Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 05. 20Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15..) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 978 511 |
Ft |
Közhatalmi bevételek |
4 174 099 |
Ft |
Működési bevételek |
15 890 686 |
Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
Ft |
3. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Személyi juttatások |
27 646 632 |
Ft |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 806 185 |
Ft |
Dologi kiadások |
20 416 480 |
Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 980 200 |
Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
28 814 162 |
Ft |
Felhalmozási kiadások: |
||
Beruházások |
375 701 |
Ft |
Felújítások |
17 903 268 |
Ft |
4. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be.
6. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
7. § A rendelet hatályba lépése 2022. május 20.
1. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 978 511 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 966 022 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 174 099 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
15 890 686 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
86 409 318 |
2. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||||||||
adatok Ft |
||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
27 646 632 |
||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 806 185 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
20 416 480 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 980 200 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 814 162 |
||||||
K6 |
Beruházások |
375 701 |
||||||
K7 |
Felújítások |
17 903 268 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
102 942 628 |
2.3. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása |
||||||||
adatok Ft |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||
Tartalékok |
||||||||
- Általános tartalék: |
5 314 736 |
|||||||
- Céltartalék: |
||||||||
Magyar Faluprogram |
22 500 000 |
|||||||
Tartalék mindösszesen: |
27 814 736 |
3. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
||||||||
adatok Ft |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
---|---|---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42978511 |
42978511 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22966022 |
22966022 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4174099 |
4174099 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
15890686 |
15890686 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
400000 |
400000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
86409318 |
86409318 |
0 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
27646632 |
27646632 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3806185 |
3806185 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
20416480 |
20416480 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3980200 |
3980200 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
28814162 |
28814162 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
375701 |
375701 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
17903268 |
17903268 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
102942628 |
102942628 |
0 |
0 |
4. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||||||
adatok Ft |
|||||||||
10. melléklet a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 3/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||||||
adatok Ft |
|||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 231 714 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19707864 |
||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 147 280 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
25 000 |
||||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
898500 |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 648 994 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20631364 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 725 757 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4976684 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 374 751 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2038584 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
7015268 |
||||
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
314 500 |
|||||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó) |
3 450 600 |
K1 |
Személyi juttatások |
27646632 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3806185 |
|||||||
K311 |
Szakmai anyag |
580190 |
|||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3 450 600 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4753094 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
312 500 |
K31 |
Készletbeszerzés |
5333284 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 077 600 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
5000 |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 450 970 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
106847 |
||||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
2 150 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
111847 |
||||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 526 356 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1331442 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
2 979 496 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
880087 |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
278138 |
||||
K333 |
Bérleti díj |
50000 |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2031331 |
||||
K335 |
Közvetített szolg. |
0 |
|||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6674303 |
|||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
11245301 |
|||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
|||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
40000 |
|||||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3033679 |
|||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
652369 |
|||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3686048 |
|||||||
K3 |
Dologi kiadások |
20416480 |
|||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3980200 |
|||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3980200 |
|||||||
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
102600 |
|||||||
K502 |
Elvonások és befizetések |
102 600 |
|||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
896826 |
|||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
K513 |
Tartalékok |
27814736 |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
28814162 |
|||||||
K7 |
Felújítások |
17903268 |
|||||||
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
44 431 847 |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
102942628 |