Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 08. 24- 2022. 08. 24Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11..) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 659 515 |
Ft |
Közhatalmi bevételek |
4 077 592 |
Ft |
Működési bevételek |
2 777 463 |
Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ft |
3. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
Személyi juttatások |
18 710 866 |
Ft |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 801 166 |
Ft |
Dologi kiadások |
9 745 985 |
Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 242 037 |
Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
8 460 530 |
Ft |
Felhalmozási kiadások: |
||
Beruházások |
6 100 000 |
Ft |
4. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be.
6. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban
7. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 659 515 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 077 592 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
2 777 463 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 514 570 |
2. melléklet a 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||||||||
adatok Ft |
||||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
18 710 866 |
||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 801 166 |
||||||
K3 |
Dologi kiadások |
9 745 985 |
||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 242 037 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 460 530 |
||||||
K6 |
Beruházások |
6 100 000 |
||||||
K7 |
Felújítások |
21 361 223 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 421 807 |
2.1. melléklet a 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Egyéb tárgyi eszköz |
4800000 |
|
Áfa |
1300000 |
|
Beruházás összesen |
6100000 |
|
Ingatlanok felújítása |
16819861 |
|
Áfa |
4541362 |
|
Felújítás összesen |
21361223 |
2.3. melléklet a 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása |
||||||||
adatok Ft |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||
Tartalékok |
||||||||
- Általános tartalék: |
949 306 |
|||||||
- Céltartalék: |
||||||||
Magyar Faluprogram |
6 443 609 |
|||||||
Tartalék mindösszesen: |
7 392 915 |
3. melléklet a 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
||||||||
adatok Ft |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
---|---|---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44659515 |
44659515 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4077592 |
4077592 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
2777463 |
2777463 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51514570 |
51514570 |
0 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
18710866 |
18710866 |
0 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2801166 |
2801166 |
0 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
9745985 |
9745985 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5242037 |
5242037 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8460530 |
8460530 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
6100000 |
6100000 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
21361223 |
21361223 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72421807 |
72421807 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez
Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve |
||||||||||||||||||
adatok Ft |
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
induló pénzkészlet |
16470679 |
16554587 |
11880734 |
13484029 |
13131826 |
12649145 |
9589649 |
10147608 |
6917919 |
8099661 |
4331315 |
5325863 |
||||||||||
BEVÉTEL |
||||||||||||||||||||||
B1 |
44659515 |
2848646 |
2846500 |
2750411 |
1950855 |
2848646 |
3150600 |
2456844 |
2698744 |
2985400 |
2999750 |
3502211 |
3145144 |
|||||||||
B2 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
B3 |
4077592 |
54600 |
115950 |
1560788 |
1000000 |
250000 |
400000 |
100000 |
346262 |
500000 |
||||||||||||
B4 |
2777463 |
65800 |
156900 |
131899 |
415600 |
115455 |
215444 |
86218 |
49625 |
655000 |
200000 |
56631 |
355924 |
|||||||||
össz.: |
51514570 |
2969046 |
3119350 |
4343098 |
2366455 |
3964101 |
3366044 |
2943062 |
2748369 |
3740400 |
3546012 |
3558842 |
4001068 |
|||||||||
KIADÁS |
||||||||||||||||||||||
K1 |
18710866 |
1725400 |
1725400 |
1725400 |
1650855 |
1650855 |
2266092 |
1650855 |
1650855 |
1650855 |
1650855 |
1650855 |
1650855 |
|||||||||
K2 |
2801166 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258848 |
258857 |
|||||||||
K3 |
9745985 |
411236 |
658955 |
544155 |
658955 |
915400 |
1250600 |
325400 |
652955 |
498955 |
254655 |
479591 |
796648 |
|||||||||
K4 |
5242037 |
150000 |
150000 |
211400 |
150000 |
150000 |
150000 |
150000 |
915400 |
150000 |
150000 |
175000 |
1538400 |
|||||||||
K5 |
8460530 |
5000000 |
2000000 |
1460530 |
||||||||||||||||||
K6 |
6100000 |
6100000 |
||||||||||||||||||||
K7 |
21361223 |
5000000 |
13361223 |
3000000 |
||||||||||||||||||
össz.: |
72421807 |
2885138 |
7793203 |
2739803 |
2718658 |
4446782 |
6425540 |
2385103 |
5978058 |
2558658 |
7314358 |
2564294 |
4244760 |
|||||||||
záró pénzkészlet |
16554587 |
11880734 |
13484029 |
13131826 |
12649145 |
9589649 |
10147608 |
6917919 |
8099661 |
4331315 |
5325863 |
1985411 |
||||||||||
Rovat számok megnevezése |
||||||||||||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
|||||||||||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
|||||||||||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
|||||||||||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|||||||||||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
|||||||||||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
|||||||||||||||||||||
K6 |
Beruházások |
|||||||||||||||||||||
K7 |
Felújítások |