Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 08. 02- 2016. 08. 02Kisdobsza Község Képviselőtestületének 9/2016(VIII.2.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
2016-08-02-tól
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
a.) költségvetési bevételek főösszegét 28 358 000 forintban,
melyből: - működési: 28 358 000 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 26 671 329 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 1 265 671 Ft
- működési bevételek (B4): 421 000 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 28 358 000 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 28 358 000 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 14 238 000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 285 000 Ft
- dologi kiadások (K3): 5 206 000 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 2 980 000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 2 649 000 Ft
- felhalmozási: 0 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kovács Sándor Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. augusztus 2.
Hajas Endre
jegyző
Megnevezés | Rovat száma | Mód.elői. | Tény | Elői.mód | |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||||
Kamatbevétel | B408 | 31 000 Ft | 3 196 Ft | 0 Ft | |
Működési bevételek | B4 | 31 000 Ft | 3 196 Ft | 0 Ft | |
Költségvetési bevételek | B3+B4+B8 | 31 000 Ft | 3 196 Ft | 0 Ft | |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | B111 | 7 991 712 Ft | 2 237 677 Ft | 0 Ft | |
ebből: | |||||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. | B1112 | 3 081 677 Ft | 862 869 Ft | 0 Ft | |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 4 902 035 Ft | 1 372 568 Ft | 0 Ft | |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. | B11 | 8 000 Ft | 2 240 Ft | 0 Ft | |
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2 979 617 Ft | 834 292 Ft | 0 Ft | |
ebből: | |||||
Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása | B1131 | 2 460 917 Ft | 689 056 Ft | 0 Ft | |
Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B113 | 518 700 Ft | 145 236 Ft | 0 Ft | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 Ft | 336 000 Ft | 0 Ft | |
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114) | B11 | ########### | 3 407 969 Ft | 0 Ft | |
Működési c.tám.áh-n belülről | B1 | ########### | 3 407 969 Ft | 0 Ft | |
Magánszemélyek kommunális adója | B341 | 310 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Vagyoni típusú adók | B34 | 310 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Talajterhelési díj | 500 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||
Gépjárműadó (40%) | B3541 | 455 671 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 955 671 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Közhatalmi bevételek | B3 | 1 265 671 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Költségvetési bevételek | B1+B3 | ############ | 3 407 969 Ft | 0 Ft | |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||||
MVH tám./területalapú/ | B4 | 90 000 Ft | 90 000 Ft | 0 Ft | |
Egyéb bevétel | B4 | 300 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Működési bevételek | B4 | 390 000 Ft | 90 000 Ft | 0 Ft | |
Költségvetési bevételek | B4 | 390 000 Ft | 90 000 Ft | 0 Ft | |
041233 Közfoglalkoztatás | |||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 Ft | 12 859 655 Ft | 14 500 000 Ft | |
ebből: | |||||
Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 0 Ft | 12 859 655 Ft | 14 500 000 Ft | |
Működési célú támogatás áh-n belülről | B1 | 0 Ft | 12 859 655 Ft | 14 500 000 Ft | |
Költségvetési bevételek | B1 | 0 Ft | 12 859 655 Ft | 14 500 000 Ft | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | ########### | 16 360 820 Ft | 14 500 000 Ft | ||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||||
Választott tisztségviselők juttatásai (képv.tiszt.díj) | K121 | 1 284 000 Ft | 427 455 Ft | 0 Ft | |
Külső személyi juttatások | K12 | 1 284 000 Ft | 427 455 Ft | 0 Ft | |
Személyi juttatások | K1 | 1 284 000 Ft | 427 455 Ft | 0 Ft | |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 346 000 Ft | 115 560 Ft | 0 Ft | |
ebből: | |||||
Szociális hj.adó | K211 | 346 000 Ft | 115 560 Ft | 0 Ft | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 20 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
ebből: | |||||
Irodaszer | K3122 | 20 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Készletbeszerzés | K31 | 20 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Egyéb szolgáltatások (banki költségek) | K337 | 231 000 Ft | 44 577 Ft | 0 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 231 000 Ft | 44 577 Ft | 0 Ft | |
ÁFA | K351 | 4 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 4 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 255 000 Ft | 44 577 Ft | 0 Ft | |
Tartalékok | K512 | 2 149 000 Ft | 0 Ft | -375 000 Ft | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 149 000 Ft | 0 Ft | -375 000 Ft | |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3+K5 | 4 034 000 Ft | 587 592 Ft | -375 000 Ft | |
013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés | |||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 302 000 Ft | 21 327 Ft | -150 000 Ft | |
ebből: | |||||
Hajtó és kenőanyag | K3125 | 302 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Készletbeszerzés | K31 | 302 000 Ft | 21 327 Ft | -150 000 Ft | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 144 000 Ft | 0 Ft | -144 000 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 144 000 Ft | 0 Ft | -144 000 Ft | |
ÁFA | K351 | 121 000 Ft | 5 759 Ft | -77 000 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 121 000 Ft | 5 759 Ft | -77 000 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 567 000 Ft | 27 086 Ft | -371 000 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 567 000 Ft | 27 086 Ft | -371 000 Ft | |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 398 000 Ft | 0 Ft | -200 000 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 398 000 Ft | 0 Ft | -200 000 Ft | |
ÁFA | K351 | 108 000 Ft | 0 Ft | -50 000 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 108 000 Ft | 0 Ft | -50 000 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 506 000 Ft | 0 Ft | -250 000 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 506 000 Ft | 0 Ft | -250 000 Ft | |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | |||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 28 000 Ft | 2 025 Ft | 0 Ft | |
ebből: | |||||
Hulladékszállítás | K3375 | 28 000 Ft | 2 025 Ft | 0 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 28 000 Ft | 2 025 Ft | 0 Ft | |
ÁFA | K351 | 8 000 Ft | 547 Ft | 0 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 8 000 Ft | 547 Ft | 0 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 36 000 Ft | 2 572 Ft | 0 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 36 000 Ft | 2 572 Ft | 0 Ft | |
064010 Közvilágítás | |||||
Közüzemi díjak | K331 | 472 000 Ft | 179 348 Ft | 0 Ft | |
ebből: | |||||
Áramdíj | K3311 | 472 000 Ft | 179 348 Ft | 0 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 472 000 Ft | 179 348 Ft | 0 Ft | |
ÁFA | K351 | 127 000 Ft | 53 562 Ft | 0 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 127 000 Ft | 53 562 Ft | 0 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 599 000 Ft | 232 910 Ft | 0 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 599 000 Ft | 232 910 Ft | 0 Ft | |
066010 Zöldterület- kezelés | |||||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 100 000 Ft | 0 Ft | -35 000 Ft | |
ebből: | |||||
Hajtó és kenőanyag | K3125 | 100 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Készletbeszerzés | K31 | 100 000 Ft | 0 Ft | -35 000 Ft | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 Ft | 0 Ft | -50 000 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 50 000 Ft | 0 Ft | -50 000 Ft | |
ÁFA | K351 | 41 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 41 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 191 000 Ft | 0 Ft | -85 000 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 191 000 Ft | 0 Ft | -85 000 Ft | |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 1 464 000 Ft | 366 025 Ft | 0 Ft | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 1 464 000 Ft | 366 025 Ft | 0 Ft | |
Személyi juttatások | K1 | 1 464 000 Ft | 366 025 Ft | 0 Ft | |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 395 000 Ft | 98 802 Ft | 0 Ft | |
ebből: | |||||
Szociális hj.adó | K211 | 395 000 Ft | 98 802 Ft | 0 Ft | |
Üzemeltetési anyagok | K312 | 300 000 Ft | 521 572 Ft | 511 000 Ft | |
ebből: | |||||
Hajtó és kenőanyag,egyéb anyag | |||||
Készletbeszerzés | K31 | 300 000 Ft | 521 572 Ft | 511 000 Ft | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | K322 | 148 000 Ft | 43 119 Ft | 0 Ft | |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 148 000 Ft | 43 119 Ft | 0 Ft | |
Közüzemi díjak | K331 | 86 000 Ft | 105 957 Ft | 100 000 Ft | |
ebből: | |||||
Villamosenergia | 70 248 Ft | ||||
Víz, csatornadíj | 35 709 Ft | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 Ft | 189 486 Ft | 255 000 Ft | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 400 000 Ft | 268 985 Ft | 0 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 536 000 Ft | 564 428 Ft | 355 000 Ft | |
ÁFA | K351 | 242 000 Ft | 286 847 Ft | 215 000 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 242 000 Ft | 286 847 Ft | 215 000 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 1 226 000 Ft | 1 415 966 Ft | 1 081 000 Ft | |
Egyéb működési célú támogatások államházartáson belülre | K506 | 500 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Különféle egyéb ráfordítások | K5 | 500 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3+K5 | 3 585 000 Ft | 1 880 793 Ft | 1 081 000 Ft | |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | |||||
Szakmai tevékenységet segítő szolg. | K336 | 160 000 Ft | 107 730 Ft | 0 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 160 000 Ft | 107 730 Ft | 0 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 160 000 Ft | 107 730 Ft | 0 Ft | |
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |||||
Személyi juttatások (megbízási díj) | K1 | 480 000 Ft | 120 000 Ft | 0 Ft | |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 129 000 Ft | 32 400 Ft | 0 Ft | |
ebből: | |||||
Szociális hj.adó | K211 | 129 000 Ft | 32 400 Ft | 0 Ft | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 100 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Készletbeszerzés | K31 | 100 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Közüzemi díjak | K331 | 200 000 Ft | 168 356 Ft | 0 Ft | |
ebből: | |||||
Villamosenergia | K3311 | 200 000 Ft | 168 356 Ft | 0 Ft | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 60 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 125 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 385 000 Ft | 168 356 Ft | 0 Ft | |
ÁFA | K351 | 106 000 Ft | 48 613 Ft | 0 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 106 000 Ft | 48 613 Ft | 0 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 591 000 Ft | 216 969 Ft | 0 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 1 200 000 Ft | 369 369 Ft | 0 Ft | |
104037 Int.kívüli gyermekétk. | |||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 519 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 519 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Költségvetési kiadások | K4 | 519 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | |||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 461 000 Ft | 500 000 Ft | 0 Ft | |
Ebből: | |||||
Egyéb,az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K485 | 2 461 000 Ft | 500 000 Ft | 0 Ft | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 461 000 Ft | 500 000 Ft | 0 Ft | |
Költségvetési kiadások | K4 | 2 461 000 Ft | 500 000 Ft | 0 Ft | |
041233 Közfoglalkoztatás | |||||
Személyi juttatások | K1 | 0 Ft | 8 577 294 Ft | 11 010 000 Ft | |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 0 Ft | 2 315 869 Ft | 2 415 000 Ft | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 0 Ft | 825 395 Ft | 835 000 Ft | |
vegyszer,munkaruha,hajtó és kenőanyag | |||||
Készletbeszerzés | K31 | 0 Ft | 825 395 Ft | 835 000 Ft | |
ÁFA | K351 | 0 Ft | 222 858 Ft | 240 000 Ft | |
Különféle befizetések | K35 | 0 Ft | 222 858 Ft | 240 000 Ft | |
Dologi kiadások | K3 | 0 Ft | 1 048 253 Ft | 1 075 000 Ft | |
Tárgyi eszköz besz. | K6 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Költségvetési kiadások | K3 | 0 Ft | 11 941 416 Ft | 14 500 000 Ft | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | ########### | 15 649 468 Ft | 14 500 000 Ft |