Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 12Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 36 815 787 Ft
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 57 780 846 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -20965059 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(8) A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
(9) A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
(10) A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(3) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2023.-2025. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 22 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
(2) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
9. § (1) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34. § (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(2) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
(5) A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2022. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10. § (1) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
(2) A rendelet 2022. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 307 247 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 796 500 |
B4 |
Működési bevételek |
2 712 040 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36 815 787 |
|
1.1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30307247 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 874 078 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
||
Közvilágítás feladatainak támogatása |
||
Köztemető fenntartás támogatása |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||
Lakott külterület |
||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 725 300 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
6 583 000 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
551700+4 590 600 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
432 630 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 005 239 |
Efop 1.4.3 |
2 287 473 |
|
Elkülönített állami pénzalaptól |
1 607 766 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 796 500 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
341 300 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 455 200 |
Helyi iparűzési adó |
||
1.2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei |
||
adatok Ft |
||
Projekt megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
EFOP 1.4.3 Jó kis hely |
2 287 473 |
|
Összesen |
2 287 473 |
|
2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
16524937 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 326 431 |
K3 |
Dologi kiadások |
6965985 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 242 037 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 721 456 |
K6 |
Beruházások |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57780846 |
|
2.1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Beruházás összesen |
0 |
|
Felújítás összesen |
0 |
|
2.2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||
adatok Ft |
||
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Települési támogatások |
5 242 037 |
|
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás |
||
ÖSSZESEN |
5 242 037 |
|
2.3. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
949306 |
|
- Céltartalék: |
||
egyéb cél |
2 806 128 |
|
Magyar Faluprogram talpasház felújítás |
22 966 022 |
|
Tartalék mindösszesen: |
26 721 456 |
|
2.4. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
2.4. melléklet a 1/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet hez |
||
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai |
||
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Kiadás |
Eredeti előirányzat |
||
EFOP-1.4.3 |
Jó kis hely |
2 287 473 |
2 287 473 |
||
3. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30307247 |
30307247 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 796 500 |
3 796 500 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
2 712 040 |
2 712 040 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36815787 |
36815787 |
0 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
16524937 |
16524937 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2326431 |
2326431 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
6965985 |
6965985 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 242 037 |
5 242 037 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26721456 |
26721456 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57780846 |
57780846 |
0 |
0 |
|
4. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30307247 |
K1 |
Személyi juttatások |
16524937 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2326431 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 796 500 |
K3 |
Dologi kiadások |
6965985 |
B4 |
Működési bevételek |
2 712 040 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 242 037 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26721456 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36815787 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57780846 |
||
működési egyenleg |
-20965059 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
felhalmozási egyenleg |
0 |
||||
5. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
21 889 650 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
21 889 650 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
924 591 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
924 591 |
|
6. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi külső finanszírozási bevétele |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|
7. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt |
||
adatok Ft |
||
Fejlesztési cél |
Összeg |
|
Összesen |
0 |
|
8. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3. § (1) bekezdés szerint) |
|||
adatok Ft |
|||
Fennálló hitelek, kötelezettségvállalások |
Futamidő |
Összeg |
|
ÖSSZESEN |
0 |
||
9. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
||||||
adatok Ft |
||||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
||||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
||||
Helyi adók |
6 127 047 |
6 127 047 |
6 127 047 |
6 127 047 |
24 508 188 |
|
Saját bevételek összesen |
6 127 047 |
6 127 047 |
6 127 047 |
6 127 047 |
24 508 188 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
3 063 523,5 |
3 063 523,5 |
3 063 523,5 |
3 063 523,5 |
12 254 094 |
|
Felvett hitel,kölcsön |
||||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felvett hitel,kölcsön |
||||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 063 523,5 |
3 063 523,5 |
3 063 523,5 |
3 063 523,5 |
12 254 094 |
|
10. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||||
adatok Ft |
|||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11035140 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
10246713 |
||
K110 |
Ruházati ktg.térítés |
25000 |
|||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11606230 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4615644 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2270000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
605880 |
||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
K1 |
Személyi juttatások |
16524937 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
4005239 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2326431 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30307247 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
||
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
341300 |
|||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3455200 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
896020 |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
74989 |
|||
K321 |
Inform.szolgáltatások |
5000 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3796500 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
960000 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
1750000 |
|||||
B408 |
Kamat bevételek |
2040 |
K331 |
Közüzemi díjak |
958000 |
||
B4 |
Működési bevételek |
2712040 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
340653 |
||
B65 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről |
0 |
K334 |
Karbantartás |
164850 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
580200 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1816931 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
||||||
K351 |
ÁFA |
1106472 |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
K35 |
Különféle befizetések |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
6965985 |
|||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
5242037 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5242037 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
0 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
26721456 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26721456 |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36815787 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
57780846 |
||
11. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||||||
adatok Ft |
||||||||||||||||||
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
16470679 |
16554587 |
11880734 |
13484029 |
13131826 |
12649145 |
9589649 |
10147608 |
6917919 |
8099661 |
4331315 |
5325863 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
30307247 |
2848646 |
2846500 |
2750411 |
1950855 |
2848646 |
3150600 |
2456844 |
2698744 |
2985400 |
2999750 |
3502211 |
3145144 |
B2 |
0 |
0 |
|||||||||||
B3 |
3796500 |
54600 |
115950 |
1560788 |
1000000 |
400000 |
100000 |
346262 |
500000 |
||||
B4 |
2712040 |
65800 |
156900 |
31899 |
415600 |
115455 |
215444 |
86218 |
49625 |
655000 |
200000 |
56631 |
355924 |
össz.: |
36815787 |
2969046 |
3119350 |
4343098 |
2366455 |
3964101 |
3366044 |
2943062 |
2748369 |
3740400 |
3546012 |
3558842 |
4001068 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
16524937 |
1725400 |
1725400 |
1725400 |
1650855 |
1650855 |
2266092 |
1650855 |
1650855 |
1650855 |
1650855 |
1650855 |
1650855 |
K2 |
2326431 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258857 |
K3 |
6965985 |
411236 |
658955 |
544155 |
658955 |
915400 |
1250600 |
325400 |
652955 |
498955 |
254655 |
479591 |
796648 |
K4 |
5242037 |
150000 |
150000 |
211400 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
915400 |
150000 |
150000 |
175000 |
1538400 |
K5 |
26721456 |
5000000 |
1471679 |
2500000 |
2500000 |
5000000 |
|||||||
össz.: |
57780846 |
2885138 |
7793203 |
2739803 |
2718658 |
4446782 |
6425540 |
2385103 |
5978058 |
2558658 |
7314358 |
2564294 |
4244760 |
záró pénzkészlet |
16554587 |
11880734 |
13484029 |
13131826 |
12649145 |
9589649 |
10147608 |
6917919 |
8099661 |
4331315 |
5325863 |
5082171 |
|
Rovat számok megnevezése |
|||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||||||||
12. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai |
||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások |
2022 év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai |
|||
adatok Ft |
|||
Közvetett támogatás megnevezése |
Összeg |
||
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
||
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
||
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként |
0 |
||
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege |
0 |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
||
ÖSSZESEN |
0 |
||
14. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2023.-2025. évi bevételei és kiadásai |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28245100 |
28345100 |
28366000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4890120 |
4750411 |
4658955 |
B4 |
Működési bevételek |
1850000 |
1766250 |
1815400 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34985220 |
34861761 |
34840355 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
K1 |
Személyi juttatások |
15855120 |
15855120 |
15855120 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3091748 |
3091748 |
3091748 |
K3 |
Dologi kiadások |
625411 |
625411 |
625411 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3120000 |
2996541 |
2975135 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12292941 |
12292941 |
12292941 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
34985220 |
34861761 |
34840355 |
|
15. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi létszámadatai |
|||
Megnevezés |
Létszám |
||
Polgármester |
1 |
||
Képviselő testület |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak |
12 |
||
Falugondnok |
1 |
||
Jó kis hely dolgozók |
3 |
||
Egyéb foglalkoztatott |
1 |
||
Összesen |
22 |
||