Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 16




Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:



a.) költségvetési bevételek főösszegét 64 535 649 forintban,

                       melyből:  - működési:          64 535 649 forint

                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 50 169 978 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 1 515 671 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 2 772 000 Ft

                                       - működési célú átvett pénzeszköz (B5): 288 000 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint       


      b.) költségvetési kiadások főösszegét 64 535 649 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:       61 035 649 ezer forint  

                              azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 39 822 558 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 470 000 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 10 491 000 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 980 000 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 2 290 000 Ft


                                      - felhalmozási:                  3 500 000 forint   

     



2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



    Kovács Sándor                                                                         Hajas Endre

      polgármester                                                                                 jegyző                    

                                                                                                                      



A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.  


Hajas Endre

                          jegyző



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés


01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

0

8 418 283

8 418 283

7 112 683


15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

0

8 418 283

8 418 283

7 112 683


16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

1 932 000

1 932 000

0

1 205 634


19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 932 000

1 932 000

0

1 205 634


20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

1 932 000

10 350 283

8 418 283

8 318 317


21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

521 000

1 877 816

1 356 816

1 388 780


22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

1 388 780


29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

59 114

59 114

33 714


30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

237 000

1 037 668

800 668

809 959


32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

237 000

1 096 782

859 782

843 673


34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

49 000

49 000

0

31 391


35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

49 000

49 000

0

31 391


36

Közüzemi díjak (K331)

391 000

337 252

-53 748

157 803


37

Vásárolt élelmezés (K332)

0

200 000

200 000

107 068


40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

368 000

210 677

-157 323

14 777


43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

50 000

50 000

0

42 231


44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

1 161 000

1 843 514

682 514

1 078 062


46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

1 970 000

2 641 443

671 443

1 399 941


50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

564 000

817 410

253 410

525 664


59

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

1 000

1 000

2


60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

564 000

818 410

254 410

525 666


61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

2 820 000

4 605 635

1 785 635

2 800 671


101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

2 401 000

2 201 000

-200 000

688 515


121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

2 401 000

2 201 000

-200 000

688 515


179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

460 000

610 000

150 000

610 000


182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

610 000


190

Tartalékok (K513)

3 987 000

14 326 278

10 339 278

0


191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

4 447 000

14 936 278

10 489 278

610 000


196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

288 000

288 000

287 402


199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

78 000

78 000

77 598


200

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

366 000

366 000

365 000


268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

12 121 000

34 337 012

22 216 012

14 171 283









02 - B1-B7. Költségvetési bevételek


#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás

Teljesítés


01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

5 803 934

5 803 934

0

4 410 992


03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

2 400 448

2 400 448

0

1 828 287


04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000

1 200 000

0

912 000


07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

9 404 382

9 404 382

0

7 151 279


32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

10 474 666

10 474 666

10 474 666


38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

10 474 666


43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

9 404 382

19 879 048

10 474 666

17 625 945


117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

2 500 000

2 500 000

0

2 156 650


124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

2 156 650


145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

200 000

213 417

13 417

116 908


147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

116 908


168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

2 700 000

2 713 417

13 417

2 273 558


185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

2 700 000

2 713 417

13 417

2 273 558


205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

16 618

50 618

34 000

25 506


208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

16 618

50 618

34 000

25 506


218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

140 250

140 250

140 250


221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

16 618

190 868

174 250

165 756


283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

12 121 000

22 783 333

10 662 333

20 065 259