Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 11- 2018. 05. 11

Kisdobsza Község Képviselőtestületének 3/2018(V.11.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

2018-05-11-tól

Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 11/2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

a.) költségvetési bevételek fő összegét 54 754 044 forintban,

melyből: - működési: 54 754 044 forint

azon belül:

- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 39 613 963 Ft

- közhatalmi bevételek (B3): 2 913 321 Ft

- működési bevételek (B4): 2 560 708 Ft

- finanszírozási bevételek (B8): 9 666 052 Ft

- felhalmozási 0 forint

b.) költségvetési kiadások főösszegét 54 754 044 forintban állapítja meg,

melyből: - működési: 54 154 045 ezer forint

azon belül:

- személyi juttatások (K1): 23 104 672 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 829 739 Ft

- dologi kiadások (K3): 11 306 077 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 3 715 195 Ft

- egyéb működési célú kiadások (K5): 12 198 362 Ft

- finanszírozási kiadások (K9): 0 Ft

- felhalmozási: 599 999 forint

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kovács Sándor Hajas Endre

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május 11.

Hajas Endre

jegyző

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	10 198 784 Ft	6 000 000 Ft	16 198 784 Ft	7 529 566 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	96 000 Ft	16 000 Ft	112 000 Ft	48 000 Ft
K1108	Ruházati költségtérítés előirányzata	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft	0 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	4 368 888 Ft	1 600 000 Ft	5 968 888 Ft	1 092 222 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	600 000 Ft	200 000 Ft	800 000 Ft	300 000 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 629 739 Ft	1 200 000 Ft	3 829 739 Ft	1 207 499 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	0 Ft	1 332 000 Ft	1 332 000 Ft	1 332 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 472 203 Ft	0 Ft	1 472 203 Ft	640 410 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	192 930 Ft	0 Ft	192 930 Ft	49 331 Ft
K331	Közüzemi díjak teljesítése	1 587 667 Ft	0 Ft	1 587 667 Ft	254 197 Ft
K332	Vásárolt élelmezés teljesítése	314 640 Ft	0 Ft	314 640 Ft	25 133 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 651 198 Ft	0 Ft	1 651 198 Ft	389 457 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	257 964 Ft	0 Ft	257 964 Ft	65 238 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 951 507 Ft	0 Ft	1 951 507 Ft	812 962 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	2 145 968 Ft	400 000 Ft	2 545 968 Ft	803 602 Ft
K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 715 195 Ft	0 Ft	3 715 195 Ft	1 569 700 Ft
K5023	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	300 000 Ft
K506	Egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai áh-n belülre	1 166 310 Ft	0 Ft	1 166 310 Ft	8 175 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások kiadásai áh-n kívülre	250 000 Ft	1 047 395 Ft	1 297 395 Ft	250 000 Ft
K513	Tartalékok	398 000 Ft	8 936 657 Ft	9 334 657 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0 Ft	472 440 Ft	472 440 Ft	472 440 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0 Ft	127 559 Ft	127 559 Ft	127 559 Ft
	KIADÁSOK	33 021 993 Ft	21 732 051 Ft	54 754 044 Ft	17 277 491 Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	10 913 555 Ft	0 Ft	10 913 555 Ft	1 746 168 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	8 473 640 Ft	0 Ft	8 473 640 Ft	1 705 903 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	1 800 000 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft	432 000 Ft
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	6 678 769 Ft	11 747 999 Ft	18 426 768 Ft	2 505 968 Ft
B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	389 000 Ft	0 Ft	389 000 Ft	0 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
B354	Gépjárműadók előirányzata	670 321 Ft	0 Ft	670 321 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	354 000 Ft	0 Ft	354 000 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft
B402	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	0 Ft	306 000 Ft	306 000 Ft	306 000 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	12 425 Ft	0 Ft	12 425 Ft	82 Ft
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	2 230 283 Ft	0 Ft	2 230 283 Ft	168 266 Ft
B8131	Előző évi maradvány	0 Ft	9 666 052 Ft	9 666 052 Ft	9 666 052 Ft
	BEVÉTELEK	33 021 993 Ft	21 732 051 Ft	54 754 044 Ft	16 542 439 Ft