Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 25Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Ág Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 75.013.754 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 75.013.754 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 841.949 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 56.450.076 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 17.721.729 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 75.013.754 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 25.712.639 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.441.341 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 12.619.428 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12.625.384 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 4.556.383 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 15.726.019 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1.332.560 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2022. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2022. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2022. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2022. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2022. január 1-jétől kezdődően – 55 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2022. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tétlek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Eredeti előirányzat |
|||||||
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
15 915 902 |
15 915 902 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
6 059 763 |
6 059 763 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 681 218 |
1 681 218 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 200 657 |
1 200 657 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 198 521 |
1 198 521 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
1 979 367 |
1 979 367 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 856 139 |
9 856 139 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
16 987 690 |
11 845 390 |
5 142 300 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 374 000 |
11 374 000 |
|||||
3.2. Falugondoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||
3.3. Szoc. Ágazati pótlék |
|||||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
471 390 |
471 390 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai polgármesteri béremelés támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
38 616 747 |
33 474 447 |
5 142 300 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
16 334 569 |
546 960 |
15 787 609 |
||
6.1. Önkormányzatoktól átvett közművelődési feladatokra |
546 960 |
546 960 |
|||||
6.2. Egyéb |
321 000 |
321 000 |
|||||
6.3. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
15 466 609 |
15 466 609 |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
54 951 316 |
34 021 407 |
20 929 909 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
841 949 |
841 949 |
|||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
841 949 |
- |
841 949 |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
150 000 |
150 000 |
|||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
150 000 |
150 000 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
550 000 |
550 000 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
550 000 |
550 000 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
|||
6.1. Pótlék |
10 000 |
10 000 |
|||||
6.2.Bírság |
|||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
710 000 |
710 000 |
- |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
130 000 |
130 000 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
50 000 |
|||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
588 600 |
588 600 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 160 |
20 120 |
40 |
||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
788 760 |
738 720 |
50 040 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
|||
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 292 025 |
35 470 127 |
21 821 898 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
17 721 729 |
16 497 238 |
1 224 491 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
17 721 729 |
16 497 238 |
1 224 491 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
17 721 729 |
16 497 238 |
1 224 491 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
51 967 365 |
23 046 389 |
- |
2. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Eredeti előirányzat |
|||||||
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
12 439 143 |
12 439 143 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
3 376 166 |
, |
3 376 166 |
|||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
16 315 309 |
- |
16 315 309 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
156 250 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
16 471 559 |
- |
16 471 559 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 922 080 |
6 922 080 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
2 319 000 |
2 319 000 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 241 080 |
9 241 080 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
25 712 639 |
9 241 080 |
16 471 559 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 240 001 |
43 750 |
1 196 251 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 201 340 |
1 201 340 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 441 341 |
1 245 090 |
1 196 251 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
4 607 754 |
1 698 509 |
2 909 245 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
4 607 754 |
1 698 509 |
2 909 245 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
110 000 |
110 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
84 000 |
50 000 |
34 000 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
194 000 |
160 000 |
34 000 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
1 365 761 |
1 365 761 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
500 000 |
500 000 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
347 000 |
30 000 |
317 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 990 000 |
1 990 000 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 558 166 |
1 308 166 |
250 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
5 760 927 |
5 193 927 |
567 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 056 527 |
1 179 536 |
876 991 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
220 |
180 |
40 |
|||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 056 747 |
1 179 716 |
877 031 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
12 619 428 |
8 232 152 |
4 387 276 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 625 384 |
12 625 384 |
|||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
12 625 384 |
12 625 384 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
12 625 384 |
12 625 384 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
653 378 |
653 378 |
- |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
17 658 |
17 658 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
392 940 |
392 940 |
|||||
6.3. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
10 824 |
10 824 |
|||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás |
25 856 |
25 856 |
|||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
206 100 |
206 100 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
653 378 |
653 378 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K509 |
|||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
50 000 |
|||
12.1. Egyesületek támogatása |
50 000 |
50 000 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
3 853 005 |
3 853 005 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
4 556 383 |
4 556 383 |
- |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 509 676 |
3 846 724 |
662 952 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
1 216 343 |
1 037 346 |
178 997 |
||
VI. Beruházások összesen: |
5 726 019 |
4 884 070 |
841 949 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 874 016 |
7 874 016 |
|||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 125 984 |
2 125 984 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 681 194 |
50 784 159 |
22 897 035 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 332 560 |
1 332 560 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 332 560 |
1 332 560 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 332 560 |
1 332 560 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
52 116 719 |
22 897 035 |
- |
3. melléklet
adatok forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 951 316 |
I. |
Személyi juttatások |
25 712 639 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
710 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 441 341 |
|
IV. |
Működési bevételek |
788 760 |
III. |
Dologi kiadások |
12 619 428 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 625 384 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 556 383 |
||||
Működési bevételek |
56 450 076 |
Működési kiadások |
57 955 175 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
841 949 |
VI. |
Beruházások |
5 726 019 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
10 000 000 |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási bevételek |
841 949 |
Felhalmozási kiadások |
15 726 019 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 292 025 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 681 194 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek |
17 721 729 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 332 560 |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 721 729 |
FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 332 560 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
4. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1… |
Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési bevételek B4 |
Finanszírozási bevétel B8 |
|
1 |
Jogalkotás |
19 031 839 |
13 299 294 |
546 960 |
710 000 |
738 600 |
3 736 985 |
|
2 |
Köztemető |
1 198 541 |
1 198 521 |
20 |
||||
3 |
Hosszú időtartamú közf. |
5 191 082 |
3 966 591 |
1 224 491 |
||||
4 |
Utak,hidak |
1 979 387 |
1 979 367 |
20 |
||||
5 |
Közvilágítás |
1 200 677 |
1 200 657 |
20 |
||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 681 238 |
1 681 218 |
20 |
||||
7 |
Start közmunkaprogram |
12 341 987 |
11 500 018 |
841 949 |
20 |
|||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
5 513 320 |
5 142 300 |
321 000 |
50 020 |
|||
9 |
Könyvtár |
2 270 020 |
2 270 000 |
20 |
||||
10 |
Kulturális feladatok |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
11 |
Intézményen kivüli gyerm. |
471 410 |
471 390 |
20 |
||||
12 |
2021. évi szoc. Tüzelőanyag |
1 483 360 |
1 483 360 |
|||||
13 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
11 374 000 |
11 374 000 |
|||||
14 |
Hivatal felújítás pályázat |
10 276 893 |
10 276 893 |
|||||
Mindösszesen: |
75 013 754 |
38 616 747 |
16 334 569 |
841 949 |
710 000 |
788 760 |
17 721 729 |
5. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások K1 |
Munkaadót terhelő jár. K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzb. jutt. K4 |
Átadott pénzeszköz K5 |
Beruházási kiadások K6 |
Felújítási kiadások K7 |
Megelőle- gezés K9 |
|
1 |
Jogalkotás |
18 063 477 |
6 922 080 |
789 976 |
1 703 130 |
3 903 005 |
3 412 726 |
1332560 |
||
2 |
Köztemető |
1 198 541 |
293 000 |
38 540 |
641 397 |
225 604 |
||||
3 |
START közmunkaprogram |
12 341 987 |
8 080 000 |
525 200 |
2 894 838 |
841 949 |
||||
4 |
Hosszútávú közmunkaprogram |
5 191 082 |
4 859 143 |
331 939 |
||||||
5 |
Utak,hidak |
1 979 387 |
1 598 596 |
380 791 |
||||||
6 |
Közvilágítás |
1 200 677 |
1 200 677 |
|||||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
1 681 238 |
293 000 |
38 540 |
634 749 |
714 949 |
||||
8 |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 513 320 |
3 532 416 |
488 406 |
1 492 498 |
|||||
9 |
Könyvtár |
2 816 980 |
1 733 000 |
228 740 |
855 240 |
|||||
10 |
Közművelődés |
850 000 |
150 000 |
|||||||
11 |
Intézményen kivüli gyerm. |
471 410 |
471 410 |
|||||||
12 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
12 625 384 |
12 625 384 |
|||||||
13 |
Településfejlesztés |
10 276 893 |
276 893 |
10 000 000 |
||||||
Intézményi működtetési feladatok |
- |
|||||||||
14 |
Vásárosdombói Főzőkonyha t. |
206 100 |
206 100 |
|||||||
15 |
Közös Hivatal |
392 940 |
392 940 |
|||||||
16 |
VIT |
17 658 |
17 658 |
|||||||
17 |
KIT |
10 824 |
10 824 |
|||||||
18 |
Kisvaszari Napovi t. |
25 856 |
25 856 |
|||||||
Összesen: |
74 013 754 |
25 712 639 |
2 441 341 |
12 619 428 |
12 625 384 |
4 556 383 |
5 726 019 |
10 000 000 |
1 332 560 |
6. melléklet
adatok főben |
||
foglalkoztatotti létszám |
||
1. |
Jogalkotás |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
18 |
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Összesen |
20 |
7. melléklet
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||||||
ÉVES ÖSSZEG |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
38 616 747 |
3 997 680 |
6 108 275 |
2 851 792 |
2 851 000 |
2 851 000 |
2 851 000 |
2 851 000 |
2 851 000 |
2 851 000 |
2 851 000 |
2 851 000 |
2 851 000 |
38 616 747 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
16 334 569 |
1 300 000 |
1 300 000 |
5 257 569 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
27 000 |
16 334 569 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
710 000 |
355 000 |
355 000 |
710 000 |
||||||||||
IV. |
Működési bevételek |
788 760 |
588 600 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
20 160 |
788 760 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
841 949 |
588 700 |
253 249 |
841 949 |
||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 292 025 |
5 886 280 |
7 426 275 |
9 071 061 |
4 169 000 |
4 169 000 |
4 169 000 |
4 422 249 |
4 169 000 |
3 874 000 |
3 519 000 |
3 519 000 |
2 898 160 |
57 292 025 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 721 729 |
17 721 729 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 721 729 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
23 608 009 |
7 426 275 |
9 071 061 |
4 169 000 |
4 169 000 |
4 169 000 |
4 422 249 |
4 169 000 |
3 874 000 |
3 519 000 |
3 519 000 |
2 898 160 |
75 013 754 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
25 712 639 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 719 |
25 712 639 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 441 341 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 446 |
2 441 341 |
III. |
Dologi kiadások |
12 619 428 |
200 000 |
200 000 |
2 491 262 |
963 754 |
963 754 |
963 754 |
963 754 |
963 754 |
963 754 |
963 754 |
963 754 |
2 018 134 |
12 619 428 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 625 384 |
250 000 |
1 700 000 |
250 000 |
2 000 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
250 000 |
3 425 384 |
12 625 384 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 556 383 |
161 272 |
53 757 |
53 757 |
53 757 |
53 757 |
53 757 |
53 757 |
103 757 |
53 757 |
3 915 055 |
4 556 383 |
||
VI. |
Beruházások |
5 726 019 |
2 500 000 |
3 226 019 |
5 726 019 |
||||||||||
VII. |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 796 165 |
4 246 165 |
5 248 699 |
17 863 676 |
3 613 676 |
3 613 676 |
3 613 676 |
7 589 695 |
4 863 676 |
4 913 676 |
3 613 676 |
11 704 738 |
73 681 194 |
||
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
4 128 725 |
4 246 165 |
5 248 699 |
17 863 676 |
3 613 676 |
3 613 676 |
3 613 676 |
7 589 695 |
4 863 676 |
4 913 676 |
3 613 676 |
11 704 738 |
75 013 754 |
9. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Működési |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 000 000 |
55 500 000 |
56 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
25 500 000 |
25 500 000 |
24 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
710 000 |
800 000 |
830 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
IV. |
Működési bevételek |
200 000 |
300 000 |
500 000 |
III. |
Dologi kiadások |
13 500 000 |
14 000 000 |
13 500 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
3 800 000 |
4 200 000 |
5 000 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 810 000 |
6 400 000 |
9 930 000 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Összesen működési bevétel |
59 710 000 |
60 800 000 |
62 330 000 |
Összesen műk.kiadás |
59 710 000 |
60 800 000 |
62 330 000 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
VI. |
Beruházás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Összes felhalmozási kiadás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Mindösszesen bevétel |
62 710 000 |
63 800 000 |
65 330 000 |
Mindösszesen kiadás |
62 710 000 |
63 800 000 |
65 330 000 |
10. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2022. |
További évek |
SMHV Energetika Kft. |
Közvilágítás szolgáltatás |
Határozatlan |
1 200 000 |
2 400 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Áram szolgáltatás |
Határozatlan |
360 000 |
720 000 |
NVM Watt Eta Kft. |
Közvilágítás karbantartás |
Határozott |
153 000 |
180 000 |
Baranya-víz Kft |
Víz szolgáltatás |
Határozatlan |
240 000 |
480 000 |
Generali Biztosító Kft. |
kötelező biztosítás |
Határozatlan |
250 000 |
500 000 |
Sped-med Kft. |
orvosi ügyelet |
Határozatlan |
600 000 |
1 200 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
70 000 |
140 000 |
Bijtár József EV. |
Hulladékszállítási szerződés |
Határozatlan |
90 000 |
180 000 |
Összes kötelezettség |
2 963 000 |
5 800 000 |
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (lakossági, konzorciumi) |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |