Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 05Tékes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Tékes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Tékes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tékes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét: 63 903 730 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint.
a) a) költségvetési bevételi főösszegét: 60 903 730 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 56 578 585 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 7 325 145 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 60 903 730 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 35 206 624 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 3 480 701 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 9 043 947 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 10 858 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 3 851 375 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 0 forintban
bg) ) a finanszírozási kiadásokat 1 463 083 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási beruházási előirányzatait célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(7) A Képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(9) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testült a 2024. évi költségvetésében 2.206.553 forint tartalékot képez a 2. melléklet V. Egyéb működési célú kiadások 13. Tartalékok soron.
5. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 2 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 10 főben határozza meg.
(2) A létszámkeretet a 6. melléklet tartalmazza.
3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
8. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
9. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában alkalmazandó illetményalapot 60.000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2024. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
10. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2024. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
11. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
12. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélytől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, segélyek,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
k) társadalmi szervezetek támogatása.
l) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzatok |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
17 441 302 |
17 441 302 |
||||
1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása |
13 185 829 |
13 185 829 |
|||||
1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 473 232 |
1 473 232 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 017 000 |
1 017 000 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 230 191 |
1 230 191 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
535 050 |
535 050 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
17 300 780 |
11 253 580 |
6 047 200 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
16 905 200 |
10 858 000 |
6 047 200 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
395 580 |
395 580 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
|||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
- |
|||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
37 012 082 |
30 964 882 |
6 047 200 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
|||||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
17 716 875 |
17 716 875 |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
54 728 957 |
30 964 882 |
23 764 075 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
950 000 |
950 000 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
950 000 |
- |
950 000 |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
6.1. Pótlék |
|||||||
6.2.Bírság |
|||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
- |
- |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
950 000 |
- |
950 000 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
575 628 |
575 628 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
324 000 |
324 000 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
899 628 |
- |
899 628 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 578 585 |
30 964 882 |
25 613 703 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
7 325 145 |
3 058 812 |
4 266 333 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
7 325 145 |
3 058 812 |
4 266 333 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
7 325 145 |
3 058 812 |
4 266 333 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 903 730 |
34 023 694 |
29 880 036 |
- |
2. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
Eredeti előirányzatok |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
19 780 424 |
19 780 424 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
4 236 000 |
, |
4 236 000 |
|||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K11010 |
||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
24 016 424 |
- |
24 016 424 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
||||
1.3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
- |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
24 216 424 |
- |
24 216 424 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 070 200 |
9 070 200 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
1 920 000 |
1 920 000 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
10 990 200 |
10 990 200 |
- |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
35 206 624 |
10 990 200 |
24 216 424 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
3 015 533 |
1 179 126 |
1 836 407 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
465 168 |
465 168 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
3 480 701 |
1 644 294 |
1 836 407 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
3 933 901 |
2 120 000 |
1 813 901 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
3 933 901 |
2 120 000 |
1 813 901 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
- |
|||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
450 000 |
450 000 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
450 000 |
450 000 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||
3.1.Áramdíj |
K3311 |
827 000 |
827 000 |
||||
3.2. Víz díj |
K3314 |
105 000 |
105 000 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
311 480 |
311 480 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
|||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
340 000 |
140 000 |
200 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
100 000 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 150 000 |
850 000 |
300 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
2 833 480 |
2 333 480 |
500 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 816 566 |
1 233 663 |
582 903 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
10 000 |
10 000 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
1 826 566 |
1 243 663 |
582 903 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
9 043 947 |
6 147 143 |
2 896 804 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
8.1. Települési támogatás |
10 858 000 |
10 858 000 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
10 858 000 |
10 858 000 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
10 858 000 |
10 858 000 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyútása áht-n belülre |
K504 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 584 822 |
- |
1 584 822 |
- |
|
6.1 Főzőkonyha támogatás |
677 335 |
677 335 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
35 485 |
35 485 |
|||||
6.4. KÖH támogatása |
857 636 |
857 636 |
|||||
6.6. KIT működési támogatása |
14 366 |
14 366 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 584 822 |
- |
1 584 822 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K509 |
|||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
60 000 |
- |
60 000 |
||
12.1. Egyesületek támogatása |
60 000 |
60 000 |
|||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
60 000 |
- |
60 000 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
2 206 553 |
2 206 553 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
3 851 375 |
- |
3 851 375 |
- |
|||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
|||||
VI. Beruházások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
VII. Felújítások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62 440 647 |
29 639 637 |
32 801 010 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 463 083 |
1 463 083 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 463 083 |
1 463 083 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 463 083 |
1 463 083 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 903 730 |
31 102 720 |
32 801 010 |
- |
3. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 728 957 |
I. |
Személyi juttatások |
35 206 624 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
950 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 480 701 |
IV. |
Működési bevételek |
899 628 |
III. |
Dologi kiadások |
9 043 947 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 858 000 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 851 375 |
|||
Működési bevételek |
56 578 585 |
Működési kiadások |
62 440 647 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházások |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Felhalmozási bevételek |
- |
Felhalmozási kiadások |
- |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
56 578 585 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62 440 647 |
||
VII. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
7 325 145 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 463 083 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 325 145 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN: |
1 463 083 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 903 730 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 903 730 |
4. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Maradvány igénybevétele |
|
1 |
Jogalkotás |
16 244 641 |
13 185 829 |
3 058 812 |
|||
2 |
Köztemető |
1 230 191 |
1 230 191 |
||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
22 558 836 |
17 716 875 |
575 628 |
4 266 333 |
||
4 |
Utak,hidak |
535 050 |
535 050 |
||||
5 |
Közvilágítás |
1 017 000 |
1 017 000 |
||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 473 232 |
1 473 232 |
||||
7 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
8 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
395 580 |
395 580 |
||||
9 |
Falugondnoki szolgálat |
6 371 200 |
6 047 200 |
324 000 |
|||
10 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátás |
10 858 000 |
10 858 000 |
||||
11 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel |
950 000 |
950 000 |
||||
Összesen: |
63 903 730 |
37 012 082 |
17 716 875 |
950 000 |
899 628 |
7 325 145 |
5. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Finanszírozási kiadások |
|
1 |
Jogalkotás |
15 122 162 |
9 070 200 |
1 132 326 |
1 250 000 |
2 206 553 |
1 463 083 |
|
2 |
Köztemető |
1 259 000 |
300 000 |
39 000 |
920 000 |
|||
3 |
Közfoglalkoztatás |
22 558 836 |
19 780 424 |
1 522 095 |
1 256 317 |
|||
4 |
Utak,hidak |
535 050 |
100 000 |
13 000 |
422 050 |
|||
5 |
Közvilágítás |
1 017 000 |
1 017 000 |
|||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 507 000 |
800 000 |
104 000 |
603 000 |
|||
7 |
Közösségi színterek működése |
906 200 |
240 000 |
31 200 |
635 000 |
|||
8 |
Könyvtár |
1 387 400 |
480 000 |
62 400 |
845 000 |
|||
9 |
Civil szervezetek működési támogatása |
60 000 |
60 000 |
|||||
10 |
Falugondnok |
6 712 680 |
4 436 000 |
576 680 |
1 700 000 |
|||
11 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
395 580 |
395 580 |
|||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátás |
10 858 000 |
10 858 000 |
|||||
13 |
KÖH támogatása |
857 636 |
857 636 |
|||||
14 |
VIT támogatása |
35 485 |
35 485 |
|||||
15 |
KIT támogatása |
14 366 |
14 366 |
|||||
16 |
Főzőkonyha támogatása |
677 335 |
677 335 |
|||||
Összesen: |
63 903 730 |
35 206 624 |
3 480 701 |
9 043 947 |
10 858 000 |
3 851 375 |
1 463 083 |
6. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
önkormányzat |
|
---|---|---|
1 |
B fizetési osztály összesen |
1 |
2 |
Közalkalmazottak összesen |
1 |
3 |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
|
4 |
közfoglalkoztatott |
10 |
5 |
Egyéb |
10 |
6 |
polgármester |
1 |
7 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja |
|
8 |
alpolgármester |
|
9 |
Választott tisztségviselők összesen |
1 |
10 |
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen |
12 |
7. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
3 084 340 |
3 084 340 |
3 084 340 |
3 084 340 |
3 084 340 |
3 084 340 |
3 084 340 |
3 084 340 |
3 084 340 |
3 084 340 |
3 084 340 |
3 084 342 |
37 012 082 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
2 952 812 |
2 952 812 |
2 952 812 |
2 952 812 |
2 952 812 |
2 952 815 |
17 716 875 |
||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
950 000 |
||||||||
IV. |
Működési bevételek |
575 628 |
324 000 |
899 628 |
||||||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 084 340 |
3 084 340 |
3 084 340 |
3 284 340 |
6 287 152 |
6 037 152 |
6 037 152 |
6 612 780 |
6 611 152 |
6 287 155 |
3 084 340 |
3 084 342 |
56 578 585 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 325 145 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 325 145 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10 409 485 |
3 084 340 |
3 084 340 |
3 284 340 |
6 287 152 |
6 037 152 |
6 037 152 |
6 612 780 |
6 611 152 |
6 287 155 |
3 084 340 |
3 084 342 |
63 903 730 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 933 885 |
2 933 885 |
2 933 885 |
2 933 885 |
2 933 885 |
2 933 885 |
2 933 885 |
2 933 885 |
2 933 885 |
2 933 885 |
2 933 885 |
2 933 889 |
35 206 624 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
290 058 |
290 058 |
290 058 |
290 058 |
290 058 |
290 058 |
290 058 |
290 058 |
290 058 |
290 058 |
290 058 |
290 063 |
3 480 701 |
III. |
Dologi kiadások |
285 685 |
280 675 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
971 587 |
856 000 |
950 000 |
900 000 |
9 043 947 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
146 000 |
1 200 000 |
1 501 631 |
1 700 000 |
2 375 153 |
500 000 |
3 235 216 |
10 858 000 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
58 021 |
252 280 |
252 282 |
252 282 |
252 282 |
252 282 |
252 282 |
252 282 |
252 282 |
252 282 |
1 522 818 |
3 851 375 |
|
VI. |
Beruházások |
- |
||||||||||||
VII. |
Felújítások |
- |
||||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 509 628 |
3 562 639 |
4 276 223 |
4 376 225 |
4 376 225 |
4 422 225 |
5 476 225 |
5 777 856 |
6 147 812 |
6 707 378 |
4 926 225 |
8 881 986 |
62 440 647 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 463 083 |
1 463 083 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 972 711 |
3 562 639 |
4 276 223 |
4 376 225 |
4 376 225 |
4 422 225 |
5 476 225 |
5 777 856 |
6 147 812 |
6 707 378 |
4 926 225 |
8 881 986 |
63 903 730 |
9. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2025 év |
2026. év |
2027. év |
Működési |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58 000 000 |
60 000 000 |
65 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
35 000 000 |
36 000 000 |
37 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
950 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 494 940 |
3 594 940 |
3 770 000 |
IV. |
Működési bevételek |
1 800 000 |
2 000 000 |
1 800 000 |
III. |
Dologi kiadások |
8 306 927 |
8 200 000 |
8 306 927 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 850 000 |
3 850 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 750 000 |
13 000 000 |
12 750 000 |
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
1 600 000 |
1 700 000 |
1 800 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
892 695 |
5 505 060 |
3 617 635 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 319 855 |
1 450 000 |
1 319 855 |
|||||
Összesen működési bevétel |
66 200 000 |
68 750 000 |
69 600 000 |
Összesen működépsi kiadás |
61 764 417 |
67 750 000 |
66 764 417 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
3 857 163 |
2 257 163 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
578 420 |
1 000 000 |
578 420 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszköz átadás |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
4 435 583 |
1 000 000 |
2 835 583 |
||
Mindösszesen bevétel |
66 200 000 |
68 750 000 |
69 600 000 |
Mindösszesen kiadás |
66 200 000 |
68 750 000 |
69 600 000 |
10. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2024. |
További évek |
Groupama Biztosító Zrt. |
Cascó, vagyonbiztosítás |
Határozatlan |
310 000 |
930 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
200 000 |
600 000 |
Allianz Hungária |
Biztosítás |
Határozatlan |
101 040 |
303 120 |
Yettel |
Telefondíj |
Határozatlan |
154 000 |
462 000 |
Összesen: |
765 040 |
2 295 120 |
11. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése: … |
Eredeti előirányzat |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |
13. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
összeg (Ft) |
|
---|---|---|---|
1 |
… tervek |
||
2 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
3 |
… beruházás |
||
4 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
5 |
Informatikai eszközök beszerzése |
||
6 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
7 |
... eszközbeszerzés |
||
8 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|
9 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|
10 |
Beruházások összesen |
K6 |
|
11 |
…. Felújítás |
||
12 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
13 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
14 |
Felújítások |
K7 |
0 |
15 |
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
B3 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B5 |
|||
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
B5 |
|||
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B5 |
|||
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B3 |
|||
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
B6-B7 |
|||
ÖSSZESEN: |
B3 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |