Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 29- 2018. 03. 29Kisdobsza Község Képviselőtestületének 1/2018(III.29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-03-29-tól
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
a.) költségvetési bevételek fő összegét 33 021 993 forintban,
melyből: - működési: 33 021 993 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 27 865 964 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2 913 321 Ft
- működési bevételek (B4): 2 242 708 Ft
- finanszírozási bevételek (B8): 0 Ft
- felhalmozási 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 33 021 993 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 33 021 993 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 15 288 672 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 629 739 Ft
- dologi kiadások (K3): 9 574 077 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 3 715 195 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 1 814 310 Ft
- finanszírozási kiadások (K9): 0 Ft
- felhalmozási: 0 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kovács Sándor Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. március 29.
Hajas Endre
jegyző
Megnevezés | Rovat száma | Módosított elői. | Jelenlegi mód. | Módosított elői. | |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |||||
Magánszemélyek kommunális adója | B341 | 389 000 Ft | 389 000 Ft | ||
Vagyoni típusú adók | B34 | 389 000 Ft | 389 000 Ft | ||
Talajterhelési díj | B36 | 354 000 Ft | 354 000 Ft | ||
Gépjárműadó (40%) | B3541 | 670 321 Ft | 670 321 Ft | ||
IPA | B3 | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2 524 321 Ft | 2 524 321 Ft | ||
Kamatbevétel | B408 | 12 425 Ft | 12 425 Ft | ||
Működési bevételek | B4 | 12 425 Ft | 12 425 Ft | ||
Költségvetési bevételek | B3+B4+B8 | 2 925 746 Ft | 2 925 746 Ft | ||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása | B111 | 10 913 548 Ft | 10 913 548 Ft | ||
ebből: | |||||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. | B1112 | ||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | ||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. | B11 | ||||
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8 473 640 Ft | 8 473 640 Ft | ||
ebből: | |||||
Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása | B1131 | ||||
Falugondnoki szolgálat támogatása | B113 | ||||
Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B113 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | ||
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+B113+B114) | B11 | 21 187 188 Ft | 21 187 188 Ft | ||
Működési c.tám.áh-n belülről | B1 | 21 187 188 Ft | 21 187 188 Ft | ||
Költségvetési bevételek | B1+B3 | 21 187 188 Ft | 21 187 188 Ft | ||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||||
MVH tám./területalapú/ | B4 | 83 400 Ft | 83 400 Ft | ||
Egyéb bevétel | B4 | 2 230 283 Ft | 2 230 283 Ft | ||
Működési bevételek | B4 | 2 313 683 Ft | 2 313 683 Ft | ||
Költségvetési bevételek | B4 | 2 313 683 Ft | 2 313 683 Ft | ||
041233 Közfoglalkoztatás | |||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 595 376 Ft | 6 595 376 Ft | ||
ebből: | |||||
Elkülönített állami pénzalaptól | 6 595 376 Ft | 6 595 376 Ft | |||
Működési célú támogatás áh-n belülről | B1 | 6 595 376 Ft | 6 595 376 Ft | ||
Költségvetési bevételek | B1 | 6 595 376 Ft | 6 595 376 Ft | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 021 993 Ft | 33 021 993 Ft | |||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 368 888 Ft | 4 368 888 Ft | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 4 368 888 Ft | 4 368 888 Ft | ||
Személyi juttatások | K1 | 4 368 888 Ft | 4 368 888 Ft | ||
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 851 933 Ft | 851 933 Ft | ||
ebből: | |||||
Szociális hj.adó | 851 933 Ft | 851 933 Ft | |||
Tartalékok | K512 | 648 000 Ft | -250 000 Ft | 398 000 Ft | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 648 000 Ft | -250 000 Ft | 398 000 Ft | |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3+K5 | 5 868 821 Ft | -250 000 Ft | 5 618 821 Ft | |
013320 Köztemető- fenntartás és –működtetés | |||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 301 697 Ft | 301 697 Ft | ||
ebből: | |||||
Hajtó és kenőanyag | 301 697 Ft | 301 697 Ft | |||
Készletbeszerzés | K31 | 301 697 Ft | 301 697 Ft | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 116 220 Ft | 116 220 Ft | ||
Egyéb szolgáltatás /hulladék száll./ | K337 | 27 780 Ft | 27 780 Ft | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 144 000 Ft | 144 000 Ft | ||
ÁFA | K351 | 121 000 Ft | 121 000 Ft | ||
Különféle befizetések | K35 | 121 000 Ft | 121 000 Ft | ||
Dologi kiadások | K3 | 566 697 Ft | 566 697 Ft | ||
Költségvetési kiadások | K3 | 566 697 Ft | 566 697 Ft | ||
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 398 000 Ft | 398 000 Ft | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 398 000 Ft | 398 000 Ft | ||
ÁFA | K351 | 108 210 Ft | 108 210 Ft | ||
Különféle befizetések | K35 | 108 210 Ft | 108 210 Ft | ||
Dologi kiadások | K3 | 506 210 Ft | 506 210 Ft | ||
Költségvetési kiadások | K3 | 506 210 Ft | 506 210 Ft | ||
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | |||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 9 102 Ft | 9 102 Ft | ||
ebből: | |||||
Hulladékszállítás | 9 102 Ft | 9 102 Ft | |||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 9 102 Ft | 9 102 Ft | ||
ÁFA | K351 | 2 458 Ft | 2 458 Ft | ||
Különféle befizetések | K35 | 2 458 Ft | 2 458 Ft | ||
Dologi kiadások | K3 | 11 560 Ft | 11 560 Ft | ||
Költségvetési kiadások | K3 | 11 560 Ft | 11 560 Ft | ||
064010 Közvilágítás | |||||
Közüzemi díjak | K331 | 705 511 Ft | 705 511 Ft | ||
ebből: | |||||
Áramdíj | 705 511 Ft | 705 511 Ft | |||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 705 511 Ft | 705 511 Ft | ||
ÁFA | K351 | 190 489 Ft | 190 489 Ft | ||
Különféle befizetések | K35 | 190 489 Ft | 190 489 Ft | ||
Dologi kiadások | K3 | 896 000 Ft | 896 000 Ft | ||
Költségvetési kiadások | K3 | 896 000 Ft | 896 000 Ft | ||
066010 Zöldterület- kezelés | |||||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 559 711 Ft | 559 711 Ft | ||
ebből: | |||||
Egyéb anyag | 201 211 Ft | 201 211 Ft | |||
Hajtó és kenőanyag | 358 500 Ft | 358 500 Ft | |||
Készletbeszerzés | K31 | 559 711 Ft | 559 711 Ft | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 341 200 Ft | 341 200 Ft | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 341 200 Ft | 341 200 Ft | ||
ÁFA | K351 | 211 859 Ft | 211 859 Ft | ||
Különféle befizetések | K35 | 211 859 Ft | 211 859 Ft | ||
Dologi kiadások | K3 | 1 112 770 Ft | 1 112 770 Ft | ||
Költségvetési kiadások | K3 | 1 112 770 Ft | 1 112 770 Ft | ||
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 2 166 000 Ft | 2 166 000 Ft | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2 166 000 Ft | 2 166 000 Ft | ||
Személyi juttatások | K1 | 2 166 000 Ft | 2 166 000 Ft | ||
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 422 370 Ft | 422 370 Ft | ||
ebből: | |||||
Szociális hj.adó | K211 | 422 370 Ft | 422 370 Ft | ||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 181 450 Ft | 181 450 Ft | ||
ebből: | |||||
Hajtó és kenőanyag | 170 250 Ft | 170 250 Ft | |||
Irodaszer | 11 200 Ft | 11 200 Ft | |||
Készletbeszerzés | K31 | 181 450 Ft | 181 450 Ft | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) | K322 | 192 930 Ft | 192 930 Ft | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 192 930 Ft | 192 930 Ft | ||
Közüzemi díjak | K331 | 520 134 Ft | 520 134 Ft | ||
Villamosenergia | |||||
Víz, csatornadíj | |||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 550 620 Ft | 550 620 Ft | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 725 125 Ft | 1 725 125 Ft | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 795 879 Ft | 2 795 879 Ft | ||
ÁFA | K351 | 1 174 326 Ft | 1 174 326 Ft | ||
Különféle befizetések | K35 | 1 174 326 Ft | 1 174 326 Ft | ||
Dologi kiadások | K3 | 4 344 585 Ft | 4 344 585 Ft | ||
Egyéb működési célú támogatások államházartáson kívülre | K5 | 0 Ft | 250 000 Ft | 250 000 Ft | |
Különféle egyéb ráfordítások | K5 | 0 Ft | 250 000 Ft | 250 000 Ft | |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 6 932 955 Ft | 250 000 Ft | 7 182 955 Ft | |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | |||||
Szakmai tevékenységet segítő szolg. | K336 | 257 964 Ft | 257 964 Ft | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 257 964 Ft | 257 964 Ft | ||
Költségvetési kiadások | K3 | 257 964 Ft | 257 964 Ft | ||
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | |||||
Személyi juttatások (megbízási díj) | K1 | 600 000 Ft | 600 000 Ft | ||
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 117 000 Ft | 117 000 Ft | ||
ebből: | |||||
Szociális hj.adó | 117 000 Ft | 117 000 Ft | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 145 880 Ft | 145 880 Ft | ||
Készletbeszerzés | K31 | 145 880 Ft | 145 880 Ft | ||
Közüzemi díjak | K331 | 362 022 Ft | 362 022 Ft | ||
Villamosenergia | |||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 195 158 Ft | 195 158 Ft | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 144 500 Ft | 144 500 Ft | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 701 680 Ft | 701 680 Ft | ||
ÁFA | K351 | 235 440 Ft | 235 440 Ft | ||
Különféle befizetések | K35 | 235 440 Ft | 235 440 Ft | ||
Dologi kiadások | K3 | 1 083 000 Ft | 1 083 000 Ft | ||
Költségvetési kiadások | K3 | 1 800 000 Ft | 1 800 000 Ft | ||
104037 Int.kívüli gyermekétk. | |||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 314 640 Ft | 314 640 Ft | ||
Dologi kiadás | K3 | 314 640 Ft | 314 640 Ft | ||
Költségvetési kiadások | K3 | 314 640 Ft | 314 640 Ft | ||
107060 Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | |||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 715 195 Ft | 3 715 195 Ft | ||
Ebből: | |||||
Egyéb,az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 3 715 195 Ft | 3 715 195 Ft | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 715 195 Ft | 3 715 195 Ft | ||
Költségvetési kiadások | K4 | 3 715 195 Ft | 3 715 195 Ft | ||
041233 Közfoglalkoztatás | |||||
Személyi juttatások | K1 | 5 793 584 Ft | 5 793 584 Ft | ||
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 801 792 Ft | 801 792 Ft | ||
Költségvetési kiadások | 6 595 376 Ft | 6 595 376 Ft | |||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek | K1101 | 2 239 200 Ft | 2 239 200 Ft | ||
Béren kívüli juttatás | K1107 | 96 000 Ft | 96 000 Ft | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 25 000 Ft | 25 000 Ft | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2 360 200 Ft | 2 360 200 Ft | ||
Személyi juttatások | K1 | 2 360 200 Ft | 2 360 200 Ft | ||
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 436 644 Ft | 436 644 Ft | ||
Üzemeltetési anyagok | K312 | 283 465 Ft | 283 465 Ft | ||
ebből: | |||||
Hajtó és kenőanyag | 283 465 Ft | 283 465 Ft | |||
Készletbeszerzés | K31 | 283 465 Ft | 283 465 Ft | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 Ft | 50 000 Ft | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 45 000 Ft | 45 000 Ft | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 95 000 Ft | 95 000 Ft | ||
ÁFA | K351 | 102 186 Ft | 102 186 Ft | ||
Különféle befizetések | K35 | 102 186 Ft | 102 186 Ft | ||
Dologi kiadások | K3 | 480 651 Ft | 480 651 Ft | ||
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 3 277 495 Ft | 3 277 495 Ft | ||
018030 Tám.célú fin.műveletek | |||||
Működési c.pénzeszközátadás | K5 | 1 166 310 Ft | 1 166 310 Ft | ||
Házi Segítségnyújtást és Szoc.Étk.Bizt.Alapintézmény részére átadott | |||||
Költségvetési kiadások | K5 | 1 166 310 Ft | 1 166 310 Ft | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33 021 993 Ft | 0 Ft | 33 021 993 Ft |