Kisdobsza Község Önkormányzat Alpolgármesterének 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15

Kisdobsza Község Önkormányzat Alpolgármesterének 1/2021(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021-02-15-tól

Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 40 665 847 Ft
finanszírozási bevételek 16 471 679 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 57 137 526 Ft

költségvetési kiadások 56 271 566 Ft
finanszírozási kiadások 865 960 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 57 137 526 Ft

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 40 665 847 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről B1 34 183 751 Ft

Közhatalmi bevételek B34 077 600 Ft

Működési bevételek B42 404 496 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 16 471 679 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány B816 471 679 Ft

Költségvetés kiadásai

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 56 271 566 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások K120 649 132 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok K23 106 185 Ft

Dologi kiadások K37 787 159 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai K44 040 200 Ft

Egyéb működési célú kiadásokK520 688 890 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 865 960 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése K9865 960 Ft

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -15615719 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022.-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8.§

A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 22 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2021. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§

Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

A rendelet 2021. február 19. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kovács Sándor Epstein Ferenc

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. február 15.

Epstein Ferenc

jegyző

1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 183 751
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 077 600
B4	Működési bevételek	2 404 496
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 655 847

1.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 183 751
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 237 714
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	1 257 480
	Közvilágítás feladatainak támogatása	896 000
	Köztemető fenntartás támogatása	566 697
	Közutak fenntartásának támogatása	506 437
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
	Lakott külterület	5 100
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 147 280
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 267 000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	4 479 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	401 280
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 534 757
	Efop 1.4.3	10 563 419
	Elkülönített állami pénzalaptól	1 423 138
B3	Közhatalmi bevételek	4 077 600
B34	Magánszemélyek kommunális adója	314 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 450 600
	Helyi iparűzési adó
B36	Talajterhelési adó	312 500

1.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei
	adatok Ft
Projekt megnevezés	Eredeti előirányzat
EFOP 1.4.3 Jó kis hely	10 653 419



Összesen	10 653 419

2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	20 649 132
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 106 185
K3	Dologi kiadások	7 787 159
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 040 200
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 688 890
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 271 566

2.1. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat



Beruházás összesen	0


Felújítás összesen	0

2.2. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások	4 040 200
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás
ÖSSZESEN	4 040 200

2.3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	514 950
- Céltartalék:
Önerő KÖH felújítás	1 047 395
Magyar Faluprogram	19 126 545
Tartalék mindösszesen:	20 688 890

2.4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Kiadás
Projekt azonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat
TOP 5.3.1		1 184 415
EFOP-1.4.3	Jó kis hely	7 714 010
		8 898 425

3. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34183751	34183751	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4077600	4077600	0	0
B4	Működési bevételek	2404496	2404496	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40655847	40655847	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	20649132	20649132	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3106185	3106185	0	0
K3	Dologi kiadások	7787159	7787159	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4040200	4040200	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	20688890	20688890	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56271566	56271566	0	0

4. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34183751	K1	Személyi juttatások	20649132
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3106185
B3	Közhatalmi bevételek	4077600	K3	Dologi kiadások	7787159
B4	Működési bevételek	2404496	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4040200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	20688890
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40655847	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		56271566
	működési egyenleg	-15615719
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
	felhalmozási egyenleg	0

5. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása

					adatok Ft
Rovatszám		Rovat megnevezés			Eredeti előirányzat
B8131		Előző évi költségvetési maradvány			16 470 679
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			16 470 679
K914		Megelőlegezés visszafizetése			865 960
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			865 960

6. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi külső finanszírozási bevétele

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés			Eredeti előirányzat

	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			0

7. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

			adatok Ft
Fejlesztési cél			Összeg


Összesen			0

8. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)

		adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg



ÖSSZESEN		0

9. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettség vállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

4077600

16310400

Saját bevételek összesen

4077600

16310400

Saját bevételek 50 %-a

2038800

8155200

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2038800

8155200

10. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9231714

K1101

Törvény szerinti illetmények

14057864

K1108

Ruházati ktg.térítés

25000

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

10147280

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4926684

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2270000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

1369584

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

21648994

Személyi juttatások

20649132

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

12534757

Munkaadókat terhelő járulékok

3106185

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

34183751

K311

Szakmai anyagok

B34

Vagyoni tipusú adók

314500

B351

Értékesítési és forgalmi adók

3450600

K312

Üzemeltetési anyagok

1596081

K31

Készletbeszerzés

1596081

B35

Termékek és szolgáltatások adói

3450600

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

78847

B36

Egyéb közhatalmi adók

312500

K321

Inform.szolgáltatások

5000

Közhatalmi bevételek

4077600

K32

Kommunikációs szolgáltatások

79847

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1450970

B411

Egyéb működési bevétel

951356

B408

Kamat bevételek

2170

K331

Közüzemi díjak

1260422

Működési bevételek

2404496

K332

Vásárolt élelmezés

315969

B65

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről

K334

Karbantartás

278138

Működési célú átvett pénzeszközök

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

421200

K337

Egyéb szolgáltatások

2401803

K33

Szolgáltatási kiadások

4677532

K351

ÁFA

1433679

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

K35

Különféle befizetések

1433679

Dologi kiadások

7787159

K48

Egyéb nem int.ellátások

4040200

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4040200

K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K513

Tartalékok

20688890

Egyéb működési célú kiadások

20688890

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

40655847

K1+K2+K3+K4+K5

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

56271566

11. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

adatok Ft

Rovat számok	Előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
induló pénzkészlet		16470679	16554587	11880734	13484029	13131826	12649145	9589649	10147608	6917919	8099661	4331315	5325863
BEVÉTEL
B1	34183751	2848646	2846500	2750411	1950855	2848646	3150600	2456844	2698744	2985400	2999750	3502211	3145144
B2	0												0
B3	4077600	54600	115950	1560788		1000000		400000		100000	346262		500000
B4	2404496	65800	156900	31899	415600	115455	215444	86218	49625	655000	200000	56631	355924
össz.:	40665847	2969046	3119350	4343098	2366455	3964101	3366044	2943062	2748369	3740400	3546012	3558842	4001068
KIADÁS
K1	20649132	1725400	1725400	1725400	1650855	1650855	2266092	1650855	1650855	1650855	1650855	1650855	1650855
K2	3106185	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258857
K3	7787159	750890	658955	544155	658955	915400	1250600	325400	652955	498955	254655	479591	796648
K4	4040200	150000	150000	211400	150000	150000	150000	150000	915400	150000	150000	175000	1538400
K5	16471679		5000000			1471679	2500000		2500000		5000000
össz.:	52054355	2885138	7793203	2739803	2718658	4446782	6425540	2385103	5978058	2558658	7314358	2564294	4244760
záró pénzkészlet		16554587	11880734	13484029	13131826	12649145	9589649	10147608	6917919	8099661	4331315	5325863	5082171

Rovat számok megnevezése
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok
K3	Dologi kiadások
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési kiadások

12. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2021 év	2022.év	2023.év	2024.év




ÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

				adatok Ft
Közvetett támogatás megnevezése				Összeg
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként				0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege				0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				0
ÖSSZESEN				0

14. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai

						adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés		2022. év		2023. év	2024. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		28245100		28345100	28366000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	0
B3	Közhatalmi bevételek		4890120		4750411	4658955
B4	Működési bevételek		1850000		1766250	1815400
B5	Felhalmozási bevételek		0		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		34985220		34861761	34840355
Rovatszám	Rovat megnevezés		2020. év		2021. év	2022. év
K1	Személyi juttatások		15855120		15855120	15855120
K2	Munkaadókat terhelő juttatások		3091748		3091748	3091748
K3	Dologi kiadások		625411		625411	625411
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3120000		2996541	2975135
K5	Egyéb működési célú kiadások		12292941		12292941	12292941
K6	Beruházások		0		0	0
K7	Felújítások		0		0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		34985220		34861761	34840355



15. melléklet a 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai


Megnevezés		Létszám
Polgármester		1
Képviselő testület		4
Közfoglalkoztatottak		12
Falugondnok		1
Jó kis hely dolgozók		3
Egyéb foglalkoztatott		1
Összesen		22