Kisdobsza Község Képviselőtestületének 4/2015(III.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 16

Kisdobsza Község Képviselőtestületének 4/2015(III.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015-03-16-tól

Kisdobsza Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2015.(III.16.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési

a.) költségvetési kiadások főösszegét 20 395 ezer forintban,

melyből: - működési: 20 395 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

b.) költségvetési bevételek főösszegét 20 395 ezer forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 20 395 ezer forint

- felhalmozási: 0 ezer forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 294 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 194 ezer forint, céltartalék 100 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint

d.) 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 25 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

12.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2015. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kovács Sándor Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. március 16.

Hajas Endre

jegyző

*1./a számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 525	0	0	19 525
2.	Közhatalmi bevételek	B3	800	0	0	800
3.	Működési bevételek	B4	28	42	0	70
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		0
Finanszírozási bevételek		B8		0		0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 353	42	0	20 395

*1. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 525	0	19 525
2.	Közhatalmi bevételek	B3	800	0	800
3.	Működési bevételek	B4	70	0	70
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Finanszírozási bevételek		B8	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 395	0	20 395

*2.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	10615
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	7000
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2415
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	8910
	2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	8910
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	19525
2.	Közhatalmi bevételek
	1.	Vagyoni típusú adók		B34	300
	1.	1.	Magányszemélyek kommunális adója	B341	300
	2.	Termékek és szolgáltatások adói		B35	500
	3.	1.	Gépjárműadó	B3541	500
	3.			B3	800
	Közhatalmi bevételek
3.	Működési bevételek	1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
		2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
		3.	Kamatbevétel	B408	28
		4.	Egyéb működési bevétel	B410	42
				B4	70
	Működési bevételek			B62
4.	Működési célú visszatérítendő támogatás			B8	0
5.	Finanszírozási bevételek				20395

*3.számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	10 615
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	7 000
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	3 082
		ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 113
		ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		896
		ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		567
		ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		506
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	3 910
		1./C	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	B11	8
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 415
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	2 204
		ebből:	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok	B1132	211
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	0
		ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.	B1134	0
		ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	B1135	0
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200

*4.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés				2015. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója				300
Gépjárműadó				500
Adóbevétel összesen				800

*5. számú melléklet*
			adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	8 910
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	8 910

*6. számú melléklet*
					adatok ezer Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2015. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési célú ázvett pénzeszk	Összesen
		B1	B3	B4	B8	B6	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130		0	28	0		28
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	10 615	800				11 415
Közfoglalkoztatás	.041233	8 910					8 910
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			42		0	42
Önkorm.funk.nem sorolható bev.	.900020					0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		19 525	800	70	0	0	20 395

*7. számú melléklet*
				adatok eFt
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	10 342	0	10 342
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1 830	0	1 830
Dologi kiadások		K3	3 807	0	3 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3 062	0	3 062
Egyéb működési célú kiadások		K5	1 354	0	1 354
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		20 395	0	20 395

*7./a számú melléklet*
				adatok eFt
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	10 342	0	0	10 342
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1 830	0	0	1 830
Dologi kiadások		K3	3 807	0	0	3 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3 062	0	0	3 062
Egyéb működési célú kiadások		K5	1 354	0	0	1 354
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		20 395	0	0	20 395

*8.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat szám	2015. évi eredeti előirányzat		Összesen
Megnevezés		Rovat szám	Működési	Felhalmozási	Összesen
Törvény szerinti illetmények		K1101	8 470	0	8 470
Béren kívüli juttatások		K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés		K1108	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	8 470	0	8 470
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	1 272	0	1 272
Külső személyi juttatások		K12	1 272	0	1 272
Személyi juttatások (megbízási díj)		K1	600	0	600
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	10 342	0	10 342
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	1 830	0	1 830
Szakmai anyagok		K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	451	0	451
Készletbeszerzés		K31	451	0	451
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	141	0	141
Kommunikációs szolgáltatások		K32	141	0	141
Közüzemi díjak		K331	1 107	0	1 107
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	817	0	817
Szakmai tev.segítő szolg.		K336	156	0	156
Egyéb szolgáltatások		K337	422	0	422
Szolgáltatási kiadások		K33	2 502	0	2 502
ÁFA		K351	713	0	713
Különféle befizetések		K35	713	0	713
DOLOGI KIADÁSOK		K3	3 807	0	3 807
Családi támogatások		K42	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K44	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	498	0	498
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	300	0	300
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	2 264	0	2 264
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	3 062	0	3 062
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áh-n kívülre		K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	849	0	849
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K511	211	0	211
Tartalékok		K512	294	0	294
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	1 354	0	1 354
BERUHÁZÁSOK		K6		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5	20 395	0	20 395

*9.számú melléklet*
						adatok ezer Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	1 272	343	245		505		2 365
Köztemető fenntartás	.013320			567				567
Közfoglalkoztatás	.041233	7 450	1 050					8 500
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			506				506
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			31				31
Közvilágítás	.064010			895				895
Zöldterület kezelés	.066010			210				210
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020	1 020	275	616		849		2 760
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			156				156
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	.107055	0	0	0				0
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091	600	162	581				581
Munkanélküli aktív korúak ellátásai	.105010				498			498
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	.106020				300			300
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				2 204			2 204
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	.103010				60			60
KIADÁS ÖSSZESEN		10 342	1 830	3 807	3 062	1 354	0	19 633

*10.számú melléklet*
			adatok e Ft
Megnevezés			2015.évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatásthelyettesítő támogatás			498
Rendszeres szociális segély			0
Lakásfenntartási támogatás			300
Hj.lakossági energiaköltségekhez			0
Óvodáztatási támogatás			0
Közgyógyellátás			0
Átmeneti segély			0
Temetési segély			60
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			2204
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			3062

*11. számú melléklet*
			adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	1 354
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	849
	Védőnői szolg.,óvodához hj.		849
2.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül	K511	211
	Szoceg Kft.-nek	K5113	211
3.	Tartalékok	K512	294
	Általános tartalék	K5121	194
	Céltartalék	K5122	100

*12. számú melléklet*
		adatok ezer Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	10615	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	8910	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*19525*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Vagyoni Típusú adók	B34	300
Gépjárműadók	B354	500
*Közhatalmi bevételek*	B3	*800*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Közvetített szolgáltatások	B403	0
Kamatbevétel	B408	28
Egyéb működési bevétel	B410	42
*Működési bevételek*	B4	70
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B6	0
Működési bevételek összesen		20395	Felhalmozási bevételek összesen		0
Finanszírozási bevételek	B8	0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	10342	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1830	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	3807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3062
Egyéb működési célú kiadások	K5	1354
Működési kiadás összesen		20395	Felhalmozási kiadás összesen		0

	14.számú melléklet
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv
														adatok ezer Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 000	900	800	900	800	1 015	800	900	800	900	800	1 000	10 615
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	600	1 000	710	900	600	800	700	600	800	900	700	600	8 910
3.	Magánszemélyek kommunális adója			100		100						100		300
4	Gépjárműadók		100		100		100		100		100			500
5	Egyéb közhatalmi bevétel													0
6	Szolgáltatások ellenértéke													0
7	Közvetített szolgáltatások
8	Kamatbevétel			6		8					6		8	28
9	Működési bevétel			10		11					10		11	42
10	Finanszírozási bevételek						0		0					0
Bevételek összesen:		1 600	2 000	1 626	1 900	1 519	1 915	1 500	1 600	1 600	1 916	1 600	1 619	20 395
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	900	800	900	800	1 040	800	900	800	900	1 000	700	802	10 342
2	Munkaadót terhelő járulék	150	150	150	150	180	200	180	110	160	140	130	130	1 830
3	Dologi kiadások	220	300	250	250	350	350	400	417	350	320	350	250	3 807
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	200	200	200	200	300	272	350	340	300	200	3 062
5	Egyéb működési célú kiadások	50	30	30	9	9	800	195	143	50	20	9	9	1 354
6	Beruházások
Kiadások összesen:		1 570	1 530	1 530	1 409	1 779	2 350	1 975	1 742	1 810	1 820	1 489	1 391	20 395

	15.számú melléklet
2015. évi likviditási ütemterv
														adatok ezer Ft
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó		2 120	2 150	2 620	2 716	3 207	2 947	2 512	2 037	1 895	1 685	1 781	1 892
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 000	900	800	900	800	1 015	800	900	800	900	800	1 000	10 615
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	600	1 000	710	900	600	800	700	600	800	900	700	600	8 910
3.	Értékesítési és forgalmi adók			100		100						100		300
4	Gépjárműadók		100		100		100		100		100			500
5	Egyéb közhatalmi bevétel													0
6	Szolgáltatások ellenértéke													0
7	Közvetített szolgáltatások
8	Kamatbevétel			6		8					6		8	28
9	Műk.c.átvett pénzeszk.			10		11					10		11	42
10	Finanszírozási bevételek						0		0					0
Bevételek összesen:		1 600	2 000	1 626	1 900	1 519	1 915	1 500	1 600	1 600	1 916	1 600	1 619	20 395
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	900	800	900	800	1 040	800	900	800	900	1 000	700	802	10 342
2	Munkaadót terhelő járulék	150	150	150	150	180	200	180	110	160	140	130	130	1 830
3	Dologi kiadások	220	300	250	250	350	350	400	417	350	320	350	250	3 807
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	200	200	200	200	300	272	350	340	300	200	3 062
5	Egyéb működési célú kiadások	50	30	30	9	9	800	195	143	50	20	9	9	1 354
6	Beruházások
Kiadások összesen:		1 570	1 530	1 530	1 409	1 779	2 350	1 975	1 742	1 810	1 820	1 489	1 391	20 395
		2 150	2 620	2 716	3 207	2 947	2 512	2 037	1 895	1 685	1 781	1 892	2 120

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok e Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	800	800	800	800	3 200
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	800	800	800	800	3 200
Saját bevételek 50 %-a	400	400	400	400	1600
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	400	400	400	400	1600

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		25
1.	Közfoglalkoztatott	24
2.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1

*17. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok eFt
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	14
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	14

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*18. számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. év	2017. év	2018.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 916	20 314	20 720
2.	Közhatalmi bevételek	B3	816	832	849
3.	Működési bevételek	B4	71	73	74
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		20 803	21 219	21 643
			2016. év	2017. év	2018. év
Személyi juttatások		K1	10 549	10 760	10 975
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1 867	1 904	1 942
Dologi kiadások		K3	3 883	3 961	4 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3 123	3 186	3 249
Egyéb működési célú kiadások		K5	1 381	1 408	1 437
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		20 803	21 219	21 643