Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 05. 20

Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.05.20.

Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11..) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 36 830 787 Ft

b.) finanszírozási bevételek 21 889 650 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 58 720 437 Ft

a.) költségvetési kiadások 57 792 846 Ft

b.) finanszírozási kiadások 927 591 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 58 720 437 Ft

2. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 028 824	Ft
Közhatalmi bevételek	3 811 500	Ft
Működési bevételek	990 463	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevétele

Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevétel 0 Ft

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevétele

Előző évi pénzmaradvány 21 889 650 Ft

3. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai

Személyi juttatások	16 610 866	Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	2 801 166	Ft
Dologi kiadások	6 937 985	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 242 037	Ft
Egyéb működési célú kiadások	25 800 792	Ft

Felhalmozási kiadások:
Beruházások	400 000	Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 927 591 Ft

4. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be.

6. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban

7. § A rendelet hatályba lépése 2022. május 20.

1. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

			adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 028 824
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 811 500
B4	Működési bevételek	990 463
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 830 787

2. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

			adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	16 610 866
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 801 166
K3	Dologi kiadások	6 937 985
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 242 037
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 800 792
K6	Beruházások	400 000
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 792 846

2.3. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása

		adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	949 306
- Céltartalék:
Egyéb cél	1 860 464
Magyar Faluprogram	22 966 022
Tartalék mindösszesen:	25 775 792

3. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint
		adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32028824	32028824	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3811500	3811500	0	0
B4	Működési bevételek	990463	990463	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36830787	36830787	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	16610866	16610866	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2801166	2801166	0	0
K3	Dologi kiadások	6937985	6937985	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5242037	5242037	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	25800792	25800792	0	0
K6	Beruházások	400000	400000	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57792846	57792846	0	0

4. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása

									adatok Ft

10. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 152 500	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 798 413

B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 157 930	K1107	Béren kívüli juttatások	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K1108	Ruházati költségtérítés	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	505 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	28 023 585	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 303 413
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 005 239	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 615 644
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 028 824	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	691 809
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K12	Külső személyi juttatások	5 307 453
B34	Vagyoni tipusú adók	341 300
B351	Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett iparűzési adó)	3 455 200	K1	Személyi juttatások	16 610 866
			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 801 166
			K311	Szakmai anyag	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 455 200	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	896 020
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	K31	Készletbeszerzés	896 020
B3	Közhatalmi bevételek	3 811 500	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	45 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	960 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	74 989
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2 040	K32	Kommunikációs szolgáltatások	119 989
B411	Egyéb működési bevételek	28 423	K331	Közüzemi díjak	958 000
B4	Működési bevételek	990 463	K332	Vásárolt élelmezés	640 653
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	164 850
			K333	Bérleti díj	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	580 200
			K335	Közvetített szolg.	0
			K337	Egyéb szolgáltatások	1 816 931
			K33	Szolgáltatási kiadások	4 160 634
			K342	Reklám- és propagandakiadások	0
			K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 106 472
			K355	Egyéb dologi kiadások	654 870
			K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 761 342
			K3	Dologi kiadások	6 937 985
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	5 242 037
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 242 037
			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 000
			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
			K513	Tartalékok	25 775 792
			K5	Egyéb működési célú kiadások	25 800 792
			K6	Beruházások	400 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 830 787	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	57 792 846