Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 24- 2022. 11. 10Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tékes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 67 924 205 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint.
a) a)költségvetési bevételi főösszegét: 67 924 205 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 55 139 581 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 12 784 624 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 67 924 205 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 32 950 180 .forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 4 286 853 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 10 964 191 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9 048 200 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 3 530 000 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 5 971 124 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 173 657 forintban határozza meg.”
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2022. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2022. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2022. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2022. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2022. január 1-jétől kezdődően – 55 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2022. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzatok |
Módosított előirányzat |
||||||
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
|||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
12 919 081 |
13 808 403 |
13 808 403 |
||||
1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása |
8 894 778 |
9 784 100 |
9 784 100 |
|||||
1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 479 462 |
1 479 462 |
1 479 462 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 092 111 |
1 092 111 |
1 092 111 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
915 417 |
915 417 |
915 417 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
537 313 |
537 313 |
537 313 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 820 410 |
14 820 410 |
9 678 110 |
5 142 300 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 465 300 |
14 465 300 |
9 323 000 |
5 142 300 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
355 110 |
355 110 |
355 110 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 332 477 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
|||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
34 341 968 |
34 341 968 |
29 199 668 |
5 142 300 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
||||||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
17 716 875 |
17 716 875 |
17 716 875 |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
52 058 843 |
52 058 843 |
29 199 668 |
22 859 175 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
|||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
800 000 |
800 000 |
- |
800 000 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
6.1. Pótlék |
||||||||
6.2.Bírság |
||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
800 000 |
800 000 |
- |
800 000 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
575 628 |
575 628 |
575 628 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
305 110 |
305 110 |
305 110 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
880 738 |
880 738 |
- |
880 738 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
1 400 000 |
1 400 000 |
- |
1 400 000 |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B64 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
5.1. Pályázati bevétel |
||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 139 581 |
55 139 581 |
29 199 668 |
25 939 913 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
|||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
12 784 624 |
12 784 624 |
8 852 174 |
3 932 450 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
12 784 624 |
12 784 624 |
8 852 174 |
3 932 450 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
12 784 624 |
12 784 624 |
8 852 174 |
3 932 450 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
67 924 205 |
38 051 842 |
29 872 363 |
- |
2. melléklet3
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzatok |
Módosított előirányzatok |
||||||
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
|||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
|||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
18 352 241 |
18 456 633 |
18 456 633 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
3 384 110 |
3 384 110 |
, |
3 384 110 |
|||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K11010 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
21 736 351 |
21 840 743 |
- |
21 840 743 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
400 000 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
1.3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
159 257 |
159 257 |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
22 136 351 |
22 400 000 |
200 000 |
22 200 000 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 440 180 |
8 600 180 |
8 600 180 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
1 633 760 |
1 950 000 |
1 950 000 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
10 073 940 |
10 550 180 |
10 550 180 |
- |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
32 210 291 |
32 950 180 |
10 750 180 |
22 200 000 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
4 182 853 |
4 182 853 |
1 186 623 |
2 996 230 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
104 000 |
104 000 |
104 000 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
4 286 853 |
4 286 853 |
1 290 623 |
2 996 230 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
|||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
5 150 212 |
5 150 212 |
3 350 212 |
1 800 000 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
5 150 212 |
5 150 212 |
3 350 212 |
1 800 000 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
670 900 |
670 900 |
670 900 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
279 614 |
279 614 |
279 614 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
- |
|||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
240 000 |
240 000 |
40 000 |
200 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
970 000 |
970 000 |
970 000 |
||||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
3 210 514 |
3 210 514 |
3 010 514 |
200 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
|||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 199 098 |
2 199 098 |
1 459 316 |
739 782 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
|||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
10 000 |
54 367 |
54 367 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 209 098 |
2 253 465 |
1 513 683 |
739 782 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
10 919 824 |
10 964 191 |
8 224 409 |
2 739 782 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
|||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
||||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
8.1. Települési támogatás |
9 048 200 |
9 048 200 |
9 048 200 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
9 048 200 |
9 048 200 |
9 048 200 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
9 048 200 |
9 048 200 |
9 048 200 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
K504 |
||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
K505 |
||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 194 436 |
1 194 436 |
- |
1 194 436 |
- |
|
6.1 Kisvaszari Napovi és főzőkonyha támogatása |
77 567 |
77 567 |
77 567 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
23 724 |
23 724 |
23 724 |
|||||
6.3. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatása |
274 800 |
274 800 |
274 800 |
|||||
6.4. KÖH támogatása |
530 258 |
530 258 |
530 258 |
|||||
6.5. Közösségi színterek támogatás |
273 480 |
273 480 |
273 480 |
|||||
6.6. KIT működési támogatása |
14 607 |
14 607 |
14 607 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 194 436 |
1 194 436 |
- |
1 194 436 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K509 |
||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
109 000 |
- |
109 000 |
||
12.1. Egyesületek támogatása |
50 000 |
109 000 |
109 000 |
|||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
50 000 |
109 000 |
- |
109 000 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
3 588 720 |
2 226 564 |
2 226 564 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
4 833 156 |
3 530 000 |
- |
3 530 000 |
- |
|||
VI. |
Beruházások |
K6 |
||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
408 583 |
408 583 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
- |
110 317 |
110 317 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
- |
518 900 |
- |
518 900 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
4 012 841 |
4 012 841 |
4 012 841 |
|||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 439 383 |
1 439 383 |
1 439 383 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
5 452 224 |
5 452 224 |
5 452 224 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 750 548 |
66 750 548 |
34 765 636 |
31 984 912 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
|||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
|||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
|||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 173 657 |
1 173 657 |
1 173 657 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
67 924 205 |
35 939 293 |
31 984 912 |
- |
3. melléklet4
adatok forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 363 953 |
52 058 843 |
I. |
Személyi juttatások |
32 210 291 |
32 950 180 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
800 000 |
800 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 286 853 |
4 286 853 |
IV. |
Működési bevételek |
575 628 |
880 738 |
III. |
Dologi kiadások |
10 919 824 |
10 964 191 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 400 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
9 048 200 |
9 048 200 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 833 156 |
3 530 000 |
||||
Működési bevételek |
55 139 581 |
53 739 581 |
Működési kiadások |
61 298 324 |
60 779 424 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházások |
518 900 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 400 000 |
VII. |
Felújítások |
5 452 224 |
5 452 224 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Felhalmozási bevételek |
- |
1 400 000 |
Felhalmozási kiadások |
5 452 224 |
5 971 124 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 139 581 |
55 139 581 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 750 548 |
66 750 548 |
||
VII. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
12 784 624 |
12 784 624 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 173 657 |
1 173 657 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 784 624 |
12 784 624 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
1 173 657 |
1 173 657 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
67 924 205 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 924 205 |
67 924 205 |
4. melléklet5
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Maradvány igénybevétele |
|
1 |
Jogalkotás |
23 479 429 |
13 227 255 |
1 400 000 |
8 852 174 |
|||
2 |
Köztemető |
915 417 |
915 417 |
|||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
22 224 953 |
17 716 875 |
575 628 |
3 932 450 |
|||
4 |
Utak,hidak |
537 313 |
537 313 |
|||||
5 |
Közvilágítás |
1 092 111 |
1 092 111 |
|||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 479 462 |
1 479 462 |
|||||
7 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
8 |
Intézményen kivüli gyerm. |
355 110 |
355 110 |
|||||
9 |
Falugondnoki szolg. |
5 447 410 |
5 142 300 |
305 110 |
||||
10 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
9 323 000 |
9 323 000 |
|||||
11 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel |
800 000 |
800 000 |
|||||
Összesen: |
67 924 205 |
34 341 968 |
17 716 875 |
800 000 |
880 738 |
1 400 000 |
12 784 624 |
5. melléklet6
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
|
1 |
Jogalkotás |
16 574 231 |
9 116 420 |
1 123 223 |
2 934 367 |
3 400 221 |
|||
2 |
Köztemető |
915 417 |
915 417 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
22 488 602 |
18 615 890 |
2 530 296 |
1 342 416 |
||||
4 |
Utak,hidak |
537 313 |
537 313 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
1 092 111 |
533 900 |
558 211 |
|||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 638 462 |
800 000 |
104 000 |
575 462 |
159 000 |
|||
7 |
Közművelődés és hagyományos közösségi kúltúrális érték |
1 359 900 |
1 000 000 |
359 900 |
|||||
8 |
Közművelődési térségi f. |
228 600 |
228 600 |
||||||
9 |
Könyvtár |
2 041 400 |
833 760 |
63 400 |
1 144 240 |
||||
10 |
Civil szervezetk mük.tám. |
109 000 |
109 000 |
||||||
11 |
Falugondnok |
5 447 410 |
3 584 110 |
465 934 |
1 397 366 |
||||
12 |
Intézményen kívüli gyermek |
355 110 |
355 110 |
||||||
13 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
9 048 200 |
9 048 200 |
||||||
14 |
Projektek támogatása |
4 894 013 |
4 894 013 |
||||||
15 |
Közösségi szinterek tám. |
273 480 |
273 480 |
||||||
16 |
KÖH támogatása |
530 258 |
530 258 |
||||||
KIT támogatása |
14 607 |
14 607 |
|||||||
17 |
VIT tám. |
23 724 |
23 724 |
||||||
18 |
Gyermekétkeztetés |
274 800 |
274 800 |
||||||
19 |
Napovi tám. |
77 567 |
77 567 |
||||||
Összesen: |
67 924 205 |
32 950 180 |
4 286 853 |
10 964 191 |
9 048 200 |
4 703 657 |
5 452 224 |
518 900 |
6. melléklet
főben |
||
létszám |
||
1 |
Igazgatási kiadások |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
15 |
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Összesen: |
17 |
7. melléklet
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet7
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési |
3 721 286 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 661 371 |
4 006 972 |
34 341 968 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
2 952 812 |
2 952 812 |
2 952 812 |
2 952 812 |
2 952 812 |
2 952 815 |
17 716 875 |
||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
800 000 |
||||||||
IV. |
Működési bevételek |
575 628 |
305 110 |
880 738 |
||||||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 721 286 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 861 371 |
5 814 183 |
5 614 183 |
7 014 183 |
6 189 811 |
6 119 293 |
5 814 186 |
2 661 371 |
4 006 972 |
55 139 581 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
12 784 624 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 784 624 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
16 505 910 |
2 661 371 |
2 661 371 |
2 861 371 |
5 814 183 |
5 614 183 |
7 014 183 |
6 189 811 |
6 119 293 |
5 814 186 |
2 661 371 |
4 006 972 |
67 924 205 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 684 190 |
2 684 190 |
2 684 190 |
2 684 190 |
2 684 190 |
2 684 190 |
2 684 190 |
2 684 190 |
2 684 190 |
2 684 190 |
2 684 190 |
3 424 090 |
32 950 180 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
357 237 |
357 246 |
357 237 |
357 237 |
357 237 |
357 237 |
357 237 |
357 237 |
357 237 |
357 237 |
357 237 |
357 237 |
4 286 853 |
III. |
Dologi kiadások |
285 685 |
280 675 |
1 606 693 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
950 000 |
950 000 |
953 456 |
856 000 |
950 000 |
1 431 682 |
10 964 191 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 700 000 |
2 640 984 |
500 000 |
1 607 216 |
9 048 200 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
343 632 |
411 697 |
411 697 |
411 697 |
411 697 |
411 697 |
411 697 |
411 697 |
304 489 |
3 530 000 |
|||
VI. |
Beruházások |
518 900 |
518 900 |
|||||||||||
VII. |
Felújítások |
48 201 |
80 206 |
4 890 000 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 201 |
48 209 |
5 452 224 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
3 375 313 |
3 402 317 |
10 057 020 |
4 433 260 |
4 501 325 |
4 601 325 |
5 651 325 |
5 451 325 |
6 154 781 |
6 998 309 |
4 951 325 |
7 172 923 |
66 750 548 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 173 657 |
1 173 657 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 548 970 |
3 402 317 |
10 057 020 |
4 433 260 |
4 501 325 |
4 601 325 |
5 651 325 |
5 451 325 |
6 154 781 |
6 998 309 |
4 951 325 |
7 172 923 |
67 924 205 |
9. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2023 év |
2024. év |
2025. év |
Működési |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 000 000 |
55 000 000 |
56 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
28 000 000 |
28 000 000 |
29 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 494 940 |
3 494 940 |
3 770 000 |
IV. |
Működési bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
III. |
Dologi kiadások |
8 306 927 |
8 200 000 |
8 306 927 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 750 000 |
13 000 000 |
12 750 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
14 927 134 |
14 927 134 |
14 927 134 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
892 695 |
8 446 618 |
3 617 635 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 319 855 |
1 450 000 |
1 319 855 |
|||||
Összesen működési bevétel |
68 877 134 |
71 877 134 |
72 877 134 |
Összesen működépsi kiadás |
54 764 417 |
62 591 558 |
58 764 417 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
13 534 297 |
7 254 357 |
13 534 297 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
578 420 |
2 031 219 |
578 420 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
14 112 717 |
9 285 576 |
14 112 717 |
||
Mindösszesen bevétel |
68 877 134 |
71 877 134 |
72 877 134 |
Mindösszesen kiadás |
68 877 134 |
71 877 134 |
72 877 134 |
10. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2022. |
További évek |
Baranya -Víz Zrt. |
Víz díj |
határozatlan |
100 000 |
300 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Közvilágítás szolgáltatás |
Határozatlan |
150 000 |
450 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Áram szolgáltatás |
Határozatlan |
50 000 |
150 000 |
SPED-MED Kft. |
Járóbeteg ellátás |
Határozatlan |
790 000 |
2 370 000 |
Groupama Biztosító |
Cascó, vagyonbiztosítás |
Határozatlan |
73 200 |
219 600 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
200 000 |
600 000 |
Allianz Hungária Zrt. |
Gépjármű felelősség bizt. |
Határozatlan |
60 840 |
182 520 |
Telenor |
Telefondíj |
Határozatlan |
154 000 |
462 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
150 000 |
450 000 |
Összesen: |
1 728 040 |
5 184 120 |
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2022. |
2023. |
2024. |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (lakossági, konzorciumi) |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |
13. melléklet8
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
Grenkeleasing Magyarország Kft. |
Közvilágítási fémvázas kompakt ff. 15W 32 db eszköz szerződés szerint |
558 211 |
2 |
HAÁSZ Kereskedelmi és szolgáltató Kft. |
Játszótér felújítás |
4 894 013 |
Összesen |
5 452 224 |
A 2. § a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.