Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 10- 2018. 07. 10

Kisdobsza Község Képviselőtestületének 10/2018(VII.10.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

2018-07-10-tól

Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

a.) költségvetési bevételek fő összegét 136 452 340 forintban,

melyből: - működési: 136 452 340 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 119 179 924 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 3 133 656 Ft

- működési bevételek (B4): 2 672 708 Ft

- finanszírozási bevételek (B8): 9 666 052 Ft

- felhalmozási 0 forint

b.) költségvetési kiadások fő összegét 136 452 340 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 136 452 340 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 38 212 826 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 5 541 207 Ft

- dologi kiadások (K3): 14 925 498 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 3 715 195 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 61 047 938 Ft

- finanszírozási kiadások (K9): 847 488 Ft

- felhalmozási: 10 362 188 forint

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kovács Sándor Hajas Endre

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. július 10.

Hajas Endre

jegyző

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10198784	19761289	29960073	13279380
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	96000	24000	120000	56000
K1108	Ruházati költségtérítés előirányzata	25000	0	25000	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	4368888	1600000	5968888	1820370
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	600000	1538865	2138865	845341
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	15288672	22924154	38212826	16001091
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2629739	2911468	5541207	2234133
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK	2629739	2911468	5541207	2234133
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0	1332000	1332000	1332000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1472203	1515863	2988066	1894262
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	192930	0	192930	86485
K331	Közüzemi díjak teljesítése	1587667	13238	1600905	458991
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	314640	0	314640	37699
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1651198	153013	1804211	522131
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	257964	0	257964	108481
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1951507	1499368	3450875	2404014
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2145968	837939	2983907	1598402
K3	DOLOGI KIADÁSOK	9574077	5351421	14925498	8442465
K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3715195	0	3715195	1569700
K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	3715195	0	3715195	530000
K48	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	3715195	0	3715195	530000
K5023	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0	957298	957298	557298
K506	Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1166310	252899	1419209	252899
K512	egyéb működési célú támogatások kiadásai	250000	0	250000	250000
K513	Tartalékok előirányzata	398000	58023431	58421431	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1814310	59233628	61047938	1060197
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	8159202	8159202	8159202
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0	2202986	2202986	2202985
K6	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK	0	10362188	10362188	10362187
	KIADÁSOK	33021993	100782859	133804852	38630073

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	0	847488	847488	847488
K9	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	847488	847488	847488
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33021993	101630347	134652340	39477561
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	10913555	0	10913555	4801962
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	8473640	0	8473640	3766911
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	1800000	0	1800000	792000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0	1321820	1321820	1321820
B16	működési célú támogatások bevételei	6678769	89992140	96670909	48584744
B1	működési célú támogatások bevételei	27865964	91313960	119179924	59267437
B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	389000	0	389000	0
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	1500000	0	1500000	77000
B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	670321	0	670321	2035
B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	354000	220335	574335	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2913321	220335	3133656	79035
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0	430000	430000	315000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	12425	0	12425	654
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	2230283	0	2230283	243087
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2242708	430000	2672708	558741
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	0	9666052	9666052	9666052
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33021993	101630347	134652340	69571265