Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 28- 2023. 05. 28Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vázsnok Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 43.254 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 11.658 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.515 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 13.811 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.400 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 8.397 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 1.294 ezer forint beruházási kiadással
g) 3.151 ezer forint felújítási kiadással
h) 1.028 ezer forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 241 |
31 130 |
30 624 |
1 |
Személyi juttatások |
13 508 |
11 658 |
10 895 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 350 |
30 624 |
30 624 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 577 |
1 515 |
1 316 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 403 |
13 811 |
10 955 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
1 490 |
1 479 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 400 |
2 040 |
4 |
Működési bevételek |
775 |
1 284 |
894 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 239 |
8 397 |
2 064 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 294 |
1 176 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
461 |
276 |
7 |
Felújítási kiadások |
600 |
3 151 |
2 984 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
34 466 |
34 365 |
33 273 |
Költségvetési kiadások |
42 327 |
42 226 |
31 429 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
1 844 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-7 861 |
-7 861 |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 889 |
8 889 |
9 015 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
1 028 |
1 028 |
Maradvány igénybevétele |
7 861 |
7 861 |
7 861 |
||||||
Bevételek összesen |
43 355 |
43 254 |
42 288 |
Kiadások összesen |
43 355 |
43 254 |
32 457 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
9 831 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
2. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
775 |
1 280 |
890 |
69,55% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
775 |
1 280 |
890 |
69,55% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
775 |
1 280 |
890 |
69,55% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 389 |
2 509 |
2 337 |
93,15% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
320 |
320 |
267 |
83,52% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 665 |
5 666 |
4 727 |
83,42% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 513 |
720 |
720 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
959 |
947 |
98,76% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
2 736 |
2 573 |
94,05% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
12 887 |
12 910 |
11 572 |
89,63% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
12 887 |
12 910 |
11 572 |
89,63% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 112 |
-11 630 |
-10 681 |
91,84% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 891 |
506 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 891 |
506 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
2 891 |
506 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 400 |
400 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
228 |
100 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
263 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
2 891 |
500 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
2 891 |
500 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
6 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
5 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
5 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 410 |
2 387 |
2 133 |
89,37% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 400 |
2 040 |
84,98% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
150 |
150 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
4 510 |
4 937 |
4 323 |
87,56% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
4 510 |
4 937 |
4 323 |
87,56% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 510 |
-4 937 |
-4 318 |
87,46% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 350 |
30 624 |
30 624 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 350 |
30 624 |
30 624 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
1 490 |
1 479 |
99,25% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
4 |
4 |
100,19% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
461 |
271 |
58,71% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
30 800 |
32 579 |
32 378 |
99,38% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 668 |
7 668 |
7 794 |
101,65% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
6 640 |
6 640 |
6 640 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
38 468 |
40 247 |
40 172 |
99,81% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 010 |
5 010 |
4 903 |
97,87% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
585 |
585 |
561 |
95,89% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 364 |
2 962 |
2 620 |
88,44% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 596 |
7 497 |
1 164 |
15,53% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 555 |
16 054 |
9 248 |
57,60% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
1 028 |
1 028 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
15 583 |
17 082 |
10 275 |
60,15% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 640 |
6 640 |
6 766 |
101,90% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
22 885 |
23 165 |
29 897 |
129,06% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 709 |
3 739 |
3 655 |
97,74% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
444 |
510 |
487 |
95,57% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 480 |
1 575 |
1 433 |
90,96% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
30 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
335 |
229 |
68,25% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
600 |
415 |
411 |
99,04% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
6 263 |
6 604 |
6 244 |
94,55% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
6 263 |
6 604 |
6 244 |
94,55% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 263 |
-6 604 |
-6 244 |
94,55% |
|||
6. EFOP pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EFOP pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 221 |
1 221 |
1 221 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 221 |
1 221 |
1 221 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
1 221 |
1 221 |
1 221 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 221 |
1 221 |
43 |
3,52% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
1 221 |
1 221 |
43 |
3,52% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
1 221 |
1 221 |
43 |
3,52% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
1 221 |
1 221 |
1 221 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
1 178 |
||||
7. Vázsnok összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 241 |
31 130 |
30 624 |
98,37% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 350 |
30 624 |
30 624 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
1 490 |
1 479 |
99,25% |
||
4 |
Működési bevételek |
775 |
1 284 |
894 |
69,65% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
461 |
276 |
59,80% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
34 466 |
34 365 |
33 273 |
96,82% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 889 |
8 889 |
9 015 |
101,42% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 861 |
7 861 |
7 861 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
43 355 |
43 254 |
42 288 |
97,77% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
13 508 |
11 658 |
10 895 |
93,45% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 577 |
1 515 |
1 316 |
86,84% |
||
3 |
Dologi kiadások |
16 403 |
13 811 |
10 955 |
79,32% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
2 400 |
2 040 |
84,98% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 239 |
8 397 |
2 064 |
24,58% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 294 |
1 176 |
90,86% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
600 |
3 151 |
2 984 |
94,71% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
42 327 |
42 226 |
31 429 |
74,43% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
1 028 |
1 028 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
43 355 |
43 254 |
32 457 |
75,04% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
7 861 |
7 861 |
7 987 |
101,61% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
9 831 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
32 241 |
31 130 |
30 624 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
15 085 |
13 173 |
12 211 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
650 |
1 490 |
1 479 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 403 |
13 811 |
10 955 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
775 |
1 284 |
894 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 000 |
2 400 |
2 040 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
461 |
276 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 357 |
2 639 |
2 064 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
8 889 |
4 444 |
4 570 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
1 028 |
1 028 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
4 882 |
5 758 |
|
Összesen |
42 755 |
38 809 |
37 843 |
Összesen |
42 755 |
38 809 |
28 297 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
9 546 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
1 294 |
1 176 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
600 |
3 151 |
2 984 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
600 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
0 |
4 445 |
4 445 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
600 |
4 445 |
4 445 |
Összesen |
600 |
4 445 |
4 160 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
285 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
4. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési feladatok
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Községgazdálkodás |
ágvágó |
0 |
300 000 |
290 543 |
2 |
Mozgókönyvtár |
Hősugárzó, 15 sörpad |
0 |
456 000 |
455 196 |
3 |
Falugondnoki Szolgálat |
Számítógép |
0 |
130 000 |
127 277 |
4 |
Falugondnoki Szolgálat |
kompresszor |
0 |
100 000 |
52 748 |
5 |
ÁFA |
0 |
308 000 |
249 958 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
0 |
1 294 000 |
1 175 722 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Mozgókönyvtár |
Garázs, féltető |
0 |
1 635 000 |
1 473 916 |
2 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
klórtartály, kerítés |
0 |
804 000 |
803 619 |
3 |
Falugondnoki Szolgálat |
autóbeálló |
480 000 |
415 000 |
411 033 |
4 |
ÁFA |
120 000 |
297 000 |
295 766 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
600 000 |
3 151 000 |
2 984 334 |
5. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Palénak mozgóra |
1 513 000 |
720 000 |
720 000 |
2 |
Tám. Szolg. Tám |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Háztartásoknak tatarozás |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
3 |
KÖH |
650 000 |
675 000 |
673 316 |
4 |
DRV |
1 064 000 |
1 064 000 |
490 700 |
6 |
Falugondnok i egyesület tám. |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Összesen |
3 357 000 |
2 639 000 |
2 064 016 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
I. |
Adóbevételek |
1 250 000 |
1 490 000 |
1 478 837 |
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
700 000 |
600 000 |
579 946 |
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység ut |
550 000 |
890 000 |
892 251 |
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 |
0 |
6 640 |
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
|||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 250 000 |
1 490 000 |
1 478 837 |
||
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.) |
625 000 |
745 000 |
739 419 |
||
7. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
29 350 050 |
30 624 172 |
30 624 172 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támog |
15 319 571 |
15 319 571 |
15 319 571 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm |
9 705 300 |
9 972 032 |
9 972 032 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad |
67 260 |
60 420 |
60 420 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegész |
1 987 919 |
2 892 692 |
2 892 692 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
109 457 |
109 457 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
2 891 000 |
506 225 |
0 |
|
1 |
közfoglalkoztatás |
2 891 000 |
506 225 |
0 |
|
Támogatások összesen |
32 241 050 |
31 130 397 |
30 624 172 |
||
8. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) |
4 882 168 |
5 758 150 |
Összesen |
4 882 168 |
5 758 150 |
|