Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 01. 28- 2024. 09. 20Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Vázsnok Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 44.495 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 12.973 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.537 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 16.060 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.750 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 5.656 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 1.500 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 2.905 ezer forint felújítási kiadással és
h) 1.114 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 9.101 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2024. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 3.805 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 3.805 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2027. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 3.265 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2024. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
MF TRAKTOR |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
VP6-7.2.1.21 KÜLTERÜLETI UTAK |
999001 |
042120 |
0603 |
|
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
2. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
28 802 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
12 973 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
28 802 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 537 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 060 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 350 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 750 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
386 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 656 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 500 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
2 905 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
31 588 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
43 381 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-11 792 |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 906 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 114 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
11 792 |
0 |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
44 495 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
44 495 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
385 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
385 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
385 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
2 921 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
358 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
8 787 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 211 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
2 905 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
18 682 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
18 682 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-18 297 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 950 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 750 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
5 850 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
5 850 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 800 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
28 802 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
28 802 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 350 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
31 153 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 310 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 196 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
43 464 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 274 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
609 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 856 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 265 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
11 004 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 114 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
12 118 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
11 196 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
31 346 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 778 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
570 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 870 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
7 248 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
7 248 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-7 248 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. EFOP pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EFOP pályázatok |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
596 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
596 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
596 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
597 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
597 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
597 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
596 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7. Vázsnok összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
28 802 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
28 802 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 350 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
386 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
B |
Költségvetési bevételek |
31 588 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 906 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
11 792 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
44 495 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
1 |
Személyi juttatások |
12 973 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 537 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
16 060 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 750 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 656 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
2 905 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
43 381 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 114 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
44 495 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
11 792 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
28 802 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
14 510 |
0 |
0 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 750 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 060 |
0 |
0 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
386 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 750 |
0 |
0 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 391 |
0 |
0 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
9 101 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 114 |
0 |
0 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
3 265 |
0 |
|
|
Összesen |
40 090 |
0 |
0 |
Összesen |
40 090 |
0 |
0 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
2. Fejlesztési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
1 500 |
0 |
0 |
||||||||
|
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
2 905 |
0 |
0 |
||||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
600 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Pénzmaradvány felhalmozási része |
3 805 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Összesen |
4 405 |
0 |
0 |
Összesen |
4 405 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
|||||||||
5. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Községgazdálkodás |
Padok , szeméttároló vásárlása |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
300 000 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
1 500 000 |
0 |
0 |
2. Felújítási kiadások
|
1 |
Utak, hidak |
Belső út felújítás |
1 750 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Kultúr tároló burkolás |
450 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
Eszközhasználati díj felhasználása |
220 000 |
0 |
0 |
|
4 |
ÁFA |
485 000 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
2 905 000 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Palénak mozgóra |
2 211 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Tám. Szolg. Tám |
100 000 |
0 |
0 |
|
3 |
Háztartásoknak tatarozás |
50 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Falugondnok i egyesület tám. |
30 000 |
0 |
0 |
|
Összesen |
2 391 000 |
0 |
0 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
124 |
Vázsnok |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
6 756 361 |
0 |
0 |
||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
28,3 |
735 800 |
0 |
735 800 |
|
Beszámítás után |
1 075 674 |
0 |
1 075 674 |
||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3.1. |
0 |
2 445 500 |
0 |
2 445 500 |
|
|
Beszámítás után |
2 445 500 |
0 |
2 445 500 |
||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
576 730 |
0 |
576 730 |
|
|
Beszámítás után |
843 128 |
0 |
843 128 |
||||
|
Település igazg.,komm. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
124 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 648 614 |
0 |
9 648 614 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
13 |
33 150 |
0 |
33 150 |
|
|
Beszámítás után |
48 462 |
0 |
48 462 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
10 391 180 |
0 |
10 391 180 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
3 670 198 |
0 |
3 670 198 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
1 721 578 |
0 |
1 721 578 |
||
|
Közvilágítás kieg. |
1.1.1.3.2. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
15 782 956 |
0 |
15 782 956 |
|
|
Köznevelési feladatok összesen |
1.2. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
124 |
4 107 668 |
0 |
4 107 668 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
1.3.2.5. |
1 |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
10 154 868 |
0 |
10 154 868 |
|||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
3 620 000 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
342 |
1.4.2. |
0 |
76 380 |
0 |
76 380 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
76 380 |
0 |
76 380 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
I. |
Adóbevételek |
2 350 000 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
550 000 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység ut |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 350 000 |
0 |
0 |
||
|
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.) |
1 175 000 |
0 |
0 |
||
9. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
28 802 404 |
0 |
0 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támog |
15 782 956 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm |
10 154 868 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad |
76 380 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegész |
518 200 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|||||
|
Támogatások összesen |
28 802 404 |
0 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) |
3 264 642 |
0 |
|
Összesen |
3 264 642 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Ssz. |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
28 802 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
12 973 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
28 802 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 537 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 060 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 350 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 750 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
386 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 656 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 500 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
2 905 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
31 588 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
43 381 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-11 792 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
12 906 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 114 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
11 792 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
44 495 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
44 495 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|
1 |
Településüzemeltetés |
0,5 |
közművelődés (0,5) |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
0 fő közcélú |
|
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
|
Összesen |
2,5 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
1 |
Közvilágítás karbantartási díja |
360 |
360 |
360 |
360 |
|
2 |
ÁFA |
200 |
|||
|
3 |
Fejlesztési keret (utak 2000, Tároló 600) |
2 600 |
|||
|
4 |
Közművelődés |
960 |
|||
|
5 |
Megelőlegezés vissza ÁHT |
1 114 |
|||
|
6 |
EFOP 392 |
103 |
|||
|
7 |
EFOP 153 |
493 |
|||
|
Összesen |
5 830 |
360 |
360 |
360 |
15. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
4 500 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
3 358 |
3 000 |
2 444 |
2 000 |
2 500 |
28 802 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
1 300 |
200 |
850 |
2 350 |
|||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
100 |
100 |
86 |
100 |
386 |
||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
50 |
50 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
4 500 |
2 000 |
3 400 |
2 000 |
1 000 |
2 300 |
2 000 |
3 358 |
3 936 |
2 544 |
2 050 |
2 500 |
31 588 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
11 792 |
1 115 |
12 907 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
16 292 |
2 000 |
3 400 |
2 000 |
1 000 |
2 300 |
2 000 |
3 358 |
3 936 |
2 544 |
2 050 |
3 615 |
44 495 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
990 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 083 |
12 973 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
85 |
459 |
78 |
115 |
1 537 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
1 350 |
900 |
2 000 |
900 |
900 |
2 000 |
2 000 |
900 |
900 |
1 229 |
900 |
2 081 |
16 060 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
500 |
200 |
200 |
130 |
90 |
200 |
630 |
2 750 |
|
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
439 |
439 |
600 |
439 |
439 |
700 |
439 |
498 |
638 |
409 |
616 |
5 656 |
|
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
2 879 |
2 729 |
3 990 |
2 729 |
2 729 |
4 390 |
3 390 |
2 729 |
2 703 |
3 506 |
2 677 |
4 525 |
38 976 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
1 000 |
500 |
2 000 |
905 |
4 405 |
||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
2 879 |
2 729 |
3 990 |
3 729 |
2 729 |
4 890 |
5 390 |
2 729 |
3 608 |
3 506 |
2 677 |
4 525 |
43 381 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
1 114 |
1 114 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
3 993 |
2 729 |
3 990 |
3 729 |
2 729 |
4 890 |
5 390 |
2 729 |
3 608 |
3 506 |
2 677 |
4 525 |
44 495 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||