Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02- 2019. 08. 02

Kisdobsza Község Képviselőtestületének 7/2019(VIII.2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2019-08-02-tól

Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 45 201 037 Ft
finanszírozási bevételek 31 373 786 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 76 574 823 Ft

költségvetési kiadások 75 719 267 Ft
finanszírozási kiadások 855 556 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 76 574 823 Ft

2. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 45 164 461 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 38 290 499 Ft

Közhatalmi bevételek 4 869 462 Ft

Működési bevételek 2 004 500 Ft

Felhalmozási célú bevétele 36 576 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 31 373 786 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 31 373 786 Ft

3. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 75 719 267 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 30 587 461 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 5 204 528 Ft

Dologi kiadások 13 276 318 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 882 114 Ft

Egyéb működési célú kiadások 22 067 687 Ft

Beruházások 701 159 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 855 556 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 855 556 Ft

4. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (3), (6), (7) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6)A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7)A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 794 850 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

6. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

7. § A rendelet hatályba lépése: 2019. augusztus 2.

Kovács Sándor Király Zoltánné dr.

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. augusztus 2.

Király Zoltánné dr.

jegyző

2. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	30587461
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5204528
K3	Dologi kiadások	13276318
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3882114
K5	Egyéb működési célú kiadások	22067687
K6	Beruházások	701159
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75719267

2.1. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	701159


Beruházás összesen	701159


Felújítás összesen	0

2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	20 621 233
- Céltartalék:	1 047 395
Önerő KÖH felújítás	1 047 395
Tartalék mindösszesen:	21 668 628

3. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38290499	38290499
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36576	36576
B3	Közhatalmi bevételek	4869462	4869462
B4	Működési bevételek	2004500	2004500
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45201037	45201037	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	30587461	23093941	7493520
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	5204528	3748430	1456098
K3	Dologi kiadások	13276318	13276318
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3882114	3882114
K5	Egyéb működési célú kiadások	21668628	21668628
K6	Beruházások	701159	701159
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75320208	66370590	8949618	0

4. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38290499

Személyi juttatások

30587461

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

36576

Munkaadókat terhelő juttatások

5204528

Közhatalmi bevételek

4869462

Dologi kiadások

13276318

Működési bevételek

2004500

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3882114

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

21668628

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45201037

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

74619049

működési egyenleg

-29418012

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Felhalmozási bevételek

Beruházások

701159

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felújítások

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

701159

felhalmozási egyenleg

-701159

10. melléklet a 1/2019.(III.14.)önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12096047

K1101

Törvény szerinti illetmények

21523077

B116

Elszámolásból származó bevétel

170430

K1107

Béren kívüli

24000

B12

Elvonások bevételei

42489

K1108

Ruházati ktg.térítés

59800

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

7492834

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4368888

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1800000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

4611696

Személyi juttatások

30587461

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

16688699

Munkaadókat terhelő járulékok

5204528

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

38290499

K311

Szakmai anyagok

41000

B34

Vagyoni tipusú adók

311000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

3491698

K312

Üzemeltetési anyagok

2919358

B354

Gépjárműadók

759764

K31

Készletbeszerzés

2960358

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4251462

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

144448

B36

Egyéb közhatalmi adók

307000

inform.szolg

151395

Közhatalmi bevételek

4869462

K32

Kommunikációs szolgáltatások

295843

B402

Szolgáltatások ellenértéke

801000

B411

Egyéb működési bevétel

1200100

közvetített szolg

276456

B408

Kamat bevételek

3400

K331

Közüzemi díjak

1407012

Működési bevételek

2004500

K332

Vásárolt élelmezés

402142

B65

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről

K334

Karbantartás

470090

Működési célú átvett pénzeszközök

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

587964

Felhalmozási célú bevétel áh-n belülről

36576

K337

Egyéb szolgáltatások

4462888

K33

Szolgáltatási kiadások

7606552

K351

ÁFA

2413565

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

K35

Különféle befizetések

2413565

Dologi kiadások

13276318

K48

Egyéb nem int.ellátások

3882114

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3882114

K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

40000

K513

Tartalékok

21668628

Egyéb működési célú kiadások

22067687

Beruházás

701159

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

45201037

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

75719267