Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 24- 2022. 08. 24

Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről szóló 1 /2022.(II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.08.24.

Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11..) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 51 514 570 Ft

b.) finanszírozási bevételek 21 834 828 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 73 349 398 Ft

a.) költségvetési kiadások 72 421 807 Ft

b.) finanszírozási kiadások 927 591 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 73 349 398 Ft

2. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 659 515	Ft
Közhatalmi bevételek	4 077 592	Ft
Működési bevételek	2 777 463	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevétele

Felhalmozási célú támogatás áh-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevétel 0 Ft

(3) Az önkormányzat finanszírozási bevétele

Előző évi pénzmaradvány 21 834 828 Ft

3. § Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai

Személyi juttatások	18 710 866	Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	2 801 166	Ft
Dologi kiadások	9 745 985	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 242 037	Ft
Egyéb működési célú kiadások	8 460 530	Ft

Felhalmozási kiadások:
Beruházások	6 100 000	Ft

Felújítások 21 361 223 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 927 591 Ft

4. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be.

6. § Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetéséről szóló 1./2022. (II.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban

7. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

			adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 659 515
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 077 592
B4	Működési bevételek	2 777 463
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 514 570

2. melléklet a 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

			adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	18 710 866
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 801 166
K3	Dologi kiadások	9 745 985
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 242 037
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 460 530
K6	Beruházások	6 100 000
K7	Felújítások	21 361 223
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 421 807

2.1. melléklet a 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat

Egyéb tárgyi eszköz	4800000
Áfa	1300000
Beruházás összesen	6100000
Ingatlanok felújítása	16819861
Áfa	4541362
Felújítás összesen	21361223

2.3. melléklet a 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása

		adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	949 306
- Céltartalék:
Magyar Faluprogram	6 443 609
Tartalék mindösszesen:	7 392 915

3. melléklet a 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint
		adatok Ft

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44659515	44659515	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4077592	4077592	0	0
B4	Működési bevételek	2777463	2777463	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51514570	51514570	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	18710866	18710866	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2801166	2801166	0	0
K3	Dologi kiadások	9745985	9745985	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5242037	5242037	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	8460530	8460530	0	0
K6	Beruházások	6100000	6100000	0	0
K7	Felújítások	21361223	21361223	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72421807	72421807	0	0

11. melléklet a 6/2022. (VIII. 24.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve

adatok Ft

Rovat számok	Előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
induló pénzkészlet		16470679	16554587	11880734	13484029	13131826	12649145	9589649	10147608	6917919	8099661	4331315	5325863
BEVÉTEL
B1	44659515	2848646	2846500	2750411	1950855	2848646	3150600	2456844	2698744	2985400	2999750	3502211	3145144
B2	0												0
B3	4077592	54600	115950	1560788		1000000	250000	400000		100000	346262		500000
B4	2777463	65800	156900	131899	415600	115455	215444	86218	49625	655000	200000	56631	355924
össz.:	51514570	2969046	3119350	4343098	2366455	3964101	3366044	2943062	2748369	3740400	3546012	3558842	4001068
KIADÁS
K1	18710866	1725400	1725400	1725400	1650855	1650855	2266092	1650855	1650855	1650855	1650855	1650855	1650855
K2	2801166	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258848	258857
K3	9745985	411236	658955	544155	658955	915400	1250600	325400	652955	498955	254655	479591	796648
K4	5242037	150000	150000	211400	150000	150000	150000	150000	915400	150000	150000	175000	1538400
K5	8460530		5000000			2000000	1460530
K6	6100000				6100000
K7	21361223		5000000		13361223		3000000
össz.:	72421807	2885138	7793203	2739803	2718658	4446782	6425540	2385103	5978058	2558658	7314358	2564294	4244760
záró pénzkészlet		16554587	11880734	13484029	13131826	12649145	9589649	10147608	6917919	8099661	4331315	5325863	1985411

Rovat számok megnevezése
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok
K3	Dologi kiadások
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások