Kisdobsza Község Képviselőtestületének 4/2016(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 11

Kisdobsza Község Képviselőtestületének 4/2016(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016-03-11-tól

Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

a.) költségvetési bevételek főösszegét 13 858 000 forintban,

melyből: - működési: 13 858 000 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 12 171 329 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 1 265 671 Ft

- működési bevételek (B4): 421 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 13 858 000 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 13 858 000 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 3 228 000 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 870 000 Ft

- dologi kiadások (K3): 4 747 000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 980 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 2 649 000 Ft

- felhalmozási: 0 forint

Költségvetési bevételek

3.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

Költségvetési kiadások és bevételek

5.§ Az önkormányzat a tartalékát 2 149 000 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 1650000 forint, céltartalék 499000 forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.

6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint

d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.

Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

9.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 25 főben állapítja meg.

(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.

11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

12.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.

14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2016. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kovács Sándor Hajas Endre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. március 11.

Hajas Endre

jegyző

*1./a számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat			Összesen
Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12171329	0	0	12171329
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1265671	0	0	1265671
3.	Működési bevételek	B4	421000	0	0	421000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		0
Finanszírozási bevételek		B8		0		0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13858000	0	0	13858000

*1. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	12171329	0	12171329
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1265671	0	1265671
3.	Működési bevételek	B4	421000	0	421000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Finanszírozási bevételek		B8	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13858000	0	13858000

*2.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatása		B11	12171329
	1.	1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	7992712
		2	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2979617
		3	Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	1200000
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről		B16	0
	2.	1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B165	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	12171329
2.	Közhatalmi bevételek
	1.	Vagyoni típusú adók		B34	310000
	1.	1.	Magányszemélyek kommunális adója	B341	310000
	2.	Termékek és szolgáltatások adói		B35	955 671
	3.	1.	Gépjárműadó	B3541	500 000
			Talajterhelési díj	B35	455671
				B3	1265671
	Közhatalmi bevételek
3.	Működési bevételek	1.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
		2.	Közvetített szolgáltatások	B403	0
		3.	Kamatbevétel	B408	31000
		4.	Egyéb működési bevétel	B410	390000
				B4	421000
	Működési bevételek			B62
4.	Működési célú visszatérítendő támogatás			B8	0
	Bevételek				13858000

*3.számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés				Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés				Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
I.	Önkormányzati normatív támogatások
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	12 171 329
		1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B111	7991712
		1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112	3081677
		ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1112770
		ebből:	Közvilágítás fenntartásának támogatása		896000
		ebből:	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		566697
		ebből:	Közutak fenntartásának támogatása		506210
		1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B1113	4902035
		1./C	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	B11	8000
		2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2979617
		ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B1131	2 460 917
		ebből:	Rászoruló gyerm.int.kívüli étk.	B1132	518700
		ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B1133	0
		ebből:	Kistelepülések szoc.feladatainak tám.	B1134	0
		ebből:	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése	B1135	0
		3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B114	1 200 000

*4.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés				2016. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adója				300 000
Gépjárműadó				500 000
Talajterhelési díj				455 671
Adóbevétel összesen				1265671

*5. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0
1.	Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)	B165	0

*6. számú melléklet*
					adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkció	2016. évi eredeti előirányzat
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Finanszírozási bevételek	Működési célú ázvett pénzeszk	Összesen
		B1	B3	B4	B8	B6	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	.011130		0	31000	0		31000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	.018010	12171329	1265671				13437000
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020			390000		0	390000
Önkorm.funk.nem sorolható bev.	.900020					0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN		12171329	1265671	421000	0	0	13858000

*7. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Megnevezés		Rovat száma	Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	3228000	0	3228000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	870000	0	870000
Dologi kiadások		K3	4740000	0	4740000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2980000	0	2980000
Egyéb működési célú kiadások		K5	2649000	0	2649000
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13858000	0	13858000

*7./a számú melléklet*
				adatok Ft
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen
Személyi juttatások		K1	3228000	0	0	3228000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	870000	0	0	870000
Dologi kiadások		K3	4740000	0	0	4740000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2980000	0	0	2980000
Egyéb működési célú kiadások		K5	2649000	0	0	2649000
Beruházások		K6	0	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		13858000	0	0	13858000

*8.számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat szám	2016. évi eredeti előirányzat		Összesen
Megnevezés		Rovat szám	Működési	Felhalmozási	Összesen
Törvény szerinti illetmények		K1101	1464000	0	1464000
Béren kívüli juttatások		K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés		K1108	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	1464000	0	1464000
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	1284000	0	1284000
Külső személyi juttatások		K12	1284000	0	1284000
Személyi juttatások (megbízási díj)		K1	480000	0	480000
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		K1	3228000	0	3228000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		K2	870000	0	870000
Szakmai anyagok		K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	822000	0	822000
Készletbeszerzés		K31	822000	0	822000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	148000	0	148000
Kommunikációs szolgáltatások		K32	148000	0	148000
Közüzemi díjak		K331	958000	0	958000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	762000	0	762000
Szakmai tev.segítő szolg.		K336	160000	0	160000
Egyéb szolgáltatások		K337	784000	0	784000
Szolgáltatási kiadások		K33	2664000	0	2664000
ÁFA		K351	757000	0	757000
Különféle befizetések		K35	757000	0	757000
DOLOGI KIADÁSOK		K3	4740000	0	4740000
Családi támogatások		K42	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos ellátások		K44	0	0	0
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	2980000	0	2980000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI		K4	2980000	0	2980000
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áh-n kívülre		K508	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre		K506	500000	0	500000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre		K511	0	0	0
Tartalékok		K512	2149000	0	2149000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		K5	2649000	0	2649000
BERUHÁZÁSOK		K6		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5	13858000	0	13858000

*9.számú melléklet*
						adatok Ft
Megnevezés	Kormányzati funkciók	2016. évi eredeti előirányzat
		Személyi juttatás	M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	Összesen
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	1248000	346000	255000		2149000		4034000
Köztemető fenntartás	.013320			567000				567000
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	.045160			506000				506000
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	.051030			36000				36000
Közvilágítás	.064010			599000				599000
Zöldterület kezelés	.066010			191000				191000
Város-,községgazd. Egyéb szolg	.066020	1464000	395000	1226000		500000		3585000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	.072112			160000				160000
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.	.082091	480000	129000	591000				1200000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	.107060				2461000			2461000
Int.kívüli gyermekétk.	.104037				519000			519000
KIADÁS ÖSSZESEN		3228000	870000	4740000	2980000	2649000	0	13858000

*10.számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés			2016.évi eredeti előirányzat
Intézményen kívüli gyermek étk. szünidei			519000
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás			2461000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:			2980000

*11. számú melléklet*
			adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások		K5	2649000
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül	K506	500000
	Védőnői szolg.,óvodához hj.		500000
2.	Tartalékok	K512	2149000

*12. számú melléklet*
		adatok Ft
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek	0	0

Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

*13.számú melléklet*
				adatok ezer Ft
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	12171329	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	0	Felhalmozási bevételek	B5	0
*Műk.célú tám.áh-n belülről*	B1	*12171329*	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
*Közhatalmi bevételek*	B3	*1265671*
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
Közvetített szolgáltatások	B403	0
Kamatbevétel	B408	31000
Egyéb működési bevétel	B410	390000
*Működési bevételek*	B4	*421000*
*Működési célú átvett pénzeszközök*	B6	0
Működési bevételek összesen		13858000	Felhalmozási bevételek összesen		0
Finanszírozási bevételek	B8	0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS
Személyi juttatások	K1	3228000	Felújítások	K7	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	870000	Beruházások	K6	0
Dologi kiadások	K3	4740000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2980000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2649000
Működési kiadás összesen		13858000	Felhalmozási kiadás összesen		0

14.számú melléklet

2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 014 277	1 015 326	1 000 699	1 014 325	1 003 695	1 012 277	1 145 965	1 003 256	1 000 875	1 000 056	1 103 965	856 613	12 171 329
2	Talajterhelési adó	0	77 856	15 698	77 521	125 632	11 256	0	66 856	111 652	1 529	12 000	0	500 000
3.	Magánszemélyek kommunális adója		12 451	115 269	17 298	78 545			26 995	49 856		9 586		310 000
4	Gépjárműadók	7 156	24 563	169 589	9 215		7 856	11 563	26 987	102 695	8 951	87 096		455 671
5	Egyéb közhatalmi bevétel													0
6	Szolgáltatások ellenértéke													0
7	Közvetített szolgáltatások
8	Kamatbevétel	2 145	2 659	3 333	3 025	2 365	2 654	2 025	2 044	2 615	2 365	3 025	2 745	31 000
9	Működési bevétel		89 560	15 000	45 000	77 452	45 000	7 967	40 000		15 650		54 371	390 000
10	Finanszírozási bevételek						0		0					0
Bevételek összesen:		1 021 433	1 130 196	1 319 588	1 166 384	1 287 689	1 079 043	1 167 520	1 166 138	1 267 693	1 028 551	1 215 672	913 729	13 858 000
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	267 852	269 625	277 856	269 000	269 145	269 564	269 564	269 564	269 564	269 542	256 868	269 856	3 228 000
2	Munkaadót terhelő járulék	72 435	74 200	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	68 954	74 811	870 000
3	Dologi kiadások	302 154	395 125	412 362	402 326	325 654	677 253	399 214	378 545	344 652	401 541	398 633	302 541	4 740 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000	156 000	55 000	250 000	415 000	78 000	625 000	625 000	89 000	115 000	325 000	192 000	2 980 000
5	Egyéb működési célú kiadások	50 000	172 458	450 000	325 000	78 500	195 215	25 000	358 000	490 000	625 000	0	120 173	2649000
6	Beruházások
Kiadások összesen:		747 441	1 067 408	1 267 668	1 318 776	1 160 749	1 292 482	1 391 228	1 703 559	1 265 666	1 483 533	1 049 455	959 381	13858000

15.számú melléklet

2016. évi likviditási ütemterv

adatok Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó		3 510 765	3 784 757	3 847 545	3 899 465	3 747 073	3 874 013	3 660 574	3 436 866	2 899 445	2 901 472	2 446 490	2 612 707
1	Önkormányzatok működési támogatásai	1 014 277	1 015 326	1 000 699	1 014 325	1 003 695	1 012 277	1 145 965	1 003 256	1 000 875	1 000 056	1 103 965	856 613	12 171 329
2	Talajterhelési adó	0	77 856	15 698	77 521	125 632	11 256	0	66 856	111 652	1 529	12 000	0	500 000
3.	Magánszemélyek kommunális adója		12 451	115 269	17 298	78 545			26 995	49 856		9 586		310 000
4	Gépjárműadók	7 156	24 563	169 589	9 215		7 856	11 563	26 987	102 695	8 951	87 096		455 671
5	Egyéb közhatalmi bevétel													0
6	Szolgáltatások ellenértéke													0
7	Közvetített szolgáltatások
8	Kamatbevétel	2 145	2 659	3 333	3 025	2 365	2 654	2 025	2 044	2 615	2 365	3 025	2 745	31 000
9	Működési bevétel		89 560	15 000	45 000	77 452	45 000	7 967	40 000		15 650		54 371	390 000
10	Finanszírozási bevételek						0		0					0
Bevételek összesen:		1 021 433	1 130 196	1 319 588	1 166 384	1 287 689	1 079 043	1 167 520	1 166 138	1 267 693	1 028 551	1 215 672	913 729	13 858 000
KIADÁSOK
1	Személyi juttatások	267 852	269 625	277 856	269 000	269 145	269 564	269 564	269 564	269 564	269 542	256 868	269 856	3 228 000
2	Munkaadót terhelő járulék	72 435	74 200	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	72 450	68 954	74 811	870 000
3	Dologi kiadások	302 154	395 125	412 362	402 326	325 654	677 253	399 214	378 545	344 652	401 541	398 633	302 541	4 740 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000	156 000	55 000	250 000	415 000	78 000	625 000	625 000	89 000	115 000	325 000	192 000	2 980 000
5	Egyéb működési célú kiadások	50 000	172 458	450 000	325 000	78 500	195 215	25 000	358 000	490 000	625 000	0	120 173	2649000
6
Kiadások összesen:		747 441	1 067 408	1 267 668	1 318 776	1 160 749	1 292 482	1 391 228	1 703 559	1 265 666	1 483 533	1 049 455	959 381	13858000
	Záró	3 784 757	3 847 545	3 899 465	3 747 073	3 874 013	3 660 574	3 436 866	2 899 445	2 901 472	2 446 490	2 612 707	2 567 055

*15./a számú melléklet*
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint
					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
Megnevezés	Tárgyév	1. évben	2.évben	3.évben	Összesen
1. Helyi adók	810000	810000	810000	810000	3240000
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések értékesítése
5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek	810000	810000	810000	810000	3240000
Saját bevételek 50 %-a	405000	405000	405000	405000	1620000
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	405000	405000	405000	405000	1620000

*16. számú melléklet*

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		35
1.	Közfoglalkoztatott	34
2.	Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)	1

*17. sz. melléklet*
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása
	adatok Ft
Közvetett támogatások jogcímei	Közvetett támogatás tervezett összege
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	-
Lakossági lakáskölcsönök elengedése	-
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	14000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége	-
Egyéb kedvezmények	-
Összesen:	14000

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 14 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

*18. számú melléklet*
				adatok Ft
Megnevezés		Rovat száma	2017. év	2018.év	2019.év
Működési bevételek
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19916000	20314000	20720000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	816000	832000	849000
3.	Működési bevételek	B4	71000	73000	74000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Felhalmozási bevételek
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		20803000	21219000	21643000
			2017.év	2018.év	2019.év
Személyi juttatások		K1	10549000	10760000	10975000
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	1867000	1904000	1942000
Dologi kiadások		K3	3883000	3961000	4040000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3123000	3186000	3249000
Egyéb működési célú kiadások		K5	1381000	1408000	1437000
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		20803000	21219000	21643000