Kisdobsza Község Képviselőtestületének 1/2019(III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 14

Kisdobsza Község Képviselőtestületének 1/2019(III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019-03-14-tól

Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 34 661 820 Ft
finanszírozási bevételek 31 373 786 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 66 035 606 Ft

költségvetési kiadások 65 180 050 Ft
finanszírozási kiadások 855 556 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 66 035 606 Ft

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 34 661 820 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 27 787 858 Ft

Közhatalmi bevételek 4 869 462 Ft

Működési bevételek2 004 500 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 31 373 786 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány31 373 786 Ft

Költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 65 180 050 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások29 142 541 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok5 154 528 Ft

Dologi kiadások7 177 379 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai3 882 114 Ft

Egyéb működési célú kiadások19 823 488 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 855 556 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése855 556 Ft

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 30 518 230 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2020.-2022. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8.§

A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 16 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2019. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§

Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

A rendelet 2019. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kovács Sándor Király Zoltánné dr.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Kisdobsza, 2019. március 14.

Király Zoltánné dr.

jegyző

1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36737476
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	4869462
B4	Működési bevételek	2004500
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43611438

1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27787858
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12090947
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	1112770
	Közvilágítás feladatainak támogatása	896000
	Köztemető fenntartás támogatása	566697
	Közutak fenntartásának támogatása	506210
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7028570
	Polgármesteri illetmény támogatása	1980700
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7492834
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3882114
	Falugondnoki szolgálat támogatása	3100000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	510720
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15348595
	Efop 1.4.3	8949618
	Mezőőri támogatás, területalapú	1215400
	Elkülönített állami pénzalaptól	5183577
B3	Közhatalmi bevételek	4869462
B34	Magánszemélyek kommunális adója	311000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3491698
	Helyi iparűzési adó	3491698
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	759764
B36	Talajterhelési adó	307000

1.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Eredeti előirányzat
EFOP 1.4.3 Jó kis hely	8949618



Összesen	8949618

2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	29142541
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5154528
K3	Dologi kiadások	7177379
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3882114
K5	Egyéb működési célú kiadások	28773106
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74129668

2.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat



Beruházás összesen	0


Felújítás összesen	0

2.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások	3882114
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás
ÖSSZESEN	3882114

2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	27 725 711
- Céltartalék:	1 047 395
Önerő KÖH felújítás	1 047 395
Tartalék mindösszesen:	28 773 106

2.4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Kiadás
Projekt azonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat
TOP 5.3.1		4 602 157 Ft
EFOP-1.4.3	Jó kis hely	8 949 618 Ft
		13 551 775 Ft

3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36737476	27787858
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	4869462	4869462
B4	Működési bevételek	2004500	2004500
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43611438	34661820	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	29142541	21649021	7493520
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5154528	3698430	1456098
K3	Dologi kiadások	7177379	7177379
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3882114	3882114
K5	Egyéb működési célú kiadások	28773106	28773106
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74129668	65180050	8949618	0

4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36737476	K1	Személyi juttatások	29142541
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5154528
B3	Közhatalmi bevételek	4869462	K3	Dologi kiadások	7177379
B4	Működési bevételek	2004500	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3882114
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	28773106
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43611438	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		74129668
	működési egyenleg	-30518230
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
	felhalmozási egyenleg	0

5. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása

					adatok Ft
Rovatszám		Rovat megnevezés			Eredeti előirányzat
B8131		Előző évi költségvetési maradvány			31373786
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			31373786
K914		Megelőlegezés visszafizetése			855556
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			855556

6. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi külső finanszírozási bevétele

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés			Eredeti előirányzat

	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			0

7. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

			adatok Ft
Fejlesztési cél			Összeg


Összesen			0

8. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)

		adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg



ÖSSZESEN		0

9. melléklet a 1/2019.(III.14) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

4869462

19477848

Saját bevételek összesen

4869462

19477848

Saját bevételek 50 %-a

2434731

9738924

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2434731

9738924

10. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12096047

K1101

Törvény szerinti illetmények

21523077

K1108

Ruházati ktg.térítés

25000

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

7492834

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4368888

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

3225576

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

21388881

Személyi juttatások

29142541

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

15348595

Munkaadókat terhelő járulékok

5154528

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

36737476

K311

Szakmai anyagok

B34

Vagyoni tipusú adók

311000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

3491698

K312

Üzemeltetési anyagok

1422958

B354

Gépjárműadók

759764

K31

Készletbeszerzés

1422958

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4251462

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

144448

B36

Egyéb közhatalmi adók

307000

Közhatalmi bevételek

4869462

K32

Kommunikációs szolgáltatások

144448

B402

Szolgáltatások ellenértéke

801000

B411

Egyéb működési bevétel

1200100

B408

Kamat bevételek

3400

K331

Közüzemi díjak

1407012

Működési bevételek

2004500

K332

Vásárolt élelmezés

402142

B65

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről

K334

Karbantartás

470090

Működési célú átvett pénzeszközök

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

287964

K337

Egyéb szolgáltatások

1727344

K33

Szolgáltatási kiadások

4294552

K351

ÁFA

1315421

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

K35

Különféle befizetések

1315421

Dologi kiadások

7177379

K48

Egyéb nem int.ellátások

3882114

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3882114

K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K513

Tartalékok

28773106

Egyéb működési célú kiadások

28773106

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

43611438

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

74129668

11. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		31 373 786	31 483 852	22 262 328	4 329 941	2 714 261	9 761 934	9 794 812	8 053 093	5 919 533	5 697 605	4 155 436	2 725 645
Önkormányzatok működési támogatásai	21 388 881	1 782 405	1 782 406	1 782 405	1 782 405	1 782 405	1 782 405	1 782 405	1 782 405	1 782 405	1 782 405	1 782 405	1 782 425
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	15 348 595	1 874 114	1 728 976	1 985 887	270 000	8 949 618	0	270 000	0	0	0	270 000	0
Közhatalmi bevételek	4 869 462	177 100	29 877	1 455 600	0	0	1 252 150	0	0	1 298 741	0	0	655 994
Működési bevételek	2 004 500	324	324	1 288	415	188 950	615 400	658 990	537 149	415	415	415	415
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	43 611 438	3 833 943	3 541 583	5 225 180	2 052 820	########	3 649 955	2 711 395	2 319 554	3 081 561	1 782 820	2 052 820	2 438 834
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	29 142 541	2 428 545	2 428 545	2 428 545	2 428 545	2 428 545	2 428 545	2 428 545	2 428 545	2 428 545	2 428 545	2 428 545	2 428 546
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	5 154 528	429 544	429 544	429 544	429 544	429 544	429 544	429 544	429 544	429 544	429 544	429 544	429 544
Dologi kiadás	7 177 379	615 788	855 400	325 990	500 411	915 211	658 988	915 025	915 025	325 400	326 900	444 522	378 719
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 882 114	250 000	100 000	150 000	310 000	100 000	100 000	680 000	680 000	120 000	140 000	180 000	1 072 114
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	0			0		0		0
tartalék	28 773 106		8 949 618	19 823 488
Önkormányzat összesen:	74 129 668	3 723 877	12 763 107	23 157 567	3 668 500	3 873 300	3 617 077	4 453 114	4 453 114	3 303 489	3 324 989	3 482 611	4 308 923
Záró pénzeszköz		31 483 852	22 262 328	4 329 941	2 714 261	9 761 934	9 794 812	8 053 093	5 919 533	5 697 605	4 155 436	2 725 645	855 556

12. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2019 év	2020.év	2021.év	2022.év




ÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

				adatok Ft
Közvetett támogatás megnevezése				Összeg
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként				0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege				0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				0
ÖSSZESEN				0

14. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020.-2022. évi bevételei és kiadásai

						adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés		2020. év		2021. év	2022. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28245100		28345100	28366000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	0
B3	Közhatalmi bevételek		4890120		4750411	4658955
B4	Működési bevételek		1850000		1766250	1815400
B5	Felhalmozási bevételek		0		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34985220		34861761	34840355
Rovatszám	Rovat megnevezés		2020. év		2021. év	2022. év
K1	Személyi juttatások		15855120		15855120	15855120
K2	Munkaadókat terhelő juttatások		3091748		3091748	3091748
K3	Dologi kiadások		625411		625411	625411
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3120000		2996541	2975135
K5	Egyéb működési célú kiadások		12292941		12292941	12292941
K6	Beruházások		0		0	0
K7	Felújítások		0		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		34985220		34861761	34840355



15. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai


Megnevezés		Létszám
Polgármester		1
Képviselő testület		4
Közfoglalkoztatottak		20
Falugondnok		1
Jó kis hely dolgozók		3
Mezőőr		1
Egyéb foglalkoztatott		2
Összesen		32