adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

8 443 404

8 488 052

8 488 052

8 488 052

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

6 000 000

6 044 648

6 044 648

6 044 648

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

561 960

561 960

561 960

561 960

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

512 000

512 000

512 000

512 000

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

102 557

102 557

102 557

102 557

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

1 266 887

1 266 887

1 266 887

1 266 887

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

2 315 035

2 341 711

2 343 763

2 343 763

-

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 215 000

2 215 000

2 215 000

2 215 000

3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

100 035

126 711

128 763

128 763

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

2 532 500

2 532 500

2 532 500

6. Elszámolásból származó bevételek

B116

15 390

15 390

15 390

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

13 028 439

15 647 653

15 649 705

15 649 705

-

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Elszámolásból származó bevétel

B116

-

7

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

7 120 392

7 546 601

7 546 601

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

13 028 439

22 768 045

23 196 306

15 649 705

7 546 601

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

-

-

-

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

186 000

264 090

264 090

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

280 000

415 335

158 779

158 779

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

280 000

415 335

158 779

-

158 779

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

1 096

4 942

4 942

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

-

1 096

4 942

-

4 942

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

280 000

602 431

427 811

-

427 811

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

3 110

3 110

3 110

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

1 319

5 126

5 126

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

33 083

108 800

108 800

IV. Működési bevételek összesen:

B4

-

37 512

117 036

-

117 036

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 308 439

23 407 988

23 741 153

15 649 705

8 091 448

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

4 632 793

4 581 848

4 581 848

3 492 739

1 089 109

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

712 580

712 580

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

4 632 793

4 581 848

5 294 428

4 205 319

1 089 109

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

4 632 793

4 581 848

5 294 428

4 205 319

1 089 109

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 941 232

27 989 836

29 035 581

19 855 024

9 180 557

-”

adatok forintban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

985 620

7 045 786

5 117 152

5 117 152

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

-

,

1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása

K11010

-

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

985 620

7 045 786

5 117 152

-

5 117 152

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1113

32 481

25 764

25 764

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

985 620

7 078 267

5 142 916

-

5 142 916

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 680 960

4 800 000

4 642 993

4 642 993

2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak

K122

750 000

780 000

697 199

697 199

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

30 000

30 000

30 000

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

5 430 960

5 610 000

5 370 192

5 370 192

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

6 416 580

12 628 267

10 513 108

5 370 192

5 142 916

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

937 148

1 799 905

978 532

518 932

459 600

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

937 148

1 799 905

978 532

518 932

459 600

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

3 738

3 738

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

795 760

1 489 925

1 382 206

885 646

496 560

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

795 760

1 489 925

1 385 944

889 384

496 560

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

100 000

2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások

K322

210 000

237 240

177 820

177 820

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

210 000

337 240

177 820

177 820

-

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

637 000

644 321

586 129

586129

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

60 550

26 676

88 865

88 865

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

-

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

52 201

55 453

55 453

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

515 192

583 832

583 832

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

873 850

1 713 261

1 479 489

1 479 489

3. Szolgáltatások összesen:

K33

2 071 400

2 951 651

2 793 768

2 793 768

-

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

-

-

-

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

619 857

631 869

752 251

752 251

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

5 000

165 004

160 255

160 255

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

624 857

796 873

912 506

912 506

-

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

3 702 017

5 575 689

5 270 038

4 773 478

496 560

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

176 500

153 000

153 000

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.1. Települési támogatás

2 215 000

2 672 200

2 586 115

2 586 115

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

2 215 000

2 672 200

2 586 115

2 586 115

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

2 215 000

2 848 700

2 739 115

2 739 115

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

-

-

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

8 480

8 480

8 480

8 480

6.2.Konyha támogatása

322 959

322 959

322 959

322 959

6.3. Mesevár támogatása

62 341

62 341

62 341

62 341

6.4. Közművelődési feladatok

273 480

273 480

273 480

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

393 780

667 260

667 260

-

667 260

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K509

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

2 107 400

2 122 400

2 107 400

12.1. Egyesületek támogatása

50 000

32 100

47 100

47 100

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

12.3.Nonprofit gazdasági társaságok támogatása

2 075 300

2 075 300

2 075 300

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

50 000

32 100

-

-

13.

Tartalékok

K513

1 928 484

4 717 657

4 717 657

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

2 372 264

2 774 660

7 507 317

2 107 400

5 384 917

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

869 599

730 394

1 186 089

1 186 089

5.

Részesedések beszerzése

K65

-

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

-

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

197 207

320 245

320 245

VI. Beruházások összesen:

869 599

927 601

1 506 334

1 506 334

-

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

907 487

664 877

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

189 000

VII. Felújítások összesen:

907 487

853 877

-

-

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 420 095

27 468 699

28 514 444

17 015 451

11 483 993

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

521 137

521 137

521 137

521 137

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

521 137

521 137

521 137

521 137

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

521 137

521 137

521 137

521 137

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 941 232

27 989 836

29 035 581

17 536 588

11 483 993

-”

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett Módosított előirányzat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 028 439

22 768 045

23 196 306

I.

Személyi juttatások

6 416 580

12 688 267

10 513 108

III.

Közhatalmi bevételek

280 000

602 431

427 811

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

937 148

1 799 905

978 532

IV.

Működési bevételek

37 512

117 036

III.

Dologi kiadások

3 702 017

5 575 689

5 270 038

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 215 000

2 848 700

2 739 115

V.

Egyéb működési célú kiadások

2 372 264

2 774 660

7 507 317

Működési bevételek

13 308 439

23 407 988

23 741 153

Működési kiadások

15 643 009

25 687 221

27 008 110

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

VI.

Beruházások

869 599

927 601

1 506 334

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítások

907 487

853 877

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

-

Felhalmozási kiadások

1 777 086

1 781 478

1 506 334

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 308 439

23 407 988

23 741 153

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 420 095

27 468 699

28 514 444

Működési célú finanszírozási bevételek

4 632 793

4 581 848

5 294 428

Működési célú finanszírozási kiadások

521 137

521 137

521 137

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 632 793

4 581 848

5 294 428

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

521 137

521 137

521 137

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 941 232

27 989 836

29 035 581

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 941 232

27 989 836

29 035 581”

adatok forintban

Módosított előirányzat

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

1

Igazgatási kiadások

12 914 893

8 592 538

117 036

712 580

3 492 739

2

Köztemető

102 557

102 557

3

Közfoglalkoztatás

7 635 710

6 546 601

1 089 109

4

Utak,hidak

1 266 887

1 266 887

5

Közvilágítás

512 000

512 000

6

Zöldterület-kezelés

561 960

561 960

7

Könyvtár

3 270 000

2 270 000

1 000 000

8

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

128 763

128 763

9

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

2 215 000

2 215 000

10

Önkormányzat funkcióra nem számolható

427 811

427 811

11

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

-

összesen

29 035 581

15 649 705

7 546 601

427 811

117 036

-

-

712 580

4 581 848”

Adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

1

Igazgatási kiadások

13 314 575

4 642 993

627 771

497 764

7 314 094

231 953

2

Köztemető

109 770

109 770

3

Közfoglalkoztatás

6 005 699

5 084 565

306 191

614 943

4

Utak,hidak

1 277 759

59 000

8 230

1 210 529

5

Közvilágítás

662 076

662 076

6

Zöldterület-kezelés

570 667

121 000

16 880

374 786

58 001

7

Város és község gazdálkodás

145 010

125 550

19 460

8

Településfejlesztési projektek

869 600

869 600

9

Közművelődés és közösségi

229 522

229 522

10

Könyvtár

1 861 422

480 000

1 034 642

346 780

11

Civil szervezetek működési támogatás

47 100

47 100

12

Hagyományos kulturális feladatok

423 146

423 146

13

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

112 860

112 860

14

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

2 586 115

2 586 115

15

Gyermekvédelmi pénzbeli

153 000

153 000

Intézményi működtetési feladatok

-

16

Mesevár óvoda támogatása

62 341

62 341

17

Gyermekétkeztetés

322 959

322 959

18

Közművelődési feladat ellátása

273 480

273 480

19

VIT

8 480

8 480

összesen

29 035 581

10 513 108

978 532

5 270 038

2 739 115

8 028 454

-

1 506 334”

Adatok főben

összesen

létszám

polgármester

képviselők

megbízási díj

1

Igazgatási kiadások

4

1

3

2

Közfoglalkoztatás

4

4

3

Könyvtár

1

1

összesen

9

1

3

1”

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

1 356 660

1 061 070

1 061 070

1 061 070

7 149 610

1 061 070

1 061 070

1 061 070

3 712 136

2 061 070

1 061 070

1 061 079

23 196 306

II.

Egyéb működési célú támogatások

-

III.

Közhatalmi bevételek

100 000

100 000

80 000

125 380

22 431

427 811

IV.

Működési bevételek

117 036

117 036

V.

Felhalmozási bevételek

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 356 660

1 061 070

1 061 070

1 161 070

7 249 610

1 141 070

1 061 070

1 061 070

3 954 552

2 083 501

1 061 070

1 061 079

23 741 153

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

4 581 848

-

-

-

-

-

712 587

5 294 428

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 356 660

1 061 070

1 061 070

1 161 070

11 831 458

1 141 070

1 061 070

1 061 070

3 954 552

2 083 501

1 061 070

1 773 666

29 035 581

KIADÁSOK

7 507 317

I.

Személyi juttatások

534 715

534 715

534 715

534 715

5 104 958

534 715

534 715

534 715

594 715

534 715

534 715

534 715

10 513 108

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

78 095

78 095

78 095

78 095

115 574

78 095

78 095

78 095

86 000

78 095

78 095

78 103

978 532

III.

Dologi kiadások

159 000

215 000

365 000

321 000

831 060

245 000

220 000

265 000

1 377 961

350 000

510 000

411 017

5 270 038

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

41 000

41 000

41 000

250 000

1 140 415

250 000

633 700

342 000

2 739 115

V.

Egyéb működési célú kiadások

265 753

66 438

66 438

66 438

66 438

1 101 840

66 438

1 199 320

4 608 214

7 507 317

VI.

Beruházások

869 599

636 735

1 506 334

VII.

Felújítások

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

812 810

868 810

1 018 810

1 449 563

6 118 030

1 793 847

899 248

2 084 663

3 410 516

1 662 948

2 958 865

5 974 049

28 514 444

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

521 137

521 137

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 333 947

868 810

1 018 810

1 449 563

6 118 030

1 793 847

899 248

2 084 663

3 410 516

1 662 948

2 958 865

5 974 049

29 035 581”