Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2 /2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26

Tarrós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2 /2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.26.

Tarrós Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tarrós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 31 585 910 forintban állapítja meg az alábbiak szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 31 585 910 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 27 168 022 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 4 417 888 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 31 585 910 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 12 176 500 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 1147 770 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 5 430 072 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 3 096 000 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 6 729 736 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 2 040 611 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 965 221 forintban határozza meg.”

2. § (1) A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tarrós Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

adatok forintban
megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
megnevezés				Eredeti előirányzat	Tervezett módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	18 637 982	18 637 982	18 637 982
		1.1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		13 292 924	13 292 924	13 292 924
		1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		865 287	865 287	865 287
		1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 289 921	2 289 921	2 289 921
		1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása		149 239	149 239	149 239
		1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		2 040 611	2 040 611	2 040 611
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3 222 540	3 222 540	3 222 540	-	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 096 000	3 096 000	3 096 000
		3. 1.2.Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		126 540	126 540	126 540
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
		6. Elszámolásból származó bevételek	B16
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			24 130 522	24 130 522	24 130 522	-	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		2 617 500	2 617 500		2 617 500
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			*26 748 022*	*26 748 022*	*24 130 522*	*2 617 500*	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			-	-	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
	1. Jövedelmadók összesen:
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója		320 000	320 000		320 000
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	100 000	100 000		100 000
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			100 000	100 000	-	100 000	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-	-	-	-	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	*420 000*	*420 000*	-	*420 000*	-
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411
	*IV. Működési bevételek összesen:*		B4	-	-	-	-	-
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	*V. Felhalmozási bevételek összesen:*		B5	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	-	-	-	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:*			-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*			-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				27 168 022	27 168 022	24 130 522	3 037 500	-
VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	4 409 703	4 417 888	3 335 905	1 081 983
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			*4 409 703*	4 417 888	3 335 905	1 081 983	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	*VIII. Finanszírozási bevételek összesen:*			4 409 703	*4 417 888*	*3 335 905*	*1 081 983*	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				31 577 725	31 585 910	27 466 427	4 119 483	-

”

2. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

adatok forintban
				Eredeti előirányzat	Módosítás
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	3 058 500	3 058 500		3 058 500
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		3 058 500	3 058 500	-	3 058 500	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107
		1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113	0	-
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			3 058 500	3 058 500	-	3 058 500	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 708 000	7 708 000	7 708 000
		2.2. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem s. fogl.	K122	1 410 000	1 410 000	1 410 000
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	-
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	9 118 000	9 118 000	9 118 000	-
	*I. Személyi juttatások összesen:*		K1	12 176 500	*12 176 500*	*9 118 000*	*3 058 500*	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	1 069 770	1 069 770	871 000	198 770
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	78 000	78 000	78 000
	*II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:*		K2	1 147 770	*1 147 770*	*949 000*	*198 770*	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311	0	-
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	1 130 000	1 130 000	830 000	300 000
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	1 130 000	1 130 000	830 000	300 000	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	100 000	100 000	100 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	100 000	100 000	100 000	-	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Áramdíj	K331111	2 031 010	2 031 010	2 031 010
		3.1.2.. Víz díj	K33142	15 000	15 000	15 000
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	99 638	99 638	99 638
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	80 000	80 000
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	220 000	220 000	220 000
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	670 000	670 000	670 000
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	3 115 648	3 115 648	3 115 648	-	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	0	-	-	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 079 424	1 079 424	998 424	81 000
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	5 000	5 000	5 000
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	1 084 424	1 084 424	1 003 424	81 000	-
	*III. Dologi kiadások összesen:*		K3	*5 430 072*	*5 430 072*	*5 049 072*	*381 000*	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
		8.1. Települési támogatás		3 096 000	3 096 000	3 096 000
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			3 096 000	3 096 000	3 096 000	-	-
	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:*		K4	3 096 000	*3 096 000*	*3 096 000*	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	574 725	408 901	-	408 901	-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		15 000	15 000		15 000
		6.4. KÖH támogatása		559 725	393 901		393 901
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			574 725	408 901	-	408 901	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	72 000	72 000	-	72 000
		12.1. Egyesületek támogatása		72 000	72 000		72 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			0	72 000	-	72 000	-
	13.	Tartalékok	K513	6 074 826	6 248 835		6 248 835
	*V. Egyéb működési célú kiadások összesen:*			6 721 551	*6 729 736*	-	*6 729 736*
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67
	*VI. Beruházások összesen:*			0	-	-	-	-
VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	1 606 778	1 606 778	1 606 778
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	433 833	433 833	433 833
	*VII. Felújítások összesen:*			*2 040 611*	*2 040 611*	*2 040 611*	-	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	*VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:*			0	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				30 612 504	30 620 689	20 252 683	10 368 006	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	965 221	965 221	965 221
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			965 221	965 221	965 221	-	-
	*IX. Finanszírozási kiadások összesen:*			*965 221*	*965 221*	*965 221*	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				31 577 725	31 585 910	21 217 904	10 368 006	-

”

3. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Tervezett módosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Tervezett módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26748022	26 748 022	I.	Személyi juttatások	12 176 500	12 176 500
III.	Közhatalmi bevételek	420000	420 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 147 770	1 147 770
IV.	Működési bevételek			III.	Dologi kiadások	5 430 072	5 430 072
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 096 000	3 096 000
				V.	Egyéb működési célú kiadások	6 721 551	6 729 736
	*Működési bevételek*	*27168022*	*27 168 022*		*Működési kiadások*	*28 571 893*	*28 580 078*
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			VI.	Beruházások
V.	Felhalmozási bevételek			VII.	Felújítások	2 040 611	2 040 611
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*		-		*Felhalmozási kiadások*	*2 040 611*	*2 040 611*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27168022	27 168 022	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		30 612 504	30 620 689
VIII	Működési célú finanszírozási bevételek	4409703	4 417 888	IX.	Működési célú finanszírozási kiadások	965 221	965 221
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kidások
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4409703	4 417 888	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		965 221	965 221
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		31577725	31 585 910	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		31 577 725	31 585 910

”

4. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek feladatonként

						adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása	Egyéb működési támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú bevételek	Egyéb támogatások	Maradvány igénybevétele
1	Jogalkotás	16 628 829	13 292 924							3 335 905
2	Köztemető	149 239	149 239
3	Közfoglalkoztatás	3 699 483		2 617 500						1 081 983
4	Utak,hidak	2 040 611	2 040 611
5	Közvilágítás	2 289 921	2 289 921
6	Zöldterület-kezelés	865 287	865 287
7	Könyvtár	2 270 000	2 270 000
8	Intézményen kivüli gyerm.	126 540	126 540
9	Egyéb szociális p. term. Ell.	3 096 000	3 096 000
10	Önkormányzat funkcióra nem számolható	420 000			420 000
11	Önkormányzati projektek tám	-
	Összesen:	31 585 910	24 130 522	2 617 500	420 000	-	-	-	-	4 417 888

”

5. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Átadott pénzeszköz	Felújítási kiadások	Finanszírozási kiadások
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Átadott pénzeszköz	Felújítási kiadások	Finanszírozási kiadások
1	Jogalkotás	16 318 056	7 708 000	871 000	525 000		6 248 835		965 221
2	Köztemető	177 800			177 800
3	Közfoglalkoztatás	3 638 270	3 058 500	198 770	381 000
4	Utak,hidak	2 040 611						2 040 611
5	Közvilágítás	2 299 982			2 299 982
6	Zöldterület-kezelés	878 750	300 000	39 000	539 750
7	Könyvtár	1 936 000	810 000		1 126 000
8	Civil szervezetk mük.tám.	72 000					72 000
9	Intézményen kivüli gyerm.	126 540			126 540
10	Közművelődési szinterek t.	593 000	300 000	39 000	254 000
11	Egyéb szociális p. term. Ell.	3 096 000				3 096 000
13	KÖH finanszírozás	393 901					393 901
14	Gyermekétkeztetés	-
15	VIT	15 000					15 000
	Összesen:	31 585 910	12 176 500	1 147 770	5 430 072	3 096 000	6 729 736	2 040 611	965 221

”

6. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

										adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	2 010 877	2 010 877	2 010 877	2 010 877	2 010 877	2 010 877	2 010 877	2 010 877	2 010 877	2 010 877	2 010 877	2 010 875	24 130 522
II.	Egyéb működési célú támogatások				290 833	290 833	290 833	290 833	290 833	290 833	290 833	290 833	290 836	2 617 500
III.	Közhatalmi bevételek				100 000	100 000				100 000	120 000			420 000
IV.	Működési bevételek
V.	Felhalmozási bevételek													-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 010 877	2 010 877	2 010 877	2 401 710	2 401 710	2 301 710	2 301 710	2 301 710	2 401 710	2 421 710	2 301 710	2 301 711	27 168 022
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 417 888	-	-	-			-	-	-	-	-	-	4 417 888
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 428 765	2 010 877	2 010 877	2 401 710	2 401 710	2 301 710	2 301 710	2 301 710	2 401 710	2 421 710	2 301 710	2 301 711	31 585 910
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	950 000	950 000	950 007	1 036 277	1 036 277	1 036 277	1 036 277	1 036 277	1 036 277	1 036 277	1 036 277	1 036 277	12 176 500
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 340	93 340	93 340	97 157	97 157	97 157	97 157	97 157	97 157	97 157	97 157	90 494	1 147 770
III.	Dologi kiadások	159 000	215 000	365 000	321 000	285 000	1 500 000	693 055	265 000	356 000	350 000	510 000	411 017	5 430 072
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	41 000	41 000	41 000	250 000	41 000			1 500 000	250 000	297 800	41 000	593 200	3 096 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	32 815	5 667 220	734 366	6 729 736
VI.	Beruházások													-
VII.	Felújítások									2 040 611				2 040 611
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 276 155	1 332 155	1 482 162	1 737 249	1 492 249	2 666 249	1 859 304	2 931 249	3 812 860	1 814 049	7 351 654	2 865 354	30 620 689
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	965 221												965 221
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 241 376	1 332 155	1 482 162	1 737 249	1 492 249	2 666 249	1 859 304	2 931 249	3 812 860	1 814 049	7 351 654	2 865 354	31 585 910

”

7. melléklet a 4/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadások

adatok forintban
S.sz	Partner	Tárgy	Összeg
1	G-Plan Építőipari kft.	Utak kátyuzása felújatása	2 040 611
Összesen			2 040 611

”