Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 30- 2024. 01. 01Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 48.266 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 10.096 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.445 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 17.272 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.435 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 4.357 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 2.608 ezer forint beruházási kiadással
g) 9.019 ezer forint felújítási kiadással
h) 1.033 ezer forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti a Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2023. december 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
26 199 |
32 109 |
31 952 |
1 |
Személyi juttatások |
8 681 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
25 831 |
27 791 |
27 791 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 015 |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
5 125 |
5 125 |
3 |
Dologi kiadások |
13 499 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
550 |
1 305 |
1 440 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 035 |
|
4 |
Működési bevételek |
3 337 |
1 065 |
1 042 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 035 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
2 200 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
200 |
121 |
7 |
Felújítási kiadások |
1 250 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
30 286 |
39 804 |
39 679 |
Költségvetési kiadások |
37 715 |
|||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
437 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-7 429 |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 462 |
8 462 |
8 457 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 033 |
|
Maradvány igénybevétele |
7 429 |
7 429 |
7 429 |
|||||
Bevételek összesen |
38 749 |
48 266 |
48 136 |
Kiadások összesen |
38 749 |
|||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
7 861 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
” |
||
2. melléklet
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
1 000 |
1 000 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
337 |
1 064 |
1 042 |
97,94% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
337 |
2 064 |
2 042 |
98,94% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
337 |
2 064 |
2 042 |
98,94% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
1 946 |
2 635 |
2 513 |
95,35% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
325 |
375 |
356 |
94,94% |
||
3 |
Dologi kiadások |
5 401 |
7 219 |
4 387 |
60,77% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 |
2 |
2 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
1 700 |
2 207 |
2 200 |
99,65% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
1 000 |
8 465 |
8 581 |
101,37% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
10 972 |
20 903 |
18 038 |
86,29% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
10 972 |
20 903 |
18 038 |
86,29% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-10 635 |
-18 839 |
-15 996 |
84,91% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
454 |
406 |
89,53% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
454 |
406 |
89,53% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
454 |
406 |
89,53% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
255 |
510 |
452 |
88,72% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
50 |
100 |
35 |
35,07% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
305 |
610 |
488 |
79,93% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
305 |
610 |
488 |
79,93% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-305 |
-156 |
-81 |
51,97% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
50 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
50 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
50 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 160 |
2 575 |
2 535 |
98,42% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 035 |
2 435 |
2 204 |
90,50% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
300 |
300 |
150 |
50,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
5 495 |
5 310 |
4 888 |
92,05% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
5 495 |
5 310 |
4 888 |
92,05% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 495 |
-5 310 |
-4 838 |
91,11% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
26 199 |
27 900 |
27 791 |
99,61% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 831 |
27 791 |
27 791 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
5 125 |
5 125 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
550 |
1 305 |
1 440 |
110,32% |
||
4 |
Működési bevételek |
3 000 |
1 |
0 |
1,20% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
200 |
71 |
35,32% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
29 949 |
34 531 |
34 426 |
99,70% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 688 |
7 688 |
7 683 |
99,93% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
6 655 |
6 655 |
6 655 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
37 638 |
42 219 |
42 109 |
99,74% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 800 |
3 800 |
3 791 |
99,77% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
190 |
520 |
530 |
101,86% |
||
3 |
Dologi kiadások |
4 519 |
2 664 |
2 625 |
98,54% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 105 |
4 025 |
916 |
22,75% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 614 |
11 009 |
7 862 |
71,41% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
15 648 |
12 042 |
8 895 |
73,87% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 655 |
6 655 |
6 650 |
99,92% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
21 990 |
30 177 |
33 214 |
110,06% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 680 |
3 151 |
3 138 |
99,59% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
450 |
450 |
486 |
108,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 645 |
1 285 |
1 182 |
91,98% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
500 |
401 |
400 |
99,75% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
250 |
554 |
433 |
78,15% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
5 555 |
5 871 |
5 669 |
96,56% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
5 555 |
5 871 |
5 669 |
96,56% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 555 |
-5 871 |
-5 669 |
96,56% |
|||
6. EFOP pályázatok
2021 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EFOP pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
2 755 |
2 754 |
99,98% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
2 755 |
2 754 |
99,98% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
774 |
774 |
774 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
774 |
774 |
774 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
774 |
3 529 |
3 528 |
99,98% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
774 |
3 529 |
2 297 |
65,10% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
774 |
3 529 |
2 297 |
65,10% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
774 |
3 529 |
2 297 |
65,10% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
774 |
774 |
774 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
1 231 |
||||
7. Vázsnok összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
26 199 |
32 109 |
31 952 |
99,51% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 831 |
27 791 |
27 791 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
5 125 |
5 125 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
550 |
1 305 |
1 440 |
110,32% |
||
4 |
Működési bevételek |
3 337 |
1 065 |
1 042 |
97,85% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
200 |
121 |
60,32% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
30 286 |
39 804 |
39 679 |
99,69% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 462 |
8 462 |
8 457 |
99,93% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 429 |
7 429 |
7 429 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
38 749 |
48 266 |
48 136 |
99,73% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
8 681 |
10 096 |
9 895 |
98,01% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 015 |
1 445 |
1 407 |
97,35% |
||
3 |
Dologi kiadások |
13 499 |
17 272 |
13 026 |
75,41% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 035 |
2 435 |
2 204 |
90,50% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 035 |
4 357 |
1 098 |
25,20% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 200 |
2 608 |
2 600 |
99,67% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
1 250 |
9 019 |
9 014 |
99,94% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
37 715 |
47 233 |
39 242 |
83,08% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 033 |
1 033 |
1 033 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
38 749 |
48 266 |
40 275 |
83,44% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
7 429 |
7 429 |
7 424 |
99,93% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
7 861 |
0,00%” |
|||