Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Kisdobsza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Kisdobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Kisdobsza Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Kisdobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § [ A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya Kisdobsza Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.

2. § [ A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 46 346 044 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:

a) a költségvetési bevételek összege: 46 346 044 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 46 346 044 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete : 0 forint.

3. § [Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 28 041 785 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 4 260 000 forint

d) B4. Működési bevételek: 1 078 000 forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

h) B8. Finanszírozási bevételek: 12 966 259 forint

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 19 571 888 forint

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 073 096 forint

c) K3. Dologi kiadások: 8 015 415 forint

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3 290 500 forint

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 14 911 092 forint

f) K6. Beruházások: 381 000 forint

g) K7. Felújítások: 0 forint

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint

i) K9. Finanszírozási kiadások : 1 103 053 forint

(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. § [ Az önkormányzat költségvetés tartaléka]

Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.

5. § [Költségvetési létszámkeret]

(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 11 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.

6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.

7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]

(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.

(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez,ezért rendelet melléklet nem készül.

(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.

(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.

8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]

(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével -negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Polgármester 500 00 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

(5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2023. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

9. § [Záró rendelkezések]

(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

10. § [A rendelet hatálya]

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza Község Önkormányzat 2023. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	27 873 301
ezen belül:
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 895 355
	ezen belül:
	zöldterület gazdálkodás	1 297 400
	közvilágítás	1 005 000
	köztemető fenntartás	698 105
	közutak	546 595
	lakott külterület	5 100
	egyéb önkormányzati feladatok	6 600 000
	polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás	3 443 155
	közvilágítás kiegészítő támogatás	300 000
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 118 300
	ezen belül:
	falugondnoki szolgálat támogatása	5 142 300
	egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok	5 976 000
B1132	Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása (szünidei étkeztetés)	292 680
B114	Települési önkormányzatok
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B114	Kulturális bérjellegű támogatás	296 996
B3	Közhatalmi bevételek	4 260 000
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	330 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	3 930 000

2. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza község Önkormányzat 2023. évi finanszírozási bevétele, kiadása

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi maradvány	12 966 259
	Finanszírozási bevétel	12 966 259
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 103 053
	Finanszírozási kiadás	1 103 053

3. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. évi tartalék bemutatása

adatok forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat
*Általános tartalék*	4 140 480
*Céltartalék*	10 720 612
MFP-ÖTIK/2021 talpasház felújítása	10 680 612
Közfoglalkoztatás	40 000

4. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza község Önkormányzat létszámadatai

Megnevezés	Kormányzati funkció száma	Létszám
Polgármester	011130	1
Képviselő testület	011130	3
Falugondnok	107055	1
Egyéb foglalkoztatott /részmunkaidős/	082091	1
Egyéb foglalkoztatott	066020	1
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak	041233	4
Összesen		11

5. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza község Önkormányzat 2023. évi az Európa Uniós finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok forint

Projekt megnevezése	Eredeti előirányzat

Bevételek összesen	0

Kiadások összesen	0

6. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza község Önkormányzat 2023. évi beruházásai, felújításai

adatok forint

Megnevezés	Rovatszám, megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64 egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000
Áfa	K67 beruházás célú áfa	81 000
Beruházás		381 000
Felújítás		0

7. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza község Önkormányzat 2023. évi lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

adatok forint

Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Bursa Hungarica	50 000
Működési célú pénzeszközátadás	50 000
Települési támogatások (eseti,rendszeres,beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás)	3 290 500
Egyéb nem intézményi ellátások	3 290 500

8. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza község Önkormányzat 2023. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kötelező
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	28 021 785	28 021 785
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 260 000	4 260 000
B4	Működési bevételek	1 078 000	1 078 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	12 966 259	12 966 259
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 346 044	46 346 044
K1	Személyi juttatások	16 571 888	16 571 888
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 073 096	2 073 096
K3	Dologi kiadások	8 015 415	8 015 415
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 290 500	3 290 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 911 092	14 911 092
K6	Beruházások	381 000	381 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 103 053	1 103 053
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 346 044	46 346 044

9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	28 038 785	K1	Személyi juttatások	16 571 888
B3	Közhatalmi bevételek	4 260 000	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 073 096
B4	Működési bevételek	1 078 000	K3	Dologi kiadások	8 015 415
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 290 500
B8	Finanszírozási bevételek	12 966 259	K5	Egyéb működési célú juttatások	14 911 092
			K9	Finanszírozási kiadások	1 103 053
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 346 044		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 965 044
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	381 000
B7	Felhalmozási célú átvett bevételek	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	381 000

10. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza község Önkormányzat közvetett támogatásai

adatok forint

Közvetett támogatás megnevezése	Támogatás összege
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
Közvetett támogatások összesen	0

11. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	13 895 355	K1101	Törvény szerinti illetmények	10 602 604
B1131	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti ellátásai	11 118 300	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 505 000
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása szünidei	292 680
B114	Kulturális bérjeleggű támogatás	296 966
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatásai	2 270 000	K11	FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	11 107 604
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	27 576 335	K121	Választott tisztségviselők	4 924 284
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	168 484	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	540 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	28 041 785	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 464 284
B34	Vagyoni típusú adó	330 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 930 000	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	16 571 888
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 260 000	K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 073 096
B402	Szolgáltatások ellenértéke	525 000
B4082	Egyéb kapott kamatok	3 000	K311	Szakmai anyagok	0
B411	Egyéb működési bevétel	550 000	K312	Üzemeltetési anyagok	1 603 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 078 000	K31	KÉSZLET BESZERZÉS	1 603 000
			K321	Informatikai szolgáltatások	35 000
			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	109 989
			K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	144 989
			K3311	Villamosenergia	1 062 812
			K3314	Vízdíj	98 000
			K332	Vásárolt élelmezés	157 992
			K334	Karbantartás, kis javítás	515 600
			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	650 250
			K337	Egyéb szolgáltatások	1 824 241
			K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	4 309 095
			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 137 131
			K355	Egyéb dologi kiadások	856 200
			K35	KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK	1 993 331
			K3	DOLOGI KIADÁSOK	8 015 415
			K48	Egyéb nem intézményi ellátások	3 290 500
			K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	3 290 500
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	50 000
			K512	Tartalékok	14 415 642
			K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	14 465 642
			K64	Egyéb tárgyi eszközök	300 000
			K67	Áfa	81 000
			K6	BERUHÁZÁSOK	381 000
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI* *BEVÉTELEK*	33 379 785	K1-K6	*KÖLTSÉGVETÉSI* *KIADÁSOK*	45 900 594
B8131	Előző évi maradvány	12 966 259	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 103 053
B8	*FINANSZÍROZÁSI* *BEVÉTEL*	12 966 259	K9	*FINANSZÍROZÁSI* *KIADÁS*	1 103 053
	ÖSSZESEN	46 346 044		ÖSSZESEN	46 346 044

12. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kisdobsza község Önkormányzat 2023. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítései, kötelezettségvállalásai

adatok forint

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2023. év	2024. év	2025. év



Összesen	0	0	0

13. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

adatok forint

Rovatszám	Rovat megnevezése	2024. év	2025. év
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	28 500 900	29 500 900
B2	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000
B4	Működési bevételek	1 000 000	1 200 500
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	9 875 200	10 250 620
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 376 100	44 952 020
K1	Személyi juttatások	18 950 250	19 950 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 902 511	1 902 511
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 902 511	1 902 511
K3	Dologi kiadások	9 125 002	9 700 922
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	3 855 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	3 855 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 295 351	6 295 351
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 295 351	6 295 351
K6	Beruházások	580 336	780 336
K7	Felújítások	767 650	567 650
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	1 900 000	1 900 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 376 100	44 952 020

14. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forint

Rovatszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
B1	2 207 707	2 207 707	2 207 707	2 207 707	2 207 707	2 207 707	2 207 707	2 207 707	2 207 707	2 207 707	2 207 707	3 311 558	28 041 785
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	1 260 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	4 260 000
B4	15000	102 000	2400	52800	52000	52000	152000	52000	52000	52000	52000	441 800	1 078 000
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	1 500 000	1 500 000	1 500 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 109	500 109	500 109	500 109	1 065 823	12 966 259
*BEVÉTELEK*	3 722 707	3 809 707	4 970 107	3 160 507	5 259 707	3 759 707	3 859 707	2 759 816	4 259 816	2 759 816	2 759 816	4 819 181	46 346 044
K1	1 259 168	1 450 200	1 259 168	1 450 988	1 450 988	1 259 168	1 259 168	1 259 168	1 259 168	1 259 168	1 259 168	1 259 168	16 571 888
K2	152 936	152 936	152 936	252 936	252 936	252 936	252 936	252 936	252 936	252 936	252 936	252 936	2 073 096
K3	667 951	667 951	667 951	667 951	667 951	667 951	667 951	667 951	667 951	667 951	667 951	667 951	8 015 415
K4	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	1 025 500	115 000	115 000	615 000	615 000	3 290 500
K5	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	1 492 527	492 527	492 527	492 527	492 527	14 911 092
K6	0	0	200 000	0	100 000	0	41 000	20000	20000	0	0	0	381 000
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1103053	1 103 053
*KIADÁSOK*	3 722 707	3 809 707	4 970 107	3 160 507	5 259 707	3 759 707	3 859 707	2 759 816	4 259 816	2 759 816	2 759 816	4 819 181	46 346 044

1. Rovatszámok megnevezése:

2. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről

3. B3 közhatalmi bevételek

4. B4 működési bevételek

5. B8 finanszírozási bevételek

6. K1 személyi juttatások

7. K2 munkaadókat terhelő járulékok

8. K3 dologi kiadások

9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai

10. K5 egyéb működési célú kiadások

11. K6 beruházások

12. K9 finanszírozási kiadások