Kisdobsza Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1 /2020.(III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 22

Kisdobsza Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1 /2020.(III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

2021.05.22.

Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 94 577 822 Ft

b.) finanszírozási bevételek 46 575 848 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 141 153 670 Ft

a.) költségvetési kiadások 141 279 701 Ft

b.) finanszírozási kiadások 873 969 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 141 153 670 Ft

2. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 67 498 016 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 686 593	Ft
Közhatalmi bevételek	6 257 975	Ft
Működési bevételek	9 403 448	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevétele 27 079 806 Ft

Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről 25 153 806 Ft

Felhalmozási bevétel 1 926 000 Ft

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 47 575 848 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 46 709 888 Ft

ÁH-n belüli megelőlegezés 865 960 Ft

3. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 101 792 671 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások	39 619 656	Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	6 522 799	Ft
Dologi kiadások	29 119 020	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 051 000	Ft
Egyéb működési célú kiadások	21 480 196	Ft

Felhalmozási kiadások:
Beruházások	23 022 595	Ft
Felújítások	16 464 435	Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 873 969 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 873 969 Ft

4. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5.§ Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be.

6.§ A rendelet hatába lépése 2021. május 22.

1. melléklet

Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 686 593
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 153 806
B3	Közhatalmi bevételek	6 257 975
B4	Működési bevételek	9 403 448
B5	Felhalmozási bevételek	1 926 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 577 822

1.1. melléklet az 5/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 652 798
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 140 387
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás
	Közvilágítás feladatainak támogatása
	Köztemető fenntartás támogatása
	Közutak fenntartásának támogatása
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
	Lakott külterület
	Polgármesteri illetmény támogatása
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 098 721
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása
	Falugondnoki szolgálat támogatása
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	365 940
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 033 795
	Mezőőri támogatás
	Elkülönített állami pénzalaptól
B3	Közhatalmi bevételek	6 257 975
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 944 482
	Helyi iparűzési adó
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	911 268
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700 215
B34	Vagyoni típusú	702 010

2. melléklet

Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	39 619 656
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6 522 799
K3	Dologi kiadások	29 119 020
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 051 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 480 196
K6	Beruházások	23 022 595
K7	Felújítások	16 464 435
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 279 701

2.1. melléklet az 5/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz	16 236 886
Ingatlan vásárlás	2 500 000
Áfa	4 285 709
Beruházás összesen	23 022 595
Felújítás ingatlanok	12 969 650
Áfa	3 494 785
Felújítás összesen	16 464 435

2.3. melléklet az 5/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	2 145 400
- Céltartalék:	19 181 314

3. melléklet

Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint
		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36804955	36804955
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2999996	2999996
B3	Közhatalmi bevételek	5950403	5950403
B4	Működési bevételek	1116125	1116125
B5	Felhalmozási bevételek	375000	375000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47246479	47246479		0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	39 619 656	39 619 656
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6 522 799	6 522 799
K3	Dologi kiadások	29 119 020	29 119 020
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 051 000	5 051 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 480 196	21 480 196
K6	Beruházások	23 022 595	23 022 595
K7	Felújítások	16 464 435	16 464 435
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 279 701	141 279 701		0

4. melléklet

Kisdobsza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 686 593	K1	Személyi juttatások	39 619 656
B3	Közhatalmi bevételek	6 257 975	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	6 522 799
B4	Működési bevételek	9 403 448	K3	Dologi kiadások	29 119 020
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 051 000
			K5	Egyéb működési célú kiadások	21 480 196
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 499 016	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		101 792 671
	működési egyenleg	-34293655
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 153 806	K6	Beruházások	23 022 595
B5	Felhalmozási bevételek	1 925 000	K7	Felújítások	16 464 435
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 078 806	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 487 030
	felhalmozási egyenleg	-12 408 224