Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Kisvaszar Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 02

Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Kisvaszar Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.02.

Kisvaszar Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tarrós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatásoktekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 149.956.416 forintban állapítja meg az 3. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 149.956.416 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 139.776.529 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 10.179.887 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 149.956.416 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 25.975.663 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.622.204 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 17.923.187 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 15.425.291 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 79.254.203 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 4.497.000 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 4.258.868 forintban határozza meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felújítási beruházási előirányzatait célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2024. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el

(7) A Képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el

(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.

(9) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testült a 2024. évi költségvetésében 1.850.000 forint tartalékot képez a 2. melléklet V. Egyéb működési célú kiadások 13. Tartalékok soron.

5. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek meghatározását a 14. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 4 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 4 főben határozza meg.

(2) A létszámkeretet a 6. melléklet tartalmazza.

3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(4) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

8. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

9. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában alkalmazandó illetményalapot 60.000 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2024. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.

10. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2024. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

4. A gazdálkodás rendje

11. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

12. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:

a) elszámolásra kiadott előlegek,

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,

c) szolgáltatások ellenértéke,

d) kiküldetési kiadások,

e) reprezentációs kiadások,

f) magánszemélytől vásárlás kifizetése,

g) szociális juttatások, segélyek,

h) állományba tartozók személyi kifizetései,

i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,

j) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,

k) társadalmi szervezetek támogatása.

l) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.

5. Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési bevételek

adatok forintban

megnevezés

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

24 500 916

24 500 916

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

11 403 442

11 403 442

1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 420 778

2 420 778

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

7 097 000

7 097 000

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

705 355

705 355

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

1 180 309

1 180 309

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

13 097 474

13 097 474

1.2.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 654 319

9 654 319

1.2.2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 443 155

3 443 155

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

62 978 248

62 978 248

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

38 454 863

32 407 663

6 047 200

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

19 296 000

19 296 000

3.2. Szociális ágazati pótlék

3.3. Gyermekétkeztetés támogatása

12 438 493

12 438 493

3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

673 170

673 170

3.5. Falugondnoki szolgálat

6 047 200

6 047 200

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

6. Elszámolásból származó bevételek

B116

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

128 204 027

122 156 827

6 047 200

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

8 312 402

1 087 928

7 224 474

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

6 844 474

6 844 474

6.2. Kulturális bértámogatás

1 087 928

1 087 928

6.3. Egyéb

380 000

380 000

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

136 516 429

123 244 755

13 271 674

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

-

-

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

220 000

220 000

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

1 850 000

1 850 000

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

1 850 000

1 850 000

-

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

20 000

20 000

-

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

2 090 000

2 090 000

-

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

1 120 000

1 120 000

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

50 100

50 100

IV. Működési bevételek összesen:

B4

1 170 100

1 170 100

-

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

139 776 529

126 504 855

13 271 674

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

10 179 887

7 119 861

3 060 026

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszú lejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

10 179 887

7 119 861

3 060 026

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

10 179 887

7 119 861

3 060 026

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 179 887

7 119 861

3 060 026

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

149 956 416

133 624 716

16 331 700

-

2. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési kiadások

adatok forintban

megnevezés

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

9 100 000

9 100 000

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

3 094 250

3 094 250

1.1.3. Közalkalmazottak juttatása

K11010

4 236 000

4 236 000

1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása

K1113

200 000

200 000

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

16 630 250

3 094 250

13 536 000

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

156 250

156 250

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

16 786 500

3 094 250

13 692 250

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 176 000

7 176 000

2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak

K122

2 013 163

2 013 163

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

9 189 163

9 189 163

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

25 975 663

12 283 413

13 692 250

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

2 360 493

1 161 563

1 198 930

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

261 711

261 711

-

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

2 622 204

1 423 274

1 198 930

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

3 621 418

2 221 418

1 400 000

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

3 621 418

2 221 418

1 400 000

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

165 000

165 000

2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

335 000

235 000

100 000

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

500 000

400 000

100 000

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak villamos energia

K331

3 652 000

3 652 000

3.2. Közüzemi díjak víz

K331

256 000

256 000

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

2 200 000

2 200 000

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

404 400

404 400

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

350 000

200 000

150 000

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 706 139

2 706 139

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

1 939 704

1 719 704

220 000

3. Szolgáltatások összesen:

K33

11 508 243

11 138 243

370 000

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

120 000

120 000

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

120 000

120 000

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 123 426

1 723 426

400 000

5.2. Fizetendő általános forgalm iadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K355

50 100

50 100

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

2 173 526

1 773 526

400 000

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

17 923 187

15 653 187

2 270 000

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

15 425 291

15 425 291

8.1. Települési támogatás

15 425 291

15 425 291

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

8 394 079

15 425 291

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

15 425 291

15 425 291

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

77 304 203

77 304 203

-

-

6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására

20 282

20 282

6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására

75 416 741

75 416 741

6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott

1 210 781

1 210 781

6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása

6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás

6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására

656 399

656 399

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

77 304 203

77 304 203

-

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívüklre

K509

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

100 000

-

12.1. Egyesületek támogatása

100 000

100 000

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

100 000

100 000

-

-

13.

Tartalékok

K513

1 850 000

1 850 000

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

79 254 203

79 254 203

-

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 540 945

3 540 945

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

956 055

956 055

VI. Beruházások összesen:

4 497 000

4 497 000

-

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

VII. Felújítások összesen:

-

-

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

145 697 548

128 536 368

17 161 180

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 258 868

4 258 868

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

4 258 868

4 258 868

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

4 258 868

4 258 868

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 258 868

4 258 868

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

149 956 416

132 795 236

17 161 180

-

3. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti előirányzat

Megnevezés

eredeti előirányzat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

136 516 429

I.

Személyi juttatások

25 975 663

III.

Közhatalmi bevételek

2 090 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 622 204

IV.

Működési bevételek

1 170 100

III.

Dologi kiadások

17 923 187

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

15 425 291

V.

Egyéb működési célú kiadások

79 254 203

Működési bevételek

139 776 529

Működési kiadások

141 200 548

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

VI.

Beruházások

4 497 000

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítások

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási kiadások

4 497 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

139 776 529

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

145 697 548

Működési célú finanszírozási bevételek

10 179 887

Működési célú finanszírozási kiadások

4 258 868

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 179 887

FINANASZÍROZÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 258 868

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

149 956 416

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

149 956 416

4. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11

Egyéb működési támogatások B1

Felhalmozási célú támogatások B2

Közhatalmi bevételek B3

Működési célú bevételek B4

Finanszírozási bevétel B8

1

Jogalkotás

22 357 435

13 097 474

2 090 000

50 100

7 119 861

2

Köztemető

705 355

705 355

3

Közfoglalkoztatás

9 904 500

6 844 474

3 060 026

4

Utak,hidak

1 180 309

1 180 309

5

Közvilágítás

7 097 000

7 097 000

6

Zöldterület-kezelés

2 420 778

2 420 778

7

Falugondnoki szolgálat

6 427 200

6 047 200

380 000

8

Szociális bérlakások üzemeltetése

1 120 000

1 120 000

9

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

10

Közművelődés

1 087 928

1 087 928

11

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

673 170

673 170

12

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátás

19 296 000

19 296 000

13

Közvnevelési feladatok támogatása

62 978 248

62 978 248

14

Intézményi gyermekétkeztetés

12 438 493

12 438 493

Összesen:

149 956 416

128 204 027

8 312 402

-

2 090 000

1 170 100

10 179 887

5. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások K1

Munkaadót terhelő jár. K2

Dologi kiadás K3

Ellátottak pénzb. jutt. K4

Átadott pénzeszköz K5

Beruházás K6

Felújítás K7

Finanszírozási kiadás K9

1

Jogalkotás

16 285 499

7 176 000

932 880

6 326 619

1 850 000

2

Köztemető

705 355

705 355

3

Közfoglalkoztatás

9 904 500

9 300 000

604 500

4

Utak, hidak

1 180 309

1 180 309

5

Közvilágítás

7 097 000

3 100 000

3 997 000

6

Zöldterület-kezelés

2 420 778

2 013 163

261 711

145 904

7

Falugondnoki szolgálat

7 256 680

4 392 250

594 430

2 270 000

8

Város- és községgazdálkodás

-

9

Könyvtár

659 000

489 000

170 000

10

Közművelődés

3 180 933

2 605 250

228 683

347 000

11

Intézményen kivüli gyermekétkezés

2 233 000

2 233 000

12

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

15 425 291

15 425 291

13

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása

1 945 000

1 445 000

500 000

14

Civil szervezetek támogatása

100 000

100 000

15

Megelőlegezés

4 258 868

4 258 868

Intézményi működtetési feladatok

16

Köznevelési támogatás átadása

62 978 248

62 978 248

17

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása átadása

12 438 493

12 438 493

18

Kisvaszari Napovi hozzájárulás

-

19

Vásárosdombói Főzőkonyha hozzájárulás

656 399

656 399

20

Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás

1 210 781

1 210 781

21

KIT hozzájárulás

20 282

20 282

Összesen:

149 956 416

25 975 663

2 622 204

17 923 187

15 425 291

79 254 203

4 497 000

-

4 258 868

6. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztattak létszáma (fő)

Megnevezés

önkormányzat

1

B fizetési osztály összesen

1

2

Közalkalmazottak összesen

1

3

munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló

1

4

közfoglalkoztatott

4

5

Egyéb

5

6

polgármester

1

7

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja

3

8

alpolgármester

1

9

Választott tisztségviselők összesen

5

10

Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen

11

7. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek (Ft)

Működési cél

Felhalmozási cél

Bevételek

Hitelfelvétel

-

0

Működési cél

Felhalmozási cél

Kiadások

Működési költségek

-

0

8. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

ÉVES

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

129 291 955

15 207 376

10 371 325

10 371 325

10 371 325

10 371 325

10 371 325

10 371 325

10 371 325

10 371 325

10 371 325

10 371 325

10 371 329

129 291 955

II.

Egyéb működési célú támogatások

7 224 474

3 561 512

1 688 966

1 688 966

31 670

31 670

31 670

31 670

31 670

31 670

31 670

31 670

31 670

7 224 474

III.

Közhatalmi bevételek

2 090 000

890 000

20 000

210 000

20 000

20 000

20 000

850 000

20 000

20 000

20 000

2 090 000

IV.

Működési bevételek

1 170 100

97 500

97 500

97 500

97 500

97 500

97 500

97 500

97 500

97 500

97 500

97 500

97 600

1 170 100

V.

Felhalmozási bevételek

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

139 776 529

18 866 388

12 157 791

13 047 791

10 520 495

10 710 495

10 520 495

10 520 495

10 520 495

11 350 495

10 520 495

10 520 495

10 520 599

139 776 529

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 179 887

10 179 887

-

-

-

-

-

-

-

-

10 179 887

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

149 956 416

29 046 275

12 157 791

13 047 791

10 520 495

10 710 495

10 520 495

10 520 495

10 520 495

11 350 495

10 520 495

10 520 495

10 520 599

149 956 416

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

25 975 663

4 411 867

4 411 867

4 411 867

1 415 562

1 415 562

1 415 562

1 415 562

1 415 562

1 415 562

1 415 562

1 415 562

1 415 566

25 975 663

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 622 204

358 513

358 513

358 513

171 852

171 852

171 852

171 852

171 852

171 852

171 852

171 852

171 849

2 622 204

III.

Dologi kiadások

17 773 187

788 729

1 650 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 984 458

17 923 187

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

15 425 291

1 594 250

400 000

400 000

1 400 000

400 000

800 000

1 400 000

400 000

1 400 000

2 400 000

1 400 000

3 431 041

15 425 291

V.

Egyéb működési célú kiadások

79 404 203

3 906 012

8 605 334

9 117 205

6 190 628

6 190 628

6 190 628

6 190 628

6 250 628

6 190 628

6 190 628

6 190 628

8 040 628

79 254 203

VI.

Beruházások

4 497 000

150 000

150 000

200 000

3 997 000

4 497 000

VII.

Felújítások

-

VIII.

Egyéb működési cálú támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 059 371

15 425 714

15 937 585

10 678 042

9 828 042

10 078 042

10 878 042

9 738 042

10 678 042

11 678 042

14 675 042

15 043 542

145 697 548

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

4 258 868

4 258 868

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 258 868

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

149 956 416

15 318 239

15 425 714

15 937 585

10 678 042

9 828 042

10 078 042

10 878 042

9 738 042

10 678 042

11 678 042

14 675 042

15 043 542

149 956 416

9. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Bevételek

Kiadások

Működési

2025. év

2026. év

2027. év

Működési

2025. év

2026. év

2027. év

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

145 000 000

150 000 000

155 000 000

I.

Személyi jellegű juttatások

25 000 000

27 000 000

27 500 000

III.

Közhatalmi bevételek (helyi adók)

2 200 000

2 200 000

2 200 000

II.

Munkaadót terhelő járulékok

2 500 000

2 800 000

3 000 000

IV.

Működési bevételek

1 400 000

1 500 000

1 600 000

III.

Dologi kiadások

20 000 000

21 000 000

22 000 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

16 000 000

17 000 000

17 800 000

VIII.

Finanszírozási bevételek

5 000 000

5 500 000

6 000 000

V.

Egyéb működési célú kiadások

85 000 000

87 400 000

90 000 000

IX.

Finanszírozási kiadások

5 000 000

5 500 000

6 000 000

Összesen működési bevétel

153 600 000

159 200 000

164 800 000

Összesen működési kiadás

153 500 000

160 700 000

166 300 000

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3 000 000

3 000 000

3 000 000

VI.

Beruházás

3 100 000

1 500 000

1 500 000

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítás

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmzoási célú pénzeszköz átadás

Összesen felhalmozási célú bevétel

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Összes felhalmozási kiadás

3 100 000

1 500 000

1 500 000

Mindösszesen bevétel

156 600 000

162 200 000

167 800 000

Mindösszesen kiadás

156 600 000

162 200 000

167 800 000

10. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2024. évi várható összege

adatok forintban

Megnevezés

Tárgy

Lejárat

2024. év

További évek

Baranya-víz Zrt

vízszolgáltatás

Határozatlan

150 000

450 000

Audax Renewables Kft

Közvilágítás karbantartás szolgáltatás

Határozatlan

3 100 000

9 500 000

E-ON Áramszolgáltató Rt.

Áram szolgáltatás

Határozatlan

1 460 000

4 400 000

Generali Biztosító Zrt.

Vagyonbiztosítás

Határozatlan

260 000

520 000

Porsche Biztosító

Gépjármű kötelező biztosítás

Határozatlan

90 000

180 000

NHKV Zrt.

Hulladékgazd. Szolg.

Határozatlan

51 000

102 000

Tarr Kft.

Internet szolg.

Határozatlan

185 000

555 000

Telenor

Mobiltelefon szolg.

Határozatlan

370 000

1 100 000

Összes kötelezettség

5 666 000

16 807 000

11. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése: …

Eredeti előirányzat

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Kedvezményt nem nyújt

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Kedvezményt nem nyújt

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Kedvezményt nem nyújt

Egyéb

Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére.

13. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

összeg (Ft)

1

… tervek

2

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

3

… beruházás

4

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

5

Informatikai eszközök beszerzése

6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

7

közvilágítási beruházás

3 147 244

eszközbeszerzés

393 700

8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 540 944

9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

956 056

10

Beruházások összesen

K6

4 497 000

11

….. Felújítás

12

Ingatlanok felújítása

K71

0

13

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

14

Felújítások

K7

0

15

Beruházások és felújítások összesen

K6-K7

4 497 000

14. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások és saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

saját bevételek 2026.

helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

B3

2 070 000

2 000 000

2 000 000

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

B5

osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

B5

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

B5

bírság-, pótlék- és díjbevétel

B3

kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

B6-B7

ÖSSZESEN:

B3

2 070 000

2 000 000

2 000 000