555 | -5 795 | -1 798 | 31,03% | |||
6. EFOP pályázatok
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | |||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. | |
6 | EFOP pályázatok | |||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 1 838 | 910 | 49,52% | |||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Költségvetési bevételek | 0 | 1 838 | 910 | 49,52% | ||||
8 | Finanszírozási bevételek | 774 | 774 | 774 | 100,00% | |||
1 | Maradvány igénybevétele | 774 | 774 | 774 | 0 | 100,00% | ||
Bevételek összesen | 774 | 2 612 | 1 684 | 64,48% | ||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
3 | Dologi kiadások | 774 | 2 612 | 2 297 | 87,96% | |||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Költségvetési kiadások | 774 | 2 612 | 2 297 | 87,96% | ||||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Kiadások összesen | 774 | 2 612 | 2 297 | 87,96% | ||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 774 | 774 | 774 | 100,00% | ||||
Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | -613 | 0,00% | ||||
7. Vázsnok összesen
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
1.-6. | Vázsnok összesen | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 26 199 | 28 156 | 12 558 | 44,60% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 25 831 | 25 950 | 11 466 | 44,18% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 550 | 950 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 3 337 | 3 815 | 794 | 20,81% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 200 | 200 | 70 | 35,16% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 30 286 | 33 121 | 13 423 | 40,53% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 8 462 | 8 462 | 7 429 | 87,79% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 7 429 | 7 429 | 7 429 | 100,00% | ||
Bevételek összesen | 38 749 | 41 583 | 20 852 | 50,14% | |||
1 | Személyi juttatások | 8 681 | 9 406 | 3 568 | 37,93% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 015 | 1 185 | 499 | 42,10% | ||
3 | Dologi kiadások | 13 499 | 16 015 | 5 602 | 34,98% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 035 | 2 835 | 489 | 17,26% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 035 | 7 602 | 104 | 1,37% | ||
6 | Beruházási kiadások | 2 200 | 2 257 | 88 | 3,89% | ||
7 | Felújítási kiadások | 1 250 | 1 250 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 37 715 | 40 550 | 10 350 | 25,52% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 100,00% | ||
Kiadások összesen | 38 749 | 41 583 | 11 383 | 27,37% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 7 429 | 7 429 | 6 396 | 86,09% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 9 469 | 0,00%” | |||
3. melléklet
„4. melléklet
Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)
Működési mérleg | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
01 | Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 26 199 | 28 156 | 12 558 | 01 | Bérjellegű kiadások | 9 696 | 10 591 | 4 066 |
02 | Közhatalmi bevételek | 150 | 550 | 0 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó…) | 13 499 | 16 015 | 5 602 |
03 | Egyéb működési bevételek | 3 337 | 3 815 | 794 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 4 035 | 2 835 | 489 |
04 | Működési célú átvett pénzeszközök | 200 | 200 | 70 | 04 | Egyéb működési célú kiadások | 1 080 | 480 | 104 |
05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 5 412 | 5 412 | 4 379 | 05 | Finanszírozási kiadások | 1 033 | 1 033 | 1 033 |
06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | 06 | Működési célú tartalékok | 5 955 | 7 122 | |
Összesen | 35 299 | 38 133 | 17 802 | Összesen | 35 299 | 38 076 | 11 295 | ||
Működési egyensúly | OK | 57 | 6 507 | Működési egyensúly | OK | ||||
Fejlesztési mérleg | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 01 | Beruházási kiadások | 2 200 | 2 257 | 88 |
02 | Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 1 250 | 1 250 | 0 |
03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 400 | 400 | 0 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
04 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 04 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 0 | 0 |
05 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 05 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei | 0 | 0 | 0 |
06 | Pénzmaradvány felhalmozási része | 3 050 | 3 050 | 3 050 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 0 | 0 | |
07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | |||||
08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen | 3 450 | 3 450 | 3 050 | Összesen | 3 450 | 3 507 | 88 | ||
Felhalmozási egyensúly | OK | 2 962 | Működési egyensúly | OK | 57 | ” | |||
4. melléklet
„5. melléklet
”
5. melléklet
„6. melléklet
Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)
I.A. | Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
1 | Palénak mozgóra | 600 000 | 0 | 0 |
2 | Háztartásoknak tatarozás | 200 000 | 200 000 | 50 000 |
3 | Támogató szogálat | 100 000 | 100 000 | 0 |
4 | Civil támogatás (Íjász 50, egyéb) | 150 000 | 150 000 | 24 000 |
5 | Falugondnok i egyesület tám. | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Összesen | 1 080 000 | 480 000 | 104 000 | |
I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
1 | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |
III. | Közvetett támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | - | - | 0 |
2 | lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése | - | - | 0 |
3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség | - | - | 0 |
5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | - | - | 0 |
Összesen | - | - | 0” |
6. melléklet
„7. melléklet
2021. évi állami támogatások
Állami támogatások | 3 082 | 134 | Vázsnok | |||
Támogatás címe | összeg (FT/fő) | fő | fő | összeg | ||
Közös hivatal | alaplétszám | 5 492 000 | 17,77 | 1.1.1.1. | 0 | 0 |
Korrekció | 7,44 | 0 | ||||
Beszámítás után | 6 149 611 | |||||
Zöldterület (ha alapú) | 25 200 | 222,20 | 1.1.1.2. | 28,3 | 713 160 | |
Beszámítás után | 1 054 766 | |||||
Közvilágítás | 6 336 000 | 1 | 1.1.1.3. | 0 | 2 336 000 | |
Beszámítás után | 3 454 951 | |||||
Köztemető | 1 107 174 | 1 | 1.1.1.4. | 0 | 0 | |
Beszámítás után | 0 | |||||
Közutak | 3 576 230 | 1 | 1.1.1.5. | 1 | 353 440 | |
Beszámítás után | 522 739 | |||||
Település igazg.,komm. feladatok | 2 700 | 3 082 | 1.1.1.6. | 134 | 6 000 000 | |
Beszámítás után | 8 874 017 | |||||
Lakott külterület | 2 550 | 22 | 1.1.1.7. | 10 | 25 500 | |
Beszámítás után | 37 715 | |||||
Önk.működési támogatása | - | - | - | 9 428 100 | ||
Összes beszámítás | - | - | - | 4 516 088 | ||
Polgármesteri ill.tám. | - | - | 0 | |||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) | - | - | 1.1. | - | 13 944 188 | |
Pénzbeni és term.szoc.ell. | 3 082 | 1.3.1. | 134 | 5 125 000 | ||
Falugondnoki szolgálat | 4 572 000 | 0 | 1.3.2.5. | 1 | 4 572 000 | |
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen | 1.3. | 9 697 000 | ||||
Étkezte- tés | Bértámogatás | 2 430 000 | 7,63 | 1.4.1.1. | 0 | 0 |
Üzemeltetési tám. | - | - | 1.4.1.2. | 0 | 0 | |
Szünidei étkeztetés | 995 | 485 | 1.4.2. | 0 | 29 640 | |
Étkeztetések összesen | - | - | 1.4. | - | 29 640 | |
Könyvtári és közművelődési feladatok | 2 206 | 3 082 | 1.5.2. | 0 | 2 270 000 | |
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK | - | - | - | 25 940 828” | ||
7. melléklet
„8. melléklet
Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)
Közhatalmi bevételek | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||
I. | Adóbevételek | 550 000 | 950 000 | 0 | |
1 | Vagyoni típusú adók előirányzata | 400 000 | 400 000 | ||
2 | Értékesítési és forgalmi adók előirányzat | 150 000 | 550 000 | ||
II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
1 | |||||
Közhatalmi bevételek összesen | 550 000 | 950 000 | |||
Adósságot keletkeztető ügylet határa | 275 000 | 475 000 | ” | ||
8. melléklet
„10. melléklet
Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)
A. | Támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||||
I. | Önkormányzat költségvetési tám. | 25 831 172 | 25 949 948 | 11 465 502 | ||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támog | 13 926 392 | 13 944 188 | 6 127 611 | ||||
2 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm | e | 9 604 000 | 9 697 000 | 4 316 430 | |||
3 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad | a | 30 780 | 29 640 | 13 541 | |||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá | m | 2 270 000 | 2 270 000 | 998 800 | |||
5 | Elszámolásból származó bevételek teljesítése | 0 | 9 120 | 9 120 | ||||
II. | Támogatásértékű működési bevétel | 368 000 | 2 206 000 | 1 092 826 | ||||
1 | Ágazati pótlék, iparűzési adó | 368 000 | 368 000 | 0 | ||||
2 | közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 182 730 | ||||
3 | EFOP 153 | 0 | 1 838 000 | 910 096 | ||||
Támogatások összesen | 26 199 172 | 28 155 948 | 12 558 328” | |||||
9. melléklet
„11. melléklet
Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. |
I. | Céltartalékok | ||
1 | céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) | 5 955 361 | 7 122 137 |
Összesen | 5 955 361 | 7 122 137” |