Kisdobsza Község Képviselő - testületének 11/2017(XII.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 01




Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2018. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 33 021 993 forintban,

                       melyből:  - működési:          33 021 993 forint

                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 27 865 964 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 2 913 321 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 2 242 708 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint       


      b.) költségvetési kiadások főösszegét 33 021 993 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:       33 021 993 forint  

                              azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 15 288 672 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2  629 739 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 9 574 077 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 3 715 195 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 1 814 310 Ft


                                      - felhalmozási:                  0 forint     

     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 648 000 forintban hagyja jóvá, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint

d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.




Költségvetési létszámkeret


9.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 38 főben állapítja meg.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


12.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2018. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.




Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.





                  Kovács Sándor                                                                    Hajas Endre         

        polgármester                                                                           jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. december 29.


Hajas Endre

jegyző
















1./a számú melléklet











adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27865964

0

0

2786564

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2913321

0

0

2913321

3.

Működési bevételek

B4

2242708

0

0

2242708

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6


0


0

Finanszírozási bevételek

B8


0


0

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


33021993

0

0

33021993











1. számú melléklet










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27865964

0

27865964

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2913321

0

2913321

3.

Működési bevételek

B4

2242708

0

2242708

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


33021993

0

33021993
















2.számú melléklet









adatok   Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat



1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

21187188


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

10913555



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

8473640


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1800000


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

6678776


1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

6595376



2

Területalapú támogatás

B16

83400


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27865964


2.

Közhatalmi bevételek


1.

Vagyoni típusú adók

B34

389000


1.

Magányszemélyek kommunális adója

B341

389000


2.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2524321


3.

1.

Gépjárműadó

B3541

670321


2

Talajterhelési díj

B35

354000


3

IPA

B35

1500000



 Közhatalmi bevételek

B3

2913321


3.

Működési bevételek

1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0



2.

Közvetített szolgáltatások

B403

0


3.

Kamatbevétel

B408

12425


4.

Egyéb működési bevétel

B410

2230283



 Működési bevételek

B4

2242708





B62



4.

Működési célú visszatérítendő támogatás

B8

0



Bevételek




33021993



3.számú melléklet









adatok   Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

21187188


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)

B111

10913555


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3081677


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


1112770


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


896000


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


566697


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


506210



Polgármesteri illetmény támogatása


2018100


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5808678


1./C

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.

B11

5100


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8473640


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

5059000



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli étk.

B1132

314640



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

3100000



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

0



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

0



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

1800000




4.számú melléklet








adatok  Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Magánszemélyek kommunális adója

389000

Gépjárműadó

670321

Talajterhelési díj

354000

IPA

1500000

Adóbevétel összesen

2913321







5. számú melléklet







adatok   Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

6678776

1.

Területlapú támogatás

B16

83400

2.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

6595376










6. számú melléklet











adatok  Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2018. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Finanszírozási bevételek

Működési célú ázvett pénzeszk

Összesen

B1

B3

B4

B8

B6

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130







Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

21187188





21187188

Közfoglalkoztatás

041233

6595376





6595376

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020

83400


2230283


0

2314583

Önkorm.funk.nem sorolható bev.

.900020


 2913321

 12425


0

2925746

BEVÉTEL ÖSSZESEN


27865964

2913321

2242708

0

0

33021993



7. számú melléklet










adatok  Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

15288672

0

15288672

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2629739

0

2629739

Dologi kiadások

K3

9574077

0

9574077

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3715195

0

3718195

Egyéb működési célú kiadások

K5

1814310

0

1814310

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


33021993

0

33021993









7./a számú melléklet











adatok  Ft




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

15288672

0

0

15288672

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2629739

0

0

2629739

Dologi kiadások

K3

9574077

0

0

9574077

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3715195

0

0

3715195

Egyéb működési célú kiadások

K5

1814310

0

0

1814310

Beruházások

K6

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


33021993

0

0

33021993










8.számú melléklet











adatok   Ft

Megnevezés

Rovat szám

2018. évi eredeti előirányzat

Összesen


Működési

Felhalmozási


Törvény szerinti illetmények

K1101

10198784

0

10198784


Béren kívüli juttatások

K1107

96000

0

96000


Ruházati költségtérítés

K1108

25 000

0

25 000


Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10319784

0

10319784


Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4368888

0

4368888


Külső személyi juttatások

K12

4368888

0

4368888


Személyi juttatások (megbízási díj)

K1

600000

0

600000


SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

15288672

0

15288672


MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

2629739

0

2629739


Szakmai anyagok

K311

0

0

0


Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1472203

0

1472203


Készletbeszerzés

K31

1472203

0

1472203


Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

192930

0

192930


Kommunikációs szolgáltatások

K32

192930

0

192930


Közüzemi díjak

K331

1587667

0

1587667


Vásárolt élelmezés

K332

314640

0

314640


Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1651198

0

1651198


Szakmai tev.segítő szolg.

K336

257964

0

257964


Egyéb szolgáltatások

K337

1951507

0

1951507


Szolgáltatási kiadások

K33

5762976

0

5762976


ÁFA

K351

2145968

0

2145968


Különféle befizetések

K35

2145968

0

2145968


DOLOGI KIADÁSOK

K3

9574077

0

9574077


Családi támogatások

K42

0

0

0


Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

0

0

0


Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0


Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0


Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3715195

0

3715195


ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

3715195

0

3715195


Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áh-n kívülre

K508

0

0

0


Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

1166310

0

1166310


Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

0

0

0


Tartalékok

K512

648000

0

648000


EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

1814310

0

1814310


BERUHÁZÁSOK

K6


0

0



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

33021993

0

33021993



















9.számú melléklet













adatok Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2018. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

4368888

851933

0


648000


5868821

Köztemető fenntartás

.013320



566697




566697

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



506210




506210

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



11560




11560

Közvilágítás

.064010



896000




896000

Zöldterület kezelés

.066010



1112770




1112770

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020

2166000

422370

4344585


0


6932955

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



257964




257964

018030 Tám.célú fin.műveletek






1166310


1106070

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091

600000

117000

1083000




1800000

Közfoglalkoztatás

041233

5793584

801792





6595376

Falugondnoki szolg.

107055

2360200

436644

480651




3277495

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




3175435



3175435

Int.kívüli gyermekétk.

.104037



314640




314640

KIADÁS ÖSSZESEN


15288672

2629739

9574077

3175435

1814310

0

33021993


10.számú melléklet







adatok Ft

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás (települési támogatás,egyéb önkormányzati támogatások)

3715195

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

3715195








11. számú melléklet







adatok  Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

1814310

1.

Házi Segítségnyújtást és Szoc.Étk.Bizt.Alapintézmény részére átadott

K5

1166310

2.

Tartalékok

K512

648000








12. számú melléklet







adatok   Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám.megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0







13.számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

21187188

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

6678776

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

27865964

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Közhatalmi bevételek

B3

2913321




Szolgáltatások ellenértéke

B402

0




Közvetített szolgáltatások

B403

0




Kamatbevétel

B408

12425




Egyéb működési bevétel

B410

2230283




Működési bevételek

B4

2242708




Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0




Működési bevételek összesen


33021993

Felhalmozási bevételek összesen


0

Finanszírozási bevételek

B8

0




MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

15288672

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2629739

Beruházások

K6

0

Dologi kiadások

K3

9574077




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3715195




Egyéb működési célú kiadások

K5

1814310




Működési kiadás összesen


33021993

Felhalmozási kiadás összesen


0





14.számú melléklet














2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv















adatok  Ft






Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK














1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

4165524

21187188

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

300 000

1 500 250

778 555

851 240

451 255

125 621

256 211

325 652

411 211

583 400

595 381

500 000

6 678 776

3.

IPA



500 000


400 000






100 000

500 000

1 500 000

4

Gépjárműadók



370 321




100 000


200 000




670 321

5

Talajterhelési díj



150 000

4 000

50 000

50 000




100 000



354 000

6

Egyéb működési bevétel


50 000

50 000

800 000


300 000

150 000

30 283

500 000

150 000

100 000

100 000

2 230 283

7

Kommunálisadó



150 000






150 000

89 000



389 000

8

Kamatbevétel

990

1 125

2 000

850

991

755

995

1 152

1 025

652

625

1 265

12 425

9

Műk.c.átvett pénzeszk.





0








0

10

Finanszírozási bevételek






0


0





0

Bevételek összesen:

1 847 424

3 047 674

3 548 300

3 203 514

2 449 670

2 023 800

2 054 630

1 904 511

2 809 660

2 470 476

2 343 430

5266789

33021993

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

15 288 672

2

Munkaadót terhelő járulék

119 145

119 145

119 145

249 250

249 250

249 250

229 245

229 245

229 245

229 245

229 245

229 245

2 629 739

3

Dologi kiadások

625 856

715 255

621 522

502 565

785 551

652 145

657 044

657 256

815 215

522 354

652 021

2367293

9574077

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

160 000

160 000

160 000

160 000

825 000

725 000

160 000

625 400

625 400

160 000

245 500

814965

3715195

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

1106070

319 339

0

0

0

0

0

0

388901

1814310

Kiadások összesen:

2 179 057

2 268 456

2 174 723

2 185 871

3 453 196

2 900 451

2 320 345

2 785 957

2 943 916

2 185 655

2 400 822

5074460

33021993











15.számú melléklet














2018. évi likviditási ütemterv















adatok  Ft






Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó

4 780 125

4 448 492

5 227 710

6 601 287

7 618 930

6 615 404

5 738 753

5 473 038

4 591 592

4 457 336

4 742 157

4 684 765


1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

1 547 424

4165524

21187188

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

300 000

1 500 250

778 555

851 240

451 255

125 621

256 211

325 652

411 211

583 400

595 381

500 000

6 678 776

3.

IPA



500 000


400 000






100 000

500 000

1 500 000

4

Gépjárműadók



370 321




100 000


200 000




670 321

5

Talajterhelési díj



150 000

4 000

50 000

50 000




100 000



354 000

6

Egyéb működési bevétel


50 000

50 000

800 000


300 000

150 000

30 283

500 000

150 000

100 000

100 000

2 230 283

7

Kommunálisadó



150 000






150 000

89 000



389 000

8

Kamatbevétel

990

1 125

2 000

850

991

755

995

1 152

1 025

652

625

1 265

12 425

9

Műk.c.átvett pénzeszk.





0








0

10

Finanszírozási bevételek






0


0





0

Bevételek összesen:

1 847 424

3 047 674

3 548 300

3 203 514

2 449 670

2 023 800

2 054 630

1 904 511

2 809 660

2 470 476

2 343 430

5266789

33021993

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

1 274 056

15 288 672

2

Munkaadót terhelő járulék

119 145

119 145

119 145

249 250

249 250

249 250

229 245

229 245

229 245

229 245

229 245

229 245

2 629 739

3

Dologi kiadások

625 856

715 255

621 522

502 565

785 551

652 145

657 044

657 256

815 215

522 354

652 021

2367293

9574077

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

160 000

160 000

160 000

160 000

825 000

725 000

160 000

625 400

625 400

160 000

245 500

814965

3715195

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

1106070

319 339

0

0

0

0

0

0

388901

1814310

Kiadások összesen:

2 179 057

2 268 456

2 174 723

2 185 871

3 453 196

2 900 451

2 320 345

2 785 957

2 943 916

2 185 655

2 400 822

5074460

33021993



4 448 492

5 227 710

6 601 287

7 618 930

6 615 404

5 738 753

5 473 038

4 591 592

4 457 336

4 742 157

4 684 765

4 877 094







15./a számú melléklet






Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint







adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2.évben

3.évben

1. Helyi adók

2243000

2243000

2243000

2243000

8972000

2. Díjak, pótlékok, bírságok






3. Vagyonhasznosítás bevétele






4. Részvények, részesedések értékesítése






5. Egyéb értékesítés, megtérülés






Saját bevételek

2243000

2243000

2243000

2243000

8972000

Saját bevételek 50 %-a

1121500

1121500

1121500

1121500

4486000

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

1. Felvett hitel, kölcsön






2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír






3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség






Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1121500

1121500

1121500

1121500

4486000



16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

38

1.

Közfoglalkoztatott

36

2.

Közalkalmazott

2









17. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok Ft

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

14000

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

14000


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 14 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.



18. számú melléklet










adatok   Ft

Megnevezés

Rovat száma

2019. év

2020.év

2021.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

19916000

20314000

20720000

2.

Közhatalmi bevételek

B3

816000

832000

849000

3.

Működési bevételek

B4

71000

73000

74000

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


20803000

21219000

21643000



2019.év

2020.év

2021.év

Személyi juttatások

K1

10549000

10760000

10975000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1867000

1904000

1942000

Dologi kiadások

K3

3883000

3961000

4040000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3123000

3186000

3249000

Egyéb működési célú kiadások

K5

1381000

1408000

1437000

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


20803000

21219000

21643000