Megnevezés

Rovat száma

Mód.elői.

Tény

Elői.mód

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kamatbevétel

B408

31 000 Ft

3 196 Ft

0 Ft

Működési bevételek

B4

31 000 Ft

3 196 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B3+B4+B8

31 000 Ft

3 196 Ft

0 Ft

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

B111

7 991 712 Ft

2 237 677 Ft

0 Ft

ebből:

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.

B1112

3 081 677 Ft

862 869 Ft

0 Ft

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

4 902 035 Ft

1 372 568 Ft

0 Ft

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.

B11

8 000 Ft

2 240 Ft

0 Ft

Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

2 979 617 Ft

834 292 Ft

0 Ft

ebből:

Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása

B1131

2 460 917 Ft

689 056 Ft

0 Ft

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B113

518 700 Ft

145 236 Ft

0 Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 200 000 Ft

336 000 Ft

0 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114)

B11

###########

3 407 969 Ft

0 Ft

Működési c.tám.áh-n belülről

B1

###########

3 407 969 Ft

0 Ft

Magánszemélyek kommunális adója

B341

310 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Vagyoni típusú adók

B34

310 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Talajterhelési díj

500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Gépjárműadó (40%)

B3541

455 671 Ft

0 Ft

0 Ft

Termékek és szolgáltatások adói

B35

955 671 Ft

0 Ft

0 Ft

Közhatalmi bevételek

B3

1 265 671 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B1+B3

############

3 407 969 Ft

0 Ft

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

MVH tám./területalapú/

B4

90 000 Ft

90 000 Ft

0 Ft

Egyéb bevétel

B4

300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Működési bevételek

B4

390 000 Ft

90 000 Ft

0 Ft

Költségvetési bevételek

B4

390 000 Ft

90 000 Ft

0 Ft

041233 Közfoglalkoztatás

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0 Ft

12 859 655 Ft

14 500 000 Ft

ebből:

Elkülönített állami pénzalaptól

B165

0 Ft

12 859 655 Ft

14 500 000 Ft

Működési célú támogatás áh-n belülről

B1

0 Ft

12 859 655 Ft

14 500 000 Ft

Költségvetési bevételek

B1

0 Ft

12 859 655 Ft

14 500 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

###########

16 360 820 Ft

14 500 000 Ft

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Választott tisztségviselők juttatásai (képv.tiszt.díj)

K121

1 284 000 Ft

427 455 Ft

0 Ft

Külső személyi juttatások

K12

1 284 000 Ft

427 455 Ft

0 Ft

Személyi juttatások

K1

1 284 000 Ft

427 455 Ft

0 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

346 000 Ft

115 560 Ft

0 Ft

ebből:

Szociális hj.adó

K211

346 000 Ft

115 560 Ft

0 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

20 000 Ft

0 Ft

0 Ft

ebből:

Irodaszer

K3122

20 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

20 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb szolgáltatások (banki költségek)

K337

231 000 Ft

44 577 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

231 000 Ft

44 577 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

4 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

4 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

255 000 Ft

44 577 Ft

0 Ft

Tartalékok

K512

2 149 000 Ft

0 Ft

-375 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 149 000 Ft

0 Ft

-375 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3+K5

4 034 000 Ft

587 592 Ft

-375 000 Ft

 013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

302 000 Ft

21 327 Ft

-150 000 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

K3125

302 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

302 000 Ft

21 327 Ft

-150 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

144 000 Ft

0 Ft

-144 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

144 000 Ft

0 Ft

-144 000 Ft

ÁFA

K351

121 000 Ft

5 759 Ft

-77 000 Ft

Különféle befizetések

K35

121 000 Ft

5 759 Ft

-77 000 Ft

Dologi kiadások

K3

567 000 Ft

27 086 Ft

-371 000 Ft

Költségvetési kiadások

K3

567 000 Ft

27 086 Ft

-371 000 Ft

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

398 000 Ft

0 Ft

-200 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

398 000 Ft

0 Ft

-200 000 Ft

ÁFA

K351

108 000 Ft

0 Ft

-50 000 Ft

Különféle befizetések

K35

108 000 Ft

0 Ft

-50 000 Ft

Dologi kiadások

K3

506 000 Ft

0 Ft

-250 000 Ft

Költségvetési kiadások

K3

506 000 Ft

0 Ft

-250 000 Ft

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Egyéb szolgáltatások

K337

28 000 Ft

2 025 Ft

0 Ft

ebből:

Hulladékszállítás

K3375

28 000 Ft

2 025 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

28 000 Ft

2 025 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

8 000 Ft

547 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

8 000 Ft

547 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

36 000 Ft

2 572 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

36 000 Ft

2 572 Ft

0 Ft

064010 Közvilágítás

Közüzemi díjak

K331

472 000 Ft

179 348 Ft

0 Ft

ebből:

Áramdíj

K3311

472 000 Ft

179 348 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

472 000 Ft

179 348 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

127 000 Ft

53 562 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

127 000 Ft

53 562 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

599 000 Ft

232 910 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

599 000 Ft

232 910 Ft

0 Ft

066010 Zöldterület- kezelés

Üzemeltetési anyagok

K312

100 000 Ft

0 Ft

-35 000 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag

K3125

100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

100 000 Ft

0 Ft

-35 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000 Ft

0 Ft

-50 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

50 000 Ft

0 Ft

-50 000 Ft

ÁFA

K351

41 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

41 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

191 000 Ft

0 Ft

-85 000 Ft

Költségvetési kiadások

K3

191 000 Ft

0 Ft

-85 000 Ft

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 464 000 Ft

366 025 Ft

0 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 464 000 Ft

366 025 Ft

0 Ft

Személyi juttatások

K1

1 464 000 Ft

366 025 Ft

0 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

395 000 Ft

98 802 Ft

0 Ft

ebből:

Szociális hj.adó

K211

395 000 Ft

98 802 Ft

0 Ft

Üzemeltetési anyagok

K312

300 000 Ft

521 572 Ft

511 000 Ft

ebből:

Hajtó és kenőanyag,egyéb anyag

Készletbeszerzés

K31

300 000 Ft

521 572 Ft

511 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322

148 000 Ft

43 119 Ft

0 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

148 000 Ft

43 119 Ft

0 Ft

Közüzemi díjak

K331

86 000 Ft

105 957 Ft

100 000 Ft

ebből:

Villamosenergia

70 248 Ft

Víz, csatornadíj

35 709 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

50 000 Ft

189 486 Ft

255 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

400 000 Ft

268 985 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

536 000 Ft

564 428 Ft

355 000 Ft

ÁFA

K351

242 000 Ft

286 847 Ft

215 000 Ft

Különféle befizetések

K35

242 000 Ft

286 847 Ft

215 000 Ft

Dologi kiadások

K3

1 226 000 Ft

1 415 966 Ft

1 081 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államházartáson belülre

K506

500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Különféle egyéb ráfordítások

K5

500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3+K5

3 585 000 Ft

1 880 793 Ft

1 081 000 Ft

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Szakmai tevékenységet segítő szolg.

K336

160 000 Ft

107 730 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

160 000 Ft

107 730 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

160 000 Ft

107 730 Ft

0 Ft

082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Személyi juttatások (megbízási díj)

K1

480 000 Ft

120 000 Ft

0 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

129 000 Ft

32 400 Ft

0 Ft

ebből:

Szociális hj.adó

K211

129 000 Ft

32 400 Ft

0 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Készletbeszerzés

K31

100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Közüzemi díjak

K331

200 000 Ft

168 356 Ft

0 Ft

ebből:

Villamosenergia

K3311

200 000 Ft

168 356 Ft

0 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

60 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

125 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

385 000 Ft

168 356 Ft

0 Ft

ÁFA

K351

106 000 Ft

48 613 Ft

0 Ft

Különféle befizetések

K35

106 000 Ft

48 613 Ft

0 Ft

Dologi kiadások

K3

591 000 Ft

216 969 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

1 200 000 Ft

369 369 Ft

0 Ft

104037 Int.kívüli gyermekétk.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

519 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

519 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K4

519 000 Ft

0 Ft

0 Ft

107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 461 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

Ebből:

Egyéb,az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K485

2 461 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 461 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K4

2 461 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

041233 Közfoglalkoztatás

Személyi juttatások

K1

0 Ft

8 577 294 Ft

11 010 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

0 Ft

2 315 869 Ft

2 415 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0 Ft

825 395 Ft

835 000 Ft

vegyszer,munkaruha,hajtó és kenőanyag

Készletbeszerzés

K31

0 Ft

825 395 Ft

835 000 Ft

ÁFA

K351

0 Ft

222 858 Ft

240 000 Ft

Különféle befizetések

K35

0 Ft

222 858 Ft

240 000 Ft

Dologi kiadások

K3

0 Ft

1 048 253 Ft

1 075 000 Ft

Tárgyi eszköz besz.

K6

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési kiadások

K3

0 Ft

11 941 416 Ft

14 500 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

###########

15 649 468 Ft

14 500 000 Ft