Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 17- 2026. 05. 18Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítására a következő rendeletet alkotja.
1. § A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 62.128 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 27.801 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.987 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 16.346 ezer forint dologi kiadással,
d) 5.205 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 6.748 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 1.765 ezer forint fejlesztési kiadással
g) 1.276 ezer forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
45 199 |
44 868 |
44 825 |
1 |
Személyi juttatások |
27 146 |
27 801 |
26 939 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
39 697 |
39 366 |
39 366 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 917 |
2 987 |
2 971 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 330 |
16 346 |
12 352 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
1 450 |
1 460 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 |
5 205 |
5 204 |
|
4 |
Működési bevételek |
576 |
4 994 |
4 870 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 629 |
6 748 |
3 378 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
100 |
100 |
70 |
6 |
Beruházási kiadások |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
294 |
275 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
48 025 |
51 706 |
51 501 |
Költségvetési kiadások |
56 072 |
60 852 |
52 589 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-8 047 |
-9 146 |
-1 089 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 135 |
10 422 |
10 422 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 088 |
1 276 |
1 276 |
|
Maradvány igénybevétele |
9 135 |
9 135 |
9 135 |
||||||
|
Bevételek összesen |
57 160 |
62 128 |
61 922 |
Kiadások összesen |
57 160 |
62 128 |
53 865 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
8 057 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
- |
||
2. melléklet a 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
571 |
1 243 |
1 119 |
90,06% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
100 |
100 |
70 |
70,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
671 |
1 343 |
1 189 |
88,56% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
671 |
1 343 |
1 189 |
88,56% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
2 882 |
2 182 |
2 023 |
92,73% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
366 |
286 |
259 |
90,65% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
9 040 |
9 275 |
6 117 |
65,95% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 640 |
2 640 |
2 653 |
100,48% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 700 |
1 765 |
1 692 |
95,85% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
16 628 |
16 148 |
12 744 |
78,92% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
16 628 |
16 148 |
12 744 |
78,92% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 957 |
-14 805 |
-11 554 |
78,04% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
5 502 |
5 502 |
5 459 |
99,22% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
5 502 |
5 502 |
5 459 |
99,22% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
188 |
188 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
5 502 |
5 690 |
5 647 |
99,25% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
4 774 |
4 774 |
4 498 |
94,22% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
310 |
310 |
295 |
95,23% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
420 |
420 |
377 |
89,80% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
5 504 |
5 504 |
5 170 |
93,94% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
188 |
188 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
5 504 |
5 692 |
5 358 |
94,14% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 |
-2 |
289 |
||||
3. Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
50 |
30 |
60,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
50 |
50 |
30 |
60,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 |
50 |
30 |
60,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 700 |
941 |
937 |
99,56% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 |
5 205 |
5 204 |
99,98% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
170 |
50 |
44 |
88,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 220 |
6 196 |
6 185 |
99,82% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 220 |
6 196 |
6 185 |
99,82% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 170 |
-6 146 |
-6 155 |
100,14% |
|||
4. Igazgatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
39 697 |
39 366 |
39 366 |
100,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 697 |
39 366 |
39 366 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
1 450 |
1 460 |
100,69% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
5 |
3 751 |
3 750 |
99,99% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
244 |
245 |
100,48% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
41 802 |
44 811 |
44 822 |
100,02% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 135 |
10 234 |
10 234 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
9 135 |
9 135 |
9 135 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
50 937 |
55 045 |
55 056 |
100,02% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
14 448 |
16 053 |
16 018 |
99,78% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 628 |
1 778 |
1 837 |
103,30% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 580 |
3 640 |
3 340 |
91,75% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 311 |
3 550 |
174 |
4,90% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
20 967 |
25 021 |
21 369 |
85,40% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 088 |
1 088 |
1 088 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
22 055 |
26 110 |
22 457 |
86,01% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
8 047 |
9 146 |
9 146 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
28 882 |
28 936 |
32 599 |
112,66% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 042 |
4 792 |
4 399 |
91,80% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
613 |
613 |
580 |
94,63% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 590 |
2 070 |
1 582 |
76,42% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
53 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 245 |
7 475 |
6 614 |
88,48% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 245 |
7 475 |
6 614 |
88,48% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 245 |
-7 475 |
-6 614 |
88,48% |
|||
2. A Vázsnok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:
„7. Vázsnok összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
45 199 |
44 868 |
44 825 |
99,90% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
39 697 |
39 366 |
39 366 |
100,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 100 |
1 450 |
1 460 |
100,69% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
576 |
4 994 |
4 870 |
97,51% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
100 |
100 |
70 |
70,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
294 |
275 |
93,60% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
48 025 |
51 706 |
51 501 |
99,60% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
9 135 |
10 422 |
10 422 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
9 135 |
9 135 |
9 135 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
57 160 |
62 128 |
61 922 |
99,67% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
27 146 |
27 801 |
26 939 |
96,90% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 917 |
2 987 |
2 971 |
99,47% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
16 330 |
16 346 |
12 352 |
75,57% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 350 |
5 205 |
5 204 |
99,98% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 629 |
6 748 |
3 378 |
50,07% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
98,86% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
56 072 |
60 852 |
52 589 |
86,42% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 088 |
1 276 |
1 276 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
57 160 |
62 128 |
53 865 |
86,70% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
8 047 |
9 146 |
9 146 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
8 057 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Működési mérleg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
45 199 |
44 868 |
44 825 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
30 063 |
30 788 |
29 910 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 500 |
900 |
1 139 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 330 |
16 346 |
12 352 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
576 |
4 994 |
4 870 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 350 |
5 205 |
5 204 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
294 |
275 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 559 |
3 463 |
3 378 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
8 135 |
9 307 |
9 068 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 088 |
1 276 |
1 276 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
2 070 |
3 285 |
|
|
Összesen |
55 460 |
60 363 |
60 177 |
Összesen |
55 460 |
60 363 |
52 120 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
8 057 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
600 |
550 |
321 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
100 |
100 |
70 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
1 000 |
1 115 |
1 354 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
Összesen |
1 700 |
1 765 |
1 745 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
4. melléklet a 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
I.A. |
Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Palénak mozgóra |
2 640 000 |
2 640 000 |
2 652 708 |
|
2 |
Tám. Szolg. Tám |
120 000 |
50 000 |
44 000 |
|
3 |
Háztartásoknak tatarozás |
50 000 |
0 |
0 |
|
4 |
mecsek völgység 24, mecsek dráva 12, hegyhát birodalom 105 |
141 000 |
141 000 |
50 000 |
|
5 |
2024 állami támogatások elszámolási keret |
1 100 000 |
123 890 |
123 890 |
|
6 |
EFOP 153 elszámolás |
507 808 |
0 |
0 |
|
7 |
EFOP 153 elszámolás |
0 |
507 808 |
507 808 |
|
Összesen |
4 558 808 |
3 462 698 |
3 378 406 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
5. melléklet a 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
124 |
Vázsnok |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||||
|
Beszámítás után |
7 810 473 |
0 |
0 |
||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
28,3 |
735 800 |
0 |
735 800 |
|
Beszámítás után |
1 067 602 |
0 |
1 067 602 |
||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3.1. |
0 |
2 445 500 |
0 |
2 445 500 |
|
|
Beszámítás után |
2 445 500 |
0 |
2 445 500 |
||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
576 730 |
0 |
576 730 |
|
|
Beszámítás után |
836 801 |
0 |
836 801 |
||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
124 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 576 205 |
0 |
9 576 205 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
13 |
33 150 |
0 |
33 150 |
|
|
Beszámítás után |
48 099 |
0 |
48 099 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
10 391 180 |
0 |
10 391 180 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
3 583 027 |
0 |
3 583 027 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
3 417 722 |
1 898 735 |
5 316 457 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
250 000 |
0 |
250 000 |
|||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
17 641 929 |
1 898 735 |
19 540 664 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
124 |
4 546 000 |
0 |
4 546 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
1.3.2.5. |
1 |
6 343 500 |
0 |
6 343 500 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
1.3. |
10 889 500 |
0 |
10 889 500 |
|||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
3 924 000 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
342 |
1.4.2. |
0 |
68 400 |
0 |
68 400 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
68 400 |
0 |
68 400 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
0 |
0 |
||
6. melléklet a 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
2 100 000 |
1 440 000 |
1 427 294 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
600 000 |
584 000 |
583 498 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység ut |
1 500 000 |
856 000 |
843 796 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek összesen |
2 100 000 |
1 450 000 |
1 459 957 |
||
|
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.) |
1 050 000 |
725 000 |
729 979 |
||
7. melléklet a 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
39 696 911 |
39 366 253 |
39 366 253 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támog |
17 391 929 |
25 046 048 |
25 046 048 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm |
10 889 500 |
11 159 159 |
11 159 159 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad |
68 400 |
68 400 |
68 400 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá |
2 270 000 |
2 772 606 |
2 772 606 |
|
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegész |
9 077 082 |
320 040 |
320 040 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
5 502 000 |
5 502 000 |
5 459 068 |
|
|
1 |
Közfoglalkoztatás tám. |
5 502 000 |
5 502 000 |
5 459 068 |
|
|
Támogatások összesen |
45 198 911 |
44 868 253 |
44 825 321 |
||
8. melléklet a 2/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) |
2 070 010 |
3 285 319 |
|
Összesen |
2 070 010 |
3 285 319 |
|