Szentegát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 03

Szentegát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete

2021.03.03.

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Szentegát Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 75 255 390 forintban,

melyből: - működési 56 104 780 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 45 624 661 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 9 479 119 Ft

- működési bevételek (B4): 1 001 000 Ft

- felhalmozási bevétel (B21): 0 forint

- finanszírozási bevétel: (B8): 19 150 610 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 75 255 390 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 62 211 383 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 26 726 601 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 1 981 011 Ft

- dologi kiadások (K3): 27 302 282 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 6 893 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 200 000 Ft

- felhalmozási kiadás (K6, K7) : 8 670 173 forint

- finanszírozási kiadás: (K9) 4 373 834 forint

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5. § Az önkormányzat a tartalékát 0 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23. § (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) 2021-2023. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be .

8. § Az Áht. 78. § (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

9. § A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

10. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 21 főben állapítja meg, melyből 1 fő köztisztviselő, 1 fő közalkalmazott,4 fő képviselő és 13 fő közfoglalkoztatott, megbízási szerződéssel 1 fő, munka törvénykönyve 1 fő.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ban foglaltak szerint módosíthatók.

12. § Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34. § (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

13. § Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

14. § A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

15. § A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2021. évre 46830 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

16. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. számú melléklet
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45624661	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	9479119	0
3.	Működési bevételek	B4	1001000	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56104780	0

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45624661	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3	9479119	0	0
3.	Működési bevételek	B4	1001000	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56104780	0	0

*2.számú melléklet*

Megnevezés				Rovat száma
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16
	2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B166
		2.	Központi költségvetéstől átvett pénz	B164
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1
	Felhalmazási célú támogatások államháztartáson belülről			B2
2.	Közhatalmi bevételek
	1.	Értékesítési és forgalmi adók		B34,35
		1.	Magánszemélyek kommunális adó	B341
		2.	Helyi iparűzési adó	B3512
	2.	Gépjárműadók 40 %		B354
	3.	Egyéb közhatalmi bevétel		B36
	3.	1.	Igazgatási szolgáltatás díj	B361
	Közhatalmi bevételek			B3
3.	Működési bevételek
		1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
		2.	Közvetített szolgáltatások	B403
		3.	Kamatbevétel	B408
		4.	Egyéb működési bevétel	B411
	Működési bevételek			B4
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN

*3.számú melléklet*

Megnevezés				Rovat száma
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112
		ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
		ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása
		ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
		ebből:	Közutak fenntartásának támogatása
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113
			Polgármesteri illetmény támogatása
		1./C	Kiegészítő települési támogatása	B11
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131
		ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.	B1132
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2021. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adó				174 205
Iparűzési adó állandó tev.után				4 504 914
Gépjárműadó				0
Egyéb közhatalmi bevétel				4 800 000
Adóbevétel összesen				9 479 119

*5. számú melléklet*

Megnevezés		Rovat száma
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B166
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		B21

*6. számú melléklet*
						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció		2021. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről		Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek
		B1		B2	B3	B4
Város-, községgazdálkodással kapcsolatos feladatok	066020
Helyi adók	900020				9 479 119	1000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	25 945 846
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	041233	395 319
Közfoglalkoztatás minta program	041237	19 283 496				1 000 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN		45 624 661		0	9 479 119	1 001 000

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási
Személyi juttatások		K1	26 726 601	0
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1 981 011	0
Dologi kiadások		K3	26 410 771	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 893 000	0
Egyéb működési célú kiadások		K5	200 000	0
Beruházások		K6	0	7 372 173
Felújítások		K7	0	1 298 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		62 211 383	8 670 173

*8.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat szám	2021. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat szám	Működési	Felhalmozási
Törvény szerinti illetmények		K1101	21 145 581	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlsz.		K1104	200 000	0
Béren kívüli juttatások		K1107	96 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	21 441 581	0
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	4 865 020	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		K122	420 000	0
Külső személyi juttatások		K12	5 285 020	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	26 726 601	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	1 981 011	0
Szakmai anyag beszerzés		K311	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	9 486 789	0
Készletbeszerzés		K31	9 486 789	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	150 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	135 000	0
Kommunikációs szolgáltatások		K32	285 000	0
Közüzemi díjak		K331	970 000	0
Vásárolt élelmezés		K332	389 395
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	4 269 272	0
Közvetített szolgáltatások		K335	150 000
Szakmai tev.segítő szolg.		K336	1 486 480	0
Egyéb szolgáltatások		K337	3 290 800	0
Biztosítási díjak		K3371		0
Szolgáltatási kiadások		K33	10 555 947	0
Kiküldetések kiadásia		K341	537 660	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	537 660	0
ÁFA		K351	4 848 075	0
Kamat kiadások		K353	730 000	0
Különféle befizetések		K35	6 436 886	0
DOLOGI KIADÁSOK		K3	27 302 282	0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	6 893 000	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	6 893 000	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	100 000	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K512	100 000	0
Tartalékok		K513	0	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	200 000	0
BERUHÁZÁS		K6	0	6 480 662
Felújítás		K7	0	1 298 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5+K6	63 102 894	7 778 662


*9.számú melléklet*
						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók		2021. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	4 865 020	144 900	3 235 660			101 600		8 347 180
Köztemető fenntartás	013320			100 000					100 000
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160			3 541 654					3 541 654
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	051030			435 900					435 900
Közvilágítás	064010			928 000					928 000
Zöldterület kezelés	066010			885 760			155 000		1 040 760
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020	1 263 600		5 264 411		100 000			6 628 011
Könyvtári szolgáltatás	082044	420 000		260 000					680 000
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	107055	2 907 200	442 404	2 020 272					5 369 876
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	082092			230 000			62 000	1 298 000	1 590 000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060				6 893 000				6 893 000
Int.kívüli gyermekéteztetés	104037			494 532					494 532
Közfoglalkoztatás	041237	16 559 205	1 283 412	8 066 853			3 083 462		28 992 932
Közfoglalkotatás	041233	711 576	110 295						821 871
Támogatási célú fin. műveletek	018030					100 000			100 000
Háziorvosi ügyelet	072112			618 840					618 840
Forgatási és befektetési műv.	900060			814 000					814 000
Magyar Falu Program	062020			215 900			2 900 00		3 115 900
Fertőző megbetegedések me.	074040			356 400			178 600		535 000
KIADÁS ÖSSZESEN		26 726 601	1 981 011	26 410 771	6 893 000	200 000	7 372 173	1 298 000	70 881 556

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2021.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés			494 532
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			6 893 000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			7 387 532

*11. számú melléklet*

Megnevezés		Rovat száma
Egyéb működési célú kiadások		K5
1. Egyéb működési célú támogatások társulás		K506
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512

*12. számú melléklet*

Megnevezés			Kiadás
EU-s tám. megvalósuló programok,projektek			0

Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás			0

*13.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 945 846	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	19 678 815	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*45 624 661*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Vagyoni típusú adók	B34	174 205
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 504 914
Gépjárműadók	B354	0
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	4 800 000
*Közhatalmi bevételek*	B3	*9 479 119*
Szolgáltatások ellenértéke	B401	1 000 000
Közvetített szolgáltatások	B403
Kamatbevétel	B408	1000
Egyéb működési bevétel	B411
*Működési bevételek*	B4	*1 001 000*
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B5	0
Működési bevételek összesen		56 104 780	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	26 726 601	Felújítások	K7	1 298 000
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 981 011	Beruházások	K6	6 480 662
Dologi kiadások	K3	27 302 282
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 893 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	200 000
Működési kiadás összesen		63 102 894	Felhalmozási kiadás összesen		7 778 662

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24. § (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

	14.számú melléklet
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv
															adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február			Március	Április	Május			Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 162 154	2 162 154			2 162 154	2 162 154	2 162 154			2 162 154	2 162 154	2 162 154	2 162 154	2 162 154	2 162 154	2 162 152	25 945 846
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 639 901	1 639 901			1 639 901	1 639 901	1 639 901			1 639 901	1 639 901	1 639 901	1 639 901	1 639 901	1 639 901	1 639 904	19 678 815
	Felhalmozási bevétel	18 112 776																18 112 776
3.	Értékesítési és forgalmi adók					2 000 000	100 000							2 000 000	304 914		100 000	4 504 914
4	Gépjárműadók																	0
5	Egyéb közhatalmi bevétel					2 000 000	400 000							2 000 000	200 000		200 000	4 800 000
6	Szolgáltatások ellenértéke																	0
7	Készletértékesítés szolgáltatások											200 000	600 000	200 000				1 000 000
8	Vagyoni típusú adók					87 103								87 102				174 205
9	Egyéb kapott kamatok	83	83			83	83	83			83	83	83	83	83	83	87	1 000
Bevételek összesen:		21 914 914		3 802 138	7 889 241		4 302 138		3 802 138	3 802 138		4 002 138	4 402 138	8 089 240	4 307 052	3 802 138	4 102 143	74 217 556
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	2 227 217	2 227 217			2 227 217	2 227 217	2 227 217			2 227 217	2 227 217	2 227 217	2 227 217	2 227 217	2 227 217	2 227 214	26 726 601
2	Munkaadót terhelő járulék	165 084	165 084			165 084	165 084	165 084			165 084	165 084	165 084	165 084	165 084	165 084	165 087	1 981 011
3	Dologi kiadások	2 275 190	2 275 190			2 275 190	2 275 190	2 275 190			2 275 190	2 275 190	2 275 190	2 275 190	2 275 190	2 275 190	2 275 192	27 302 282
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	574 416	574 416			574 416	574 416	574 416			574 416	574 416	574 416	574 416	574 416	574 416	574 424	6 893 000
5	Egyéb működési célú kiadások	200 000																200 000
6	Beruházás		3 000 000									2 000 000		1 480 662				6 480 662
7	Felújítás										800 000		498 000					1 298 000
8	Finanszírozási kiadások					834 000					834 000			834 000			834 000	3 336 000
Kiadások összesen:		5 441 907		8 241 907	6 075 907		5 241 907		5 241 907	6 875 907		7 241 907	5 739 907	7 556 569	5 241 907	5 241 907	6 075 917	74 217 556

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

15.számú melléklet

2021. évi likviditási terv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március		Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október		November	December	Összesen
Nyitó
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 162 154	2 162 154	2 162 154		2 162 154	2 162 154	2 162 154	2 162 154	2 162 154	2 162 154	2 162 154		2 162 154	2 162 152	25 945 846
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	1 639 901	1 639 901	1 639 901		1 639 901	1 639 901	1 639 901	1 639 901	1 639 901	1 639 901	1 639 901		1 639 901	1 639 904	19 678 81
3	Felhalmozási bevétel	18 112 776														18 112 776
4	Értékesítési és forgalmi adók			2 000 000		100 000					2 000 000	304 914			100 000	4 504 914
5	Gépjárműadók
6	Egyéb közhatalmi bevétel			2 000 000		400 000					2 000 000	200 000			200 000	4 800 000
7	Szolgáltatások ellenértéke															0
8	Készletértékesítés szolgáltatások								200 000	600 000	200 000					1 000 000
9	Vagyoni típusú adók			87 103							87 102					174 205
10	Egyéb működési bevétel	83	83	83		83	83	83	83	83	83	83		83	87	1 000
Bevételek összesen:	21 914 914		3 802 138		7 889 241	4 302 138	3 802 138	3 802 138	4 002 138	4 402 138	8 089 240		4 307 052	3 802 138	4 102 143		74 217 556
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	2 227 217	2 227 217	2 227 217		2 227 217	2 227 217	2 227 217	2 227 217	2 227 217	2 227 217	2 227 217		2 227 217	2 227 214	26 726 601
2	Munkaadót terhelő járulék	165 084	165 084	165 084		165 084	165 084	165 084	165 084	165 084	165 084	165 084		165 084	165 087	1 981 011
3	Dologi kiadások	2 275 190	2 275 190	2 275 190		2 275 190	2 275 190	2 275 190	2 275 190	2 275 190	2 275 190	2 275 190		2 275 190	2 275 192	27 302 282
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	574 416	574 416	574 416		574 416	574 416	574 416	574 416	574 416	574 416	574 416		574 416	574 424	6 893 000
5	Egyéb működési célú kiadások	200 000														200 000
6	Beruházás		3 000 000						2 000 000		1 480 662					6 480 662
7	Felújítás							800 000		498 000						1 298 000
8	Finanszírozási kiadás			834000				834000			834000				834000	3 336 000
Kiadások összesen:	5 441 907		8 241 907		6 075 907	5 241 907	5 241 907	6 875 907	7 241 907	5 739 907	7 556 569		5 241 907	5 241 907	6 075 917		74 217 556
	Egyenleg

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben
1. Helyi adók	9 479 119	9 763 493	10 056 398	10 358 090	39 657 100
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	9 479 119	9 763 493	10 056 398	10 358 090	39 657 100
Saját bevételek 50 %-a	4 739 560	4 881 746	5 028 199	5 179 045	19 828 550
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön	3 336 000	3 336 000	3 336 000	3 336 000	13 344 000
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	3 336 000	3 336 000	3 336 000	3 336 000	13 344 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	6 143 119	6 427 493	6 720 398	7 022 090	26 313 100





1.	Köztisztviselő
2.	Közalkalmazott
3.	Közfoglalkoztatott
4.	Megbízási szerződéssel
5.	MT. munkavállaló
6.	Képviselő

*17. számú melléklet*

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	4 479 000
Önkorm.működési támogatása	B11	4 479 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
Egyéb működési bevétel	B411	0
Kamat jellegű bevétel	B4	0
Működési bevételek	B4	0
*Költségvetési bevételek*	B4	0
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	2 611 200
Készenléti, ügyeleti, helyettesi díj	K1104	200 000
Ruházati költségtérítés	K1107	96 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 907 200
Személyi juttatások	K1	2 907 200
Munkaadót terhelő járulék	K2	442 404
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000
ebből:
Hajtó és kenőanyag	K3125
Egyéb anyag	K3127
Készletbeszerzés	K31	1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	50000
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	451 272
Szakmai tevék. segítő szolg.	K336
Egyéb szolgáltatások	K337	100 000
Szolgáltatási kiadások	K33	551 272
ÁFA	K351	419 000
Különféle befizetések	K35	419 000
Dologi kiadások	K3	2 020 272
*Költségvetési kiadások*	*K1+K2+K3*	*5 369 876*

*18. számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2022. év	2023. év		2024év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	45 624 661	45 624 661		45 624 661
2.	Közhatalmi bevételek	B3	9 763 493	10 056 398		10 358 090
3.	Működési bevételek	B4	1 001 000	1 001 000		1 001 000
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
4.	Pénzmaradvány	B8
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		56 389 154	56 682 059		56 983 751
			2022. év	2023. év		2024. év
Személyi juttatások		K1	19 987 345	20 240 942		20 502 147
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	3 107 038	3 137 346		3 177 833
Dologi kiadások		K3	26 410 771	26 410 771		26 410 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	6 893 000	6 893 000		6 893 000
Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0
Beruházások		K6	0	0		0
Felújítások		K7	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0		0
Finanszírozási kiadások		K9	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		56 389 154	56 682 059		56 983 751